2017年鶴山市人民政府辦公室部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 鶴山市人民政府辦公室概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鶴山市人民政府辦公室概況

1. 主要職責(zé)

鶴山市人民政府辦公室是協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理日常工作的機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)包括：檢查、督促和跟蹤市人民政府決議、決定和重要工作部署以及市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)市人民政府和市人民政府辦公室的文電處理工作，草擬、審核、印發(fā)以市人民政府、市人民政府辦公室名義發(fā)布的文件；負(fù)責(zé)市人民政府重大活動(dòng)的組織安排；起草《政府工作報(bào)告》；根據(jù)市人民政府工作部署和市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，組織協(xié)調(diào)市人民政府有關(guān)部門、中央和省屬單位等關(guān)系，提出有關(guān)問題的處理意見；根據(jù)市人民政府工作部署和市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，組織相關(guān)調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)；根據(jù)市人民政府的工作部署，負(fù)責(zé)組織向上級(jí)報(bào)送、提供重要信息，反映重大事情，為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)；協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理需由市人民政府組織處理的突發(fā)事件和重大事故，協(xié)調(diào)、督促相關(guān)應(yīng)急管理工作；聯(lián)系各鎮(zhèn)（街）黨政辦公室工作；負(fù)責(zé)前來我市進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)客人的接待工作；負(fù)責(zé)市幾套班子領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他接待工作；指導(dǎo)、推進(jìn)、協(xié)調(diào)、督查全市政務(wù)公開和政府信息公開工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)施市人民防空工作；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)檢查我市海防和打擊走私工作；負(fù)責(zé)組織辦理人大代表議案、建議和政協(xié)委員提案；負(fù)責(zé)市幾套班子及直屬單位行政經(jīng)費(fèi)的預(yù)算決算、財(cái)務(wù)開支的審核報(bào)批工作；管理直屬單位、掛靠單位和鶴山劇院；辦理市人民政府和市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為辦本級(jí)預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：秘書股、綜合一股、綜合二股、督辦股、行政股、人事股、研究室、接待辦公室、市應(yīng)急管理辦公室、市金融服務(wù)辦公室；下設(shè)：法制局、市人民防空辦公室。

人員構(gòu)成情況：鶴山市人民政府辦公室（含鶴山市人民政府領(lǐng)導(dǎo)、市法制局、市人防辦）共有行政編制45名，實(shí)有38人；機(jī)關(guān)工勤編制18名，實(shí)有17人；離退休37人。

第二部分 2017年部門預(yù)算表

表1

收支總體情況表

單位名稱：鶴山市人民政府辦公室                                     單位：萬元

注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

表2

收入總體情況表

單位名稱：鶴山市人民政府辦公室                               單位：萬元

表3

支出總體情況表

單位名稱：鶴山市人民政府辦公室                                 單位：萬元

表4

財(cái)政撥款總體情況表

單位名稱：鶴山市人民政府辦公室                                單位：萬元

表5

一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

單位名稱：鶴山市人民政府辦公室                                      單位：萬元

表6

一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位名稱：鶴山市人民政府辦公室                             單位：萬元

表7

一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位名稱：鶴山市人民政府辦公室                            單位：萬元

表8

一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

單位名稱：鶴山市人民政府辦公室                               單位：萬元

注：

1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、 取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍） （2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、辦公用房維修租賃、購置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、 信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi) 、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

表9

2017年政府性基金預(yù)算支出情況表

單位名稱：鶴山市人民政府辦公室                                    單位：萬元

注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。

表10

2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

單位名稱：鶴山市人民政府辦公室                                 單位：萬元

表11

2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

單位名稱：鶴山市人民政府辦公室   &;                             單位：萬元

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門收入預(yù)算2591.42萬元，比上年增加178.23萬元，增長(zhǎng)7.39%，主要原因是:1、上年基本戶結(jié)余納入今年收入；2、今年“應(yīng)急平臺(tái)多媒體會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備采購項(xiàng)目”支出較大；支出預(yù)算2418.63萬元，比上年增加5.44萬元，增長(zhǎng)0.23%， 主要原因是今年“應(yīng)急平臺(tái)多媒體會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備采購項(xiàng)目”支出較大。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排141.50萬元，比上年減少14萬元，下降9.00%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，減少公務(wù)接待費(fèi)支出，加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)46.50萬元，比上年減少13.50萬元，下降22.50%，主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理；公務(wù)接待費(fèi)95萬元，比上年減少0.5萬元，下降0.52%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排136.58萬元，比上年增加0.28萬元，增長(zhǎng)0.21%，主要原因是人員變動(dòng)。其中：辦公費(fèi)8萬元，印刷費(fèi)1萬元，水費(fèi)0.5萬元，電費(fèi)5萬元，郵電費(fèi)27.52萬元，差旅費(fèi)5萬元，會(huì)議費(fèi)5萬元，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，其他交通費(fèi)用42.55萬元，其他商品和服務(wù)支出32萬元。

四、政府采購情況

2017年本部門政府采購安排220.46萬元，其中：貨物類采購預(yù)算220.46萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，鶴山市人民政府辦公室車輛資產(chǎn)共有25輛，其中13輛外借，本單位使用12輛，均為一般公務(wù)用車。

六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況

鶴山市人民政府辦公室2017年沒有設(shè)置績(jī)效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附表：部門預(yù)算公開表格說明(市府辦2017）.XLS