目錄
第一部分 鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局概況
一、主要職責(zé)
鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局是鶴山市人民政府綜合管理全市食品藥品監(jiān)管工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關(guān)食品（含食品添加劑、保健食品、酒類食品、食用農(nóng)產(chǎn)品、依法可食用陸生野生動物，下同）安全、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的方針政策和法律法規(guī)，推動建立落實(shí)食品藥品安全企業(yè)主體責(zé)任、市人民政府負(fù)總責(zé)的機(jī)制，建立食品藥品重大信息直報制度，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查，著力防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品藥品安全風(fēng)險。負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理，組織實(shí)施食品安全管理規(guī)范。建立食品安全隱患排查治理機(jī)制，貫徹落實(shí)國家、省、江門市食品安全檢查年度計劃、重大整頓治理方案。組織開展食品安全宣傳和信息發(fā)布工作，統(tǒng)一發(fā)布重大食品安全信息；組織開展食品安全重大專項治理和綜合檢查。組織實(shí)施國家和省制定的食品安全風(fēng)險監(jiān)測計劃，根據(jù)食品安全風(fēng)險監(jiān)測計劃開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測工作。監(jiān)督實(shí)施國家藥典等藥品和醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)、分類管理制度。監(jiān)督實(shí)施藥品和醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、經(jīng)營、使用質(zhì)量管理規(guī)范。建立藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件檢測體系，并開展監(jiān)測和處置工作。配合有關(guān)部門實(shí)施國家基本藥物制度。負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械、化妝品的相關(guān)行政許可和監(jiān)督管理，組織實(shí)施相關(guān)質(zhì)量管理規(guī)范。負(fù)責(zé)制定全市食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)監(jiān)測互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)和交易行為；組織查處本區(qū)域內(nèi)的違法行為。監(jiān)督實(shí)施問題產(chǎn)品召回和處置工作。負(fù)責(zé)食品藥品安全事故應(yīng)急體系建設(shè)，組織和指導(dǎo)食品藥品安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處落實(shí)情況。負(fù)責(zé)放射性藥品、麻醉藥品、醫(yī)療用毒性藥品、精神藥品、藥品類易制毒化學(xué)品等特殊藥品（以下稱特殊藥品）監(jiān)督管理。監(jiān)測藥品、醫(yī)療器械和保健食品廣告。負(fù)責(zé)開展食品藥品安全宣傳工作、教育培訓(xùn)、對外交流與合作。推進(jìn)誠信體系建設(shè)。指導(dǎo)鎮(zhèn)（街）食品藥品監(jiān)督管理工作，規(guī)范行政執(zhí)法行為，完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制。承擔(dān)市食品安全委員會日常工作，負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)，推動健全協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制。督促檢查市有關(guān)部門履行食品藥品安全監(jiān)督管理職責(zé)并負(fù)責(zé)考核評價。承辦市委、市政府、市食品安全委員會和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為局本級預(yù)算。
（二）本部門內(nèi)設(shè)辦公室、綜合協(xié)調(diào)股（食安辦）、食品生產(chǎn)安全監(jiān)管股、食品市場安全監(jiān)管股、食品餐飲安全監(jiān)管股、藥械安全監(jiān)管股、?；O(jiān)管股、政策法規(guī)股、稽查局等9個職能股室，設(shè)雅瑤食品藥品監(jiān)管所、龍口食品藥品監(jiān)管所、鶴城食品藥品監(jiān)管所、宅梧食品藥品監(jiān)管所4個派出機(jī)構(gòu)。我局編制64人，實(shí)有54人，退休人員7人。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
表1
收支總體情況表
單位名稱：鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局 單位：萬元
收 入 | 支 出 |
項 目 | 2016年預(yù)算 | 項 目 | 2016年預(yù)算 |
一、財政撥款 | 1210.38 | 一、基本支出 | 978.34 |
二、財政專戶撥款 |
| 二、項目支出 | 250.34 |
三、其他資金 |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本年收入合計 | 1210.38 | 本年支出合計 | 1228.68 |
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四、上級補(bǔ)助收入 | 18.3 | 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
| 五、上繳上級支出 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
| 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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七、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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收入總計 | 1228.68 | 支出總計 | 1228.68 |
注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
表2
收入總體情況表
單位名稱：鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局 單位：萬元
項 目 | 2016年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 1210.38 |
一般公共預(yù)算撥款 | 1210.38 |
基金預(yù)算撥款 |
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二、財政專戶撥款 |
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教育收費(fèi) |
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其他財政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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事業(yè)收入 |
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事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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其他收入 |
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本年收入合計 | 1210.38 |
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四、上級補(bǔ)助收入 | 18.3 |
五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
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七、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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收 入 總 計 | 1228.68 |
表3
支出總體情況表
單位名稱：鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局 單位：萬元
項 目 | 2016年預(yù)算 |
一、基本支出 | 978.34 |
工資福利支出 | 728.22 |
一般商品和服務(wù)支出 | 131.49 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 | 118.63 |
其他資本性支出等 |
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二、項目支出 | 250.34 |
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項目 | 60.00 |
政府購買服務(wù)類項目 | 114.67 |
其他類項目 |
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科技研發(fā)類項目 |
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基本建設(shè)類項目 |
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補(bǔ)助企事業(yè)類項目 |
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信息化運(yùn)維類項目 |
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專項業(yè)務(wù)類項目 | 75.67 |
因公出國（境）項目 |
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信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本年支出合計 | 1228.68 |
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四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、上繳上級支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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支 出 總 計 | 1228.68 |
表4
財政撥款總體情況表
單位名稱：鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局 單位：萬元
收 入 | 支 出 |
項 目 | 2016年預(yù)算 | 項 目 | 2016年預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 | 1228.68 | 一、一般公共預(yù)算 | 1228.68 |
二、政府性基金預(yù)算 |
| 二、政府性基金預(yù)算 |
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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本年收入合計 | 1228.68 | 本年支出合計 | 1228.68 |
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四、上年結(jié)轉(zhuǎn) | - | 四、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | - |
收入總計 | 1228.68 - | 支出總計 | 1228.68 - |
表5
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
單位名稱：鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局 單位：萬元
功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 |
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 |
合計 |
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[201]一般公共服務(wù)支出 |
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[20104]發(fā)展與改革事務(wù) |
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[2010499]其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
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[20111]紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
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[2011105]派駐派出機(jī)構(gòu) |
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[20131]黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
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[2013101]行政運(yùn)行 |
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[2013102]一般行政管理事務(wù) |
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[2013103]機(jī)關(guān)服務(wù) |
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[2013105]專項業(yè)務(wù) |
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[2013199]其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī) 構(gòu)事務(wù)支出 |
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[204]公共安全支出 |
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[20409]國家保密 |
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[2040905]保密管理 |
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[2040999]其他國家保密支出 |
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[205]教育支出 |
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[20502]普通教育 |
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[2050201]學(xué)前教育 |
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[208]社會保障和就業(yè)支出 | 24.92 | 24.92 |
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[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
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[2080501]歸口管理的行政單位離退休 | 24.92 | 24.92 |
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[2080502]事業(yè)單位離退休 |
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[2080599]其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
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表6
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
單位名稱：鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局 單位：萬元
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2016年預(yù)算 |
| 合計 | 978.34 |
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 809.83 |
[50101]工資獎金津補(bǔ)貼 | [30101]基本工資 | 452.25 |
[50101]工資獎金津補(bǔ)貼 | [30102]津貼補(bǔ)貼 | 53.8 |
[50101]工資獎金津補(bǔ)貼 | [30103]獎金 | 61.44 |
[50102]社會保險繳費(fèi) | [30112]其他社會保險繳費(fèi) | 160.74 |
[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 | 81.6 |
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0 |
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 131.49 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30201]辦公費(fèi) | 5.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30202]印刷費(fèi) | 3.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30204]手續(xù)費(fèi) | 0.05 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30205]水費(fèi) | 1.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30206]電費(fèi) | 7.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30207]郵電費(fèi) | 25.69 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30209]物業(yè)管理費(fèi) | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30211]差旅費(fèi) | 2.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30214]租賃費(fèi) | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30228]工會經(jīng)費(fèi) | 0.1 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30229]福利費(fèi) | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30239]其他交通費(fèi)用 | 39.6 |
[50202]會議費(fèi) | [30215]會議費(fèi) | 1.00 |
[50203]培訓(xùn)費(fèi) | [30216]培訓(xùn)費(fèi) | 1.00 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30203]咨詢費(fèi) | 0 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30226]勞務(wù)費(fèi) | 10.00 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0 |
[50206]公務(wù)接待費(fèi) | [30217]公務(wù)接待費(fèi) | 1.00 |
[50207]因公出國（境）費(fèi)用 | [30212]因公出國（境）費(fèi)用 | 0 |
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5.00 |
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) | [30213]維修（護(hù)）費(fèi) | 1.00 |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 29.05 |
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） | [310]資本性支出 |
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[50306]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 |
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[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [301]工資福利支出 |
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[50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 |
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[50501]工資福利支出 | [30102]津貼補(bǔ)貼 |
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[50501]工資福利支出 | [30103]獎金 |
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[50501]工資福利支出 | [30107]績效工資 |
|
[50501]工資福利支出 | [30113]住房公積金 |
|
[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 |
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [302]商品和服務(wù)支出 |
|
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30201]辦公費(fèi) |
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[50502]商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 |
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[509]對個人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對個人和家庭的補(bǔ)助 | 37.03 |
[50901]社會福利和救助 | [30304]撫恤金 |
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[50901]社會福利和救助 | [30305]生活補(bǔ)助 |
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[50901]社會福利和救助 | [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
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[50901]社會福利和救助 | [30309]獎勵金 | 12.11 |
[50905]離退休費(fèi) | [30301]離休費(fèi) |
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[50905]離退休費(fèi) | [30302]退休費(fèi) | 24.92 |
[50999]其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | [30399]其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
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表7
一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
單位名稱：鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局 單位：萬元
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2016年預(yù)算 |
| 合計 | 250.34 |
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 |
|
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 |
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30201]辦公費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30202]印刷費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30204]手續(xù)費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30205]水費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30206]電費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30207]郵電費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30209]物業(yè)管理費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30211]差旅費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30214]租賃費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30239]其他交通費(fèi)用 |
|
[50202]會議費(fèi) | [30215]會議費(fèi) |
|
[50203]培訓(xùn)費(fèi) | [30216]培訓(xùn)費(fèi) |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30203]咨詢費(fèi) |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30226]勞務(wù)費(fèi) |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
[50206]公務(wù)接待費(fèi) | [30217]公務(wù)接待費(fèi) | 4.00 |
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 27.8 |
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) | [30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 161.83 |
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） | [310]資本性支出 |
|
[50301]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 |
|
[50303]公務(wù)用車購置 | [31013]公務(wù)用車購置 |
|
[50306]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 | 56.67 |
[50306]設(shè)備購置 | [31003]專用設(shè)備購置 |
|
[50306]設(shè)備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 |
|
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 |
|
[509]對個人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對個人和家庭的補(bǔ)助 |
|
[50901]社會福利和救助 | [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
[50999]其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | [30399]其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
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表8
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
單位名稱：鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局 單位：萬元
項 目 | 2016年預(yù)算 |
行政經(jīng)費(fèi) | 953.42 |
“三公”經(jīng)費(fèi) | 37.8 |
其中：（一）因公出國（境）支出 |
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(二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
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1.公務(wù)用車購置 |
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2. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 32.8 |
(三）公務(wù)接待費(fèi)支出 | 5 |
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注：
1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、 取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會設(shè)費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍） （2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費(fèi)、招待費(fèi)、會設(shè)費(fèi)、辦公用房維修租賃、購置費(fèi)（包括設(shè)備、計算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、 信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi) 、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
表9
2016年政府性基金預(yù)算支出情況表
單位名稱：鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局 單位：萬元
功能科目名稱 | 政府性基金預(yù)算支出 |
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 |
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。
表10
2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位名稱：鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局 單位：萬元
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 |
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
×× | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 978.34 | 978.34 | 978.34 |
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208 社會保障和就業(yè)支出 | 24.92 | 24.92 | 24.92 |
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20805 行政事業(yè)單位離退休 | 24.92 | 24.92 | 24.92 |
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2080501 歸口管理的行政單位離退休 | 24.92 | 24.92 | 24.92 |
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303 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 24.92 | 24.92 | 24.92 |
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210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 871.83 | 871.83 | 871.83 |
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21005 醫(yī)療保障 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
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2100501 行政單位醫(yī)療 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
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301 工資福利支出 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
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21007 計劃生育事務(wù) | 12.11 | 12.11 | 12.11 |
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2100717 計劃生育服務(wù) | 12.11 | 12.11 | 12.11 |
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303 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 12.11 | 12.11 | 12.11 |
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21010 食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) | 836.71 | 836.71 | 836.71 |
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2101001 行政運(yùn)行 | 777.42 | 777.42 | 777.42 |
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301 工資福利支出 | 705.22 | 705.22 | 705.22 |
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302 商品和服務(wù)支出 | 72.2 | 72.2 | 72.2 |
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2101002 一般行政管理事務(wù) | 59.29 | 59.29 | 59.29 |
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302 商品和服務(wù)支出 | 59.29 | 59.29 | 59.29 |
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221 住房保障支出 | 81.6 | 81.6 | 81.6 |
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22102 住房改革支出 | 81.6 | 81.6 | 81.6 |
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2210201 住房公積金 | 81.6 | 81.6 | 81.6 |
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221020101 其他單位住房公積金 | 81.6 | 81.6 | 81.6 |
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303 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 81.6 | 81.6 | 81.6 |
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表11
2016年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
單位名稱：鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局 單位：萬元
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標(biāo) |
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
×× | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計 | 250.34 | 250.34 | 250.34 |
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210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 250.34 | 250.34 | 250.34 |
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21004 公共衛(wèi)生 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
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2100409 重大公共衛(wèi)生專項 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
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21010 食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) | 250.3 | 250.3 | 250.3 |
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2101002 一般行政管理事務(wù) | 66.67 | 66.67 | 66.67 |
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2101012 藥品事務(wù) | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
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2101014 化妝品事務(wù) | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
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2101015 醫(yī)療器械事務(wù) | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
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2101016 食品安全事務(wù) | 136.33 | 136.33 | 136.33 |
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2101099 其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出 | 28.3 | 28.3 | 28.3 |
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第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
(說明：以下涉及數(shù)據(jù)對比為與上年預(yù)算數(shù)對比。)
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算1228.68萬元，比上年增加了364.96萬元，增長了42.25%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后2016年人員增加基本支出相應(yīng)增加，食品抽檢、食品安全示范建設(shè)等經(jīng)費(fèi)要求增多，項目支出相應(yīng)增加。支出預(yù)算1228.68萬元，比上年增加364.96萬元，增長42.25%， 主要原因是機(jī)構(gòu)改革后2016年人員增加基本支出相應(yīng)增加，食品抽檢、食品安全示范建設(shè)等經(jīng)費(fèi)要求增多，項目支出相應(yīng)增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排37.8萬元，比上年增加9.2萬元，增長32.17%，主要原因是2016年預(yù)計購置公務(wù)用車2臺。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)32.8萬元，比上年增加11.8萬元，增長56.19%，主要原因是2016年預(yù)計購置公務(wù)用車2臺；公務(wù)接待費(fèi)5萬元，比上年減少2.6萬元，主要原因是根據(jù)“三公”經(jīng)費(fèi)有關(guān)規(guī)定縮減支出。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排72.2萬元，比上年增加6.65萬元，增長10.14%，主要原因是人員增加，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。其中：辦公費(fèi)5萬元，印刷費(fèi)3萬元，郵電費(fèi)25.69萬元，差旅費(fèi)2萬元，會議費(fèi)1萬元，福利費(fèi)0萬元，日常維修費(fèi)1萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元，辦公用房水電費(fèi)8萬元，辦公用房取暖費(fèi)0萬元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購安排114.67萬元，其中：貨物類采購預(yù)算56.67萬元，工程類采購預(yù)算3萬元，服務(wù)類采購預(yù)算55萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總額248.97萬元，其中主要實(shí)物資產(chǎn)248.97萬元，2016年預(yù)計增加國有資產(chǎn)56.67萬元。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2016年，本部門進(jìn)預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第四部分 名詞解釋
一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)。含辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車購置及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
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