廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局
市本 級(jí)2015年度部門決算公開
目 錄
第一部分 廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
簡(jiǎn)要說(shuō)明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況
第二部分 廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局據(jù)2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局據(jù)2015年部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局據(jù)概況
一、部門職責(zé)
(一)宣傳、貫徹落實(shí)國(guó)家和省有關(guān)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督工作的方針政策和法律法規(guī),根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)開展行政執(zhí)法工作。
(二)承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量誠(chéng)信體系建設(shè)工作。實(shí)施國(guó)家質(zhì)量振興綱要,組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)省有關(guān)工作,推進(jìn)名牌帶動(dòng)戰(zhàn)略;會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理制度,參與對(duì)重大產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查;監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。
(三)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全強(qiáng)制檢驗(yàn)、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、監(jiān)督抽查工作;協(xié)助做好工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理和纖維質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)工作;監(jiān)督管理產(chǎn)品質(zhì)量安全仲裁檢驗(yàn)、鑒定工作,組織開展產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)整治工作,依法查處產(chǎn)品質(zhì)量違法行為,按分工打擊制售假冒偽劣商品違法行為,組織協(xié)調(diào)本行政區(qū)域有關(guān)專項(xiàng)打假工作。
(四)承擔(dān)標(biāo)準(zhǔn)化工作。推進(jìn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)略,監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行,推行采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)企事業(yè)單位的標(biāo)準(zhǔn)化工作,監(jiān)督管理本行政區(qū)域組織機(jī)構(gòu)代碼和商品條碼工作。
(五)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理計(jì)量工作。推行法定計(jì)量單位和組織執(zhí)行國(guó)家計(jì)量制度,依法管理計(jì)量器具,組織量值傳遞和比對(duì)工作,推行工業(yè)計(jì)量現(xiàn)代化,規(guī)范和監(jiān)督商品量和市場(chǎng)計(jì)量行為。
(六)承擔(dān)食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全監(jiān)督管理責(zé)任。
(七)負(fù)責(zé)管理認(rèn)證工作。按權(quán)限依法對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理,依法監(jiān)管認(rèn)證中介機(jī)構(gòu),依法監(jiān)督管理體系認(rèn)證和產(chǎn)品認(rèn)證工作。
(八)承擔(dān)綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作的責(zé)任。監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況,承擔(dān)特種設(shè)備事故調(diào)查處理工作。
(九)配合江門市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局開展科技發(fā)展和技術(shù)機(jī)構(gòu)建設(shè)工作。
(十)按權(quán)限管理轄區(qū)內(nèi)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng)人事、勞動(dòng)工資、機(jī)構(gòu)編制、經(jīng)費(fèi)等工作,領(lǐng)導(dǎo)下級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門業(yè)務(wù)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)按照部門決算編報(bào)要求,納入廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè),本部門沒(méi)有下屬單位。
(二)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況
內(nèi)設(shè)7個(gè)職能股室,包括辦公室、人事教育股、政策法規(guī)股、質(zhì)量股、標(biāo)準(zhǔn)化股、計(jì)量股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股;直屬機(jī)構(gòu)1個(gè),廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局稽查隊(duì)。鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局編制27人,實(shí)有21人,離退休10人。
第二部分 廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局據(jù)2015年部門決算表
收入支出決算總表 |
|||||
公開01表 |
|||||
部門:廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
單位:萬(wàn)元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
||
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
389.56 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
441.28 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
15 |
0 |
三、事業(yè)收入 |
3 |
0 |
三、國(guó)防支出 |
16 |
0 |
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
17 |
0 |
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
0 |
五、教育支出 |
18 |
0 |
六、其他收入 |
6 |
26.69 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
0 |
7 |
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
20 |
42.18 |
||
8 |
21 |
||||
本年收入合計(jì) |
9 |
416.25 |
本年支出合計(jì) |
22 |
483.46 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
10 |
結(jié)余分配 |
23 |
||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
172.04 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
104.83 |
12 |
25 |
||||
合計(jì) |
13 |
588.29 |
合計(jì) |
26 |
588.29 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2015年我局未收到上級(jí)補(bǔ)助收入,也不存在事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入。2015年未發(fā)生外交支出、國(guó)防支出、公共安全支出、教育支出和科學(xué)技術(shù)支出。2015年沒(méi)有用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和結(jié)余分配。 |
收入決算表 |
||||||||||
公開02表 |
||||||||||
部門:廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
單位:萬(wàn)元 |
|||||||||
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合計(jì) |
416.25 |
389.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.69 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
374.06 |
347.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.69 |
||
20117 |
質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù) |
374.06 |
347.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.69 |
||
2011701 |
行政運(yùn)行 |
213.67 |
213.67 |
|||||||
2011706 |
質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理 |
50.69 |
24.00 |
26.69 |
||||||
2011799 |
其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)支出 |
109.70 |
109.70 |
|||||||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
42.19 |
42.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
42.19 |
42.19 |
|||||||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
34.80 |
34.80 |
|||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
7.39 |
7.39 |
|||||||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本部門2015年沒(méi)有發(fā)生上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入。 |
支出決算表 |
|||||||||
公開03表 |
|||||||||
部門:廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
單位:萬(wàn)元 |
||||||||
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合計(jì) |
483.46 |
256.54 |
226.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
441.28 |
217.67 |
223.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20117 |
質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù) |
441.28 |
217.67 |
223.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011701 |
行政運(yùn)行 |
213.67 |
213.67 |
||||||
2011706 |
質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理 |
117.91 |
117.91 |
||||||
2011799 |
其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)支出 |
109.70 |
4.00 |
105.70 |
|||||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
42.18 |
38.87 |
3.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
42.18 |
42.1 |
3.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
34.79 |
31.4 |
3.31 |
|||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
7.39 |
7.39 |
||||||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本部門2015年沒(méi)有發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出和對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
|||||||
公開04表 |
|||||||
部門:廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
單位:萬(wàn)元 |
||||||
收入 |
支出 |
||||||
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
3 |
4 |
||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
389.55 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
432.34 |
432.34 |
0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3 |
三、國(guó)防支出 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
5 |
五、教育支出 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
7 |
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
21 |
42.18 |
42.18 |
0.00 |
||
8 |
22 |
||||||
本年收入合計(jì) |
9 |
389.55 |
本年支出合計(jì) |
23 |
474.52 |
||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
84.97 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
84.97 |
25 |
||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
26 |
|||||
13 |
27 |
||||||
合計(jì) |
14 |
474.52 |
合計(jì) |
28 |
474.52 |
||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 本部門2015年沒(méi)有發(fā)生外交支出、國(guó)防支出、公共安全支出、教育支出和科學(xué)技術(shù)支出。
|
公開05表 |
||||||
部門:廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
單位:萬(wàn)元 |
|||||
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合計(jì) |
474.52 |
256.54 |
217.98 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
432.34 |
217.67 |
214.67 |
||
20117 |
質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù) |
432.34 |
217.67 |
214.67 |
||
2011701 |
行政運(yùn)行 |
213.67 |
213.67 |
0.00 |
||
2011706 |
質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理 |
108.97 |
0.00 |
108.97 |
||
2011799 |
其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)支出 |
109.70 |
4.00 |
105.70 |
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
42.18 |
38.87 |
3.31 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
42.18 |
38.87 |
3.31 |
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
34.79 |
31.48 |
3.31 |
||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
7.39 |
7.39 |
0.00 |
||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本部門2015年沒(méi)有發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出和對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
|||||
公開06表 |
|||||
部門:廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
單位:萬(wàn)元 |
||||
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
195.91 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
17.77 |
30101 |
基本工資 |
39.92 |
30201 |
辦公費(fèi) |
5.27 |
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
79.32 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.5 |
30103 |
獎(jiǎng)金 |
45.93 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.13 |
30104 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
30.74 |
30205 |
水費(fèi) |
1.3 |
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
42.86 |
30206 |
電費(fèi) |
0.66 |
30302 |
退休費(fèi) |
42.86 |
30207 |
郵電費(fèi) |
1.84 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.14 |
|||
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
1.98 |
|||
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.03 |
|||
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0 |
|||
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0 |
|||
30229 |
福利費(fèi) |
0.12 |
|||
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
1.23 |
|||
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
4.57 |
|||
310 |
其他資本性支出 |
0 |
|||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
238.77 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
17.77 |
||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本部門2015年沒(méi)有發(fā)生招待費(fèi)和購(gòu)置設(shè)備。 |
公開07表 |
|||||||||||
部門:廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
單位:萬(wàn)元 |
||||||||||
2015年度預(yù)算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
||||||||||
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
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小計(jì) |
公務(wù)用車 |
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注:2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)當(dāng)年年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2015年未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)和購(gòu)置新公務(wù)用車。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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公開08表 |
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部門:廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
單位:萬(wàn)元 |
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項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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功能分類科目編碼 |
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小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合計(jì) |
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注:廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2015年沒(méi)有發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
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公開09表 |
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部門:廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
單位:萬(wàn)元 |
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2015年度預(yù)算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
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合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
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小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
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注:本年度廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)和購(gòu)置新公務(wù)用車。
第三部分 廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局據(jù)2015年部門決算情況說(shuō)明
2015年支出決算483.46萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款支出474.52萬(wàn)元。
2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分,基本支出256.55萬(wàn)元,占54.06%,其中工資福利支出195.91萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助42.87萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出17.76萬(wàn)元;項(xiàng)目支出決算217.98萬(wàn)元,占45.94%,主要支出項(xiàng)目有巡查人員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)、產(chǎn)品質(zhì)量抽檢費(fèi)用、打假工作經(jīng)費(fèi)。
一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
(一)年度收入總體情況
廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2015年度總收入416.25萬(wàn)元,具體情況如下:
1. 財(cái)政撥款收入389.56萬(wàn)元,占93.59%,比上年決算數(shù)增加了35.69萬(wàn)元,主要原因是增加了執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)撥款;
2. 其他收入26.69萬(wàn)元,占6.41%。比上年決算數(shù)減少了5.42萬(wàn)元,主要原因是2014年追加了5萬(wàn)打假專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
(二)年度支出總體情況
廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2015年度總支出483.46萬(wàn)元。
1. 一般公共服務(wù)支出441.28萬(wàn)元,主要用于工資薪酬、機(jī)關(guān)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和與工作職能相關(guān)的業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。比上年決算數(shù)增加了6.61萬(wàn)元,主要是增加了業(yè)務(wù)專項(xiàng)的支出。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出42.18萬(wàn)元,主要用于退休費(fèi)。比上年決算數(shù)減少了3.8萬(wàn)元,主要是退休人員減少1名。
二、2015年收入決算情況說(shuō)明
廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2015年度總收入416.25萬(wàn)元,具體如下:
(一) 一般公共服務(wù)支出374.06萬(wàn)元;
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出42.19萬(wàn)元;
三、2015年度支出決算情況說(shuō)明
廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2015年度總支出483.46萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款收入支出389.56萬(wàn)元,其他收入支出26.69萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余67.21萬(wàn)元。具體情況如下:
(一)基本支出256.55萬(wàn)元,占65.9%。主要為:工資福利支出195.92萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助42.87萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出17.76萬(wàn)元。
(二)項(xiàng)目支出226.92萬(wàn)元,占34.1%。按支出功能科目劃分,具體如下:
1.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)決算支出223.61元,主要支出項(xiàng)目有巡查人員經(jīng)費(fèi)24萬(wàn)元,質(zhì)監(jiān)系統(tǒng)免征涉企收費(fèi)保障經(jīng)費(fèi)96.33萬(wàn)元,辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)9.36萬(wàn)元,上年辦案專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)支出67.21萬(wàn)元。支出比上年同期增加7.98萬(wàn)元,原因是主要是涉企行政事業(yè)收費(fèi)免征后,上級(jí)追加了經(jīng)費(fèi)保障。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出3.31萬(wàn)元。支出比上年同期減少11.75萬(wàn)元,原因是主要是涉企行政事業(yè)收費(fèi)免征后,上級(jí)追加了基本經(jīng)費(fèi)保障,所以相應(yīng)減少離退休方面專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2015年度財(cái)政撥款收入為389.56萬(wàn)元,全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入,比年初預(yù)算數(shù)持平。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,本年度沒(méi)有此項(xiàng)預(yù)算。
廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2015年度財(cái)政撥款支出為389.56萬(wàn)元,全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出,比年初預(yù)算數(shù)持平。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,本年度沒(méi)有此項(xiàng)預(yù)算。
五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
分功能科目看,一般公共服務(wù)支出432.34萬(wàn)元,主要用于工資福利支出、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和與工作職能相關(guān)的業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出;社會(huì)保障和就業(yè)支出42.18萬(wàn)元,主要用于支付退休費(fèi)。
六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出為256.54萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)238.77萬(wàn)元,含在職人員的工資薪酬和退休人員退休費(fèi),公用經(jīng)費(fèi)為17.77萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)行的辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、租賃費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為7.57萬(wàn)元,完成預(yù)算12萬(wàn)元的63.08%。其中因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.57萬(wàn)元,完成預(yù)算12萬(wàn)元的63.08%;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算比預(yù)算數(shù)減少36.92%。
具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.57萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出 0萬(wàn)元;2015年局機(jī)關(guān)公務(wù)用車保有量1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛,全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.57萬(wàn)元,平均每輛1.10萬(wàn)元。主要是因?yàn)橛袃奢v車屬于黃標(biāo)車,處于待報(bào)廢階段,因此費(fèi)用減少。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,主要原因是嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定,沒(méi)有接待來(lái)函不予以接待。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用17.77萬(wàn)元,比上年增加了43.42%,主要是辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)的增加。
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2015年本部門政府采購(gòu)支出為2.13萬(wàn)元。其中:政府采購(gòu)貨物支出2.13萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2.13萬(wàn)元,占比100%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截止到2015年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛,其余為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元及以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
2015年,本部門沒(méi)有預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。