市本級2016年度部門決算公開

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第一部分   鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況

第二部分   鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分   鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局概況

一、 部門職責(zé)

鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局是鶴山市人民政府綜合管理全市食品藥品監(jiān)管工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關(guān)食品（含食品添加劑、保健食品、酒類食品、食用農(nóng)產(chǎn)品、依法可食用陸生野生動(dòng)物，下同）安全、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的方針政策和法律法規(guī)，推動(dòng)建立落實(shí)食品藥品安全企業(yè)主體責(zé)任、市人民政府負(fù)總責(zé)的機(jī)制，建立食品藥品重大信息直報(bào)制度，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查，著力防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品藥品安全風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理，組織實(shí)施食品安全管理規(guī)范。建立食品安全隱患排查治理機(jī)制，貫徹落實(shí)國家、省、江門市食品安全檢查年度計(jì)劃、重大整頓治理方案。組織開展食品安全宣傳和信息發(fā)布工作，統(tǒng)一發(fā)布重大食品安全信息；組織開展食品安全重大專項(xiàng)治理和綜合檢查。組織實(shí)施國家和省制定的食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測計(jì)劃，根據(jù)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測計(jì)劃開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測工作。監(jiān)督實(shí)施國家藥典等藥品和醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)、分類管理制度。監(jiān)督實(shí)施藥品和醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、經(jīng)營、使用質(zhì)量管理規(guī)范。建立藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件檢測體系，并開展監(jiān)測和處置工作。配合有關(guān)部門實(shí)施國家基本藥物制度。負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械、化妝品的相關(guān)行政許可和監(jiān)督管理，組織實(shí)施相關(guān)質(zhì)量管理規(guī)范。負(fù)責(zé)制定全市食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)監(jiān)測互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)和交易行為；組織查處本區(qū)域內(nèi)的違法行為。監(jiān)督實(shí)施問題產(chǎn)品召回和處置工作。負(fù)責(zé)食品藥品安全事故應(yīng)急體系建設(shè)，組織和指導(dǎo)食品藥品安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處落實(shí)情況。負(fù)責(zé)放射性藥品、麻醉藥品、醫(yī)療用毒性藥品、精神藥品、藥品類易制毒化學(xué)品等特殊藥品（以下稱特殊藥品）監(jiān)督管理。監(jiān)測藥品、醫(yī)療器械和保健食品廣告。負(fù)責(zé)開展食品藥品安全宣傳工作、教育培訓(xùn)、對外交流與合作。推進(jìn)誠信體系建設(shè)。指導(dǎo)鎮(zhèn)（街）食品藥品監(jiān)督管理工作，規(guī)范行政執(zhí)法行為，完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制。承擔(dān)市食品安全委員會(huì)日常工作，負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)，推動(dòng)健全協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。督促檢查市有關(guān)部門履行食品藥品安全監(jiān)督管理職責(zé)并負(fù)責(zé)考核評價(jià)。承辦市委、市政府、市食品安全委員會(huì)和上級有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局編制64人，實(shí)有54人，退休人員7人。市食品藥品監(jiān)督管理局內(nèi)設(shè)辦公室、綜合協(xié)調(diào)股（食安辦）、食品生產(chǎn)安全監(jiān)管股、食品市場安全監(jiān)管股、食品餐飲安全監(jiān)管股、藥械安全監(jiān)管股、?；O(jiān)管股、政策法規(guī)股、稽查局等9個(gè)職能股室，設(shè)雅瑤食品藥品監(jiān)管所、龍口食品藥品監(jiān)管所、鶴城食品藥品監(jiān)管所、宅梧食品藥品監(jiān)管所4個(gè)派出機(jī)構(gòu)。

鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局為市政府組成部門，本部門沒有下屬單位。

 

 

 

第二部分   鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局2016年部門決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分   鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局2016年部門決算情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

2016年支出決算1108.5萬元，其中：財(cái)政撥款支出1108.5萬元。比2015年增長13.51%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后2016年人員增加基本支出相應(yīng)增加，食品抽檢、食品安全示范建設(shè)等經(jīng)費(fèi)要求增多，項(xiàng)目支出相應(yīng)增加。

2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出999.3萬元，占90.15%，其中：工資福利支出641.1萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助239.8萬元，商品和服務(wù)支出118.4萬元，其他資本性支出等支出0萬元；項(xiàng)目支出決算109.2萬元，占9.85%，主要支出項(xiàng)目有食品綜合協(xié)調(diào)專項(xiàng)資金、藥品事務(wù)、化妝品事務(wù)、醫(yī)療器械事務(wù)、食品安全事務(wù)、其他食品藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。

 

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

2016年總收入1117萬元，其中財(cái)政撥款收入1108.5萬元，其他收入8.5萬元；支出總計(jì)1117萬元，比2015年增加14.38%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后2016年人員增加基本支出相應(yīng)增加，食品抽檢、食品安全示范建設(shè)等經(jīng)費(fèi)要求增多，項(xiàng)目支出相應(yīng)增加。其中一般公共服務(wù)支出2萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出39.9萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出990.3萬元，住房保障支出76.3萬元。

二、2016年收入決算情況說明

2016年總收入1117萬元，其中財(cái)政撥款收入1108.5萬元，一般公共服務(wù)收入2萬元，社會(huì)保障和就業(yè)收入39.9萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育收入990.3萬元，住房保障收入76.3萬元，其他收入8.5萬元。

三、2016年度支出決算情況說明

2016年財(cái)政撥款支出1108.5萬元，其中一般公共服務(wù)支出2萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出39.9萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出990.3萬元，其中醫(yī)療保障支出22.6萬元，計(jì)劃生育事務(wù)支出10.8萬元，食品藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出956.8萬元，住房保障支出76.3萬元。

四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1117萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少93.38萬元，下降7.71%，主要原因是根據(jù)財(cái)政局的工作安排要求，于當(dāng)年度9月份提前截止了經(jīng)費(fèi)支出；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與年初預(yù)算數(shù)保持一致。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1108.5萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少93.38萬元，下降7.71%，主要原因是根據(jù)財(cái)政局的工作安排要求，于當(dāng)年度9月份提前截止了經(jīng)費(fèi)支出；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與年初預(yù)算數(shù)保持一致。

五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出1108.5萬元，其中一般公共服務(wù)支出2萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出39.9萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出990.3萬元，其中醫(yī)療保障支出22.6萬元，計(jì)劃生育事務(wù)支出10.8萬元，食品藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出956.8萬元；住房保障支出76.2萬元。

六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2016年財(cái)政撥款基本支出總支出999.3萬元，人員經(jīng)費(fèi)支出880.9萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出118.4萬元。其中工資福利支出641.1萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出239.8萬元，商品和服務(wù)支出118.4萬元。

七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共26.3萬元，具體情況如下（按照對應(yīng)科目進(jìn)行說明）：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，全年使用財(cái)政撥款安排出國團(tuán)組0個(gè)、0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21.67萬元主要包括：公務(wù)用車購置費(fèi)為0元。公務(wù)車保有量9輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  21.67萬元，平均每輛2.4萬元。比2015年減少支出9.93%，原因公車改革后城區(qū)公務(wù)出車減少。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.59萬元，主要用于公務(wù)活動(dòng)就餐。比2015年減少支出8.76%，原因系各級按照有關(guān)規(guī)定減少公務(wù)接待。2016年國內(nèi)公務(wù)接待103批次，接待人數(shù)1148人。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)118.4萬元。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本局政府采購支出33.47萬元，主要用于執(zhí)法裝備提升和食品檢驗(yàn)等。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

 2016年國有資產(chǎn)年初數(shù)為248.97萬元，年末數(shù)為255.39萬元。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1、績效管理工作總體情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對2016年度年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。從評價(jià)情況來看，年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所

取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外

開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)

營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)

營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

 八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

 

市本級2016年度部門決算公開報(bào)表.xlsx