目錄

      第一部分  鶴山市社會保險基金管理局概況

      一、主要職責

      二、機構設置

      第二部分  2016年部門預算表

      一、收支總體情況表

      二、收入總體情況表

      三、支出總體情況表

      四、財政撥款收支總體情況表

      五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

      六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）

      七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）

      八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算

      九、政府性基金預算支出情況表

      十、部門預算基本支出預算表

      十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

      第三部分  2016年部門預算情況說明

      第四部分  名詞解釋

      第一部分  鶴山市社會保險基金管理局概況

      一、 主要職責

      鶴山市社會保險基金管理局（以下簡稱社保局）是主管全市社會保險業(yè)務經辦工作的職能部門，主要職責：

      （一）貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關社會保險方面的方針政策和法律法規(guī)。

      （二）配合上級部門擬定本市社會保險基金的征繳規(guī)劃、目標任務；執(zhí)行社會保險基金預算和財務會計、統計制度，負責本市社會保險基金核算、存儲、劃撥、調劑管理工作。

      （三）負責社會保險關系建立、中斷、轉移、接續(xù)、終止以及各項社會保險待遇核發(fā)、稽核、內部控制、檔案管理等工作。

      （四）負責社會保險信息系統及經辦服務網絡的維護，負責本市各項社會保險數據信息的采集、統計分析。負責管理各項社會保險繳費記錄和個人賬戶的信息資料。

      （五）負責城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險和大病保險、補充醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療保險補助、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和大病保險經辦工作。

      （六）開展新型農村（被征地農民）養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老保險經辦工作。

      （七）負責社會保險經辦服務宣傳和培訓工作，在市人力資源和社會保障局的組織下，協助有關部門做好離退休人員社會化服務管理工作。

      （八）承擔全市機關事業(yè)單位參保人員基本養(yǎng)老待遇、職業(yè)年金的核定與計發(fā)、辦理全市機關事業(yè)單位職業(yè)年金托管、投資運營等事宜；負責辦理全市機關事業(yè)單位參保人員參保登記、工資申報、養(yǎng)老保險個人賬戶轉移接續(xù)等經辦業(yè)務。

      （九）承辦市人民政府、市人社局交辦的其他事項。

      二、 機構設置

      （一）本部門無下屬單位，部門預算為局本級預算。

        （二）本部門內設機構、人員構成情況：社保局內設辦公室、計劃財務股、社會保險關系股、職工養(yǎng)老失業(yè)待遇股、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險股、職工醫(yī)療生育工傷待遇股、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險待遇股、信息管理股、稽核內審股9個職能股室。在職人員編制37人，實有35人，退休12人。

      第二部分  2016年部門預算表（見附件）

      一、收支總體情況表

            二、收入總體情況表

      三、支出總體情況表

      四、財政撥款收支總體情況表

      五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

      六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）

      七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）

      八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算

      九、政府性基金預算支出情況表

      十、部門預算基本支出預算表

      十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

      第三部分  2016年部門預算情況說明

      一、部門預算收支增減變化情況

        2016年本部門收入預算11125.99萬元，比上年增加4203.39萬元，增長60.72%。主要原因是：一、2016年新調入兩名公務員，社保經辦業(yè)務管理經費支出增加；二、城鄉(xiāng)居民基礎養(yǎng)老金由100元/人/月提高至135元/人/月，參保繳費補貼按高、低檔次分別由40元、70元提高至80元、110元，增幅較大；三、城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險各級財政補助標準由380元提高至420元，個人繳費由90元提高至150元，增幅較大。四、隨著2018社保年度繳費工資的調整，各項社保繳費額將會有所增長；五、計生獎勵金標準略有提高；六、其他社會保障和就業(yè)部分項支出標準年度調整，支出增大。支出預算11125.99萬元，比上年增加4203.39萬元，增長60.72%。主要原因與收入預算增長原因一致。

      二、“三公”經費安排情況說明

        2016年本部門“三公”經費預算安排17.1萬元，比上年減少8.9萬元，下降34.23%，主要原因是認真落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年預算比上年有所節(jié)約。其中：因公出國（境）費0元；公務用車購置費支出0元，公務用車運行維護費支出9.8萬元，比上年減少6.2萬元，下降38.75%，主要原因是根據我市公務用車制度改革的規(guī)定，本部門安排公務用車、執(zhí)法用車、公務平臺用車各1輛，按照車輛運行維護費預算支出標準，公務用車運行維護費支出預算共9.8萬元；公務接待費7.3萬元，比上年減少2.7萬元，下降27%，主要原因：2016年，鶴山市社保局將嚴格按照中央、省、市有關公務接待的規(guī)定，嚴格遵守中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，反對浪費，市人社局制定了相關財務制度，規(guī)范公務接待規(guī)定及標準，層層把關，嚴控公務接待費支出。

      三、機關運行經費安排情況

        2016年，本部門機關運行經費安排47.5萬元，比上年減少3.8萬元，下降7.41%，主要原因是從2016年起，公用經費標準從14250元/人/年降至13000元/人/年。其中：辦公費7萬元，辦公用房水電費2.3萬元，會議費0.6萬元，公務接待費1.4萬元，公務用車運行維護費3.6萬元，其他商品和服務支出32.6萬元等。

      四、政府采購情況

      2016年本部門政府采購安排19.58萬元，其中:貨物類采購預算19.58萬元。

      五、國有資產占有使用情況

      2016年本部門占有使用車輛情況為：共有車輛3輛，其中:一般公務用車 2 輛、一般執(zhí)法用車1輛。

      六、預算績效信息公開情況

      鶴山市社保局2016年沒有開展預算績效信息公開工作。

      第四部分  名詞解釋

      一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。

      二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        四、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

        五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

   附件：    

    2016年度鶴山市社會保險基金管理局部門預算公開表格.XLS    

        2016年全市社會保險基金收入預算表.XLS