第一部分

2014年鶴山市司法局部門決算基本情況說明

 

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

鶴山市司法局是鶴山市人民政府工作部門，設6個內(nèi)設機構，直屬行政機構1個（鶴山市法律援助處），派出機構10個（沙坪司法所、雅瑤司法所、古勞司法所、龍口司法所、桃源司法所、共和司法所、鶴城司法所、址山司法所、宅梧司法所、雙合司法所），下屬事業(yè)單位1個。主要職責如下：貫徹執(zhí)行中央、省、市司法行政工作的方針政策和法律法規(guī)，參與起草地方性法規(guī)、規(guī)章草案，負責司法行政規(guī)定的起草、修改、清理、匯編等工作，擬訂全市司法行政工作的中長期規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施；負責法制宣傳，普及法律常識，參與依法治理和司法協(xié)助工作；管理、監(jiān)督、指導律師和公證工作及其業(yè)務活動，并承擔相應責任；管理、監(jiān)督、指導基層司法所建設、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、基層法律服務和安置幫教工作；管理、監(jiān)督、指導全市法律援助工作；負責全市司法行政系統(tǒng)的隊伍建設、思想政治和人事管理工作；承辦上級有關部門交辦的其他事項。

鶴山市公證處是我局下屬事業(yè)單位，行使國家證明權，依法證明法律行為、有法律意義的事實和文書的真實性和合法性，保護公共財產(chǎn)，保護公民人身及財產(chǎn)的權利和合法權益。參與政府及有關部門涉及公證方面的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，具體的業(yè)務范圍包括：證明合同（契約）、委托、遺囑；證明繼承權；證明財產(chǎn)贈與、分割；證明收養(yǎng)關系；證明親屬關系；證明身份、學歷、經(jīng)歷；證明出生、婚姻狀況、生存、死亡；證明文件的簽名、印鑒屬實；證明文件的副本、節(jié)本、譯本、影印本與原本相符；對于追債款、物品的文書，認為無疑義的在該文書上證明強制執(zhí)行效力；保全證據(jù)；保管遺囑及其他文件；代當事人起草申請公證的文書；根據(jù)當事人的申請和國際慣例辦理其他公證事務。

（二）人員構成情況

鶴山市司法局機關核定政法專項編制20名，設局長1名，副局長3名，政工辦主任1名（副科級），正副股長（主任）6名。實有在編人員19名，退休人員13名。

派出機構核定政法專項編制23名，實有在編人員20名。

下屬事業(yè)單位（鶴山市公證處）核定事業(yè)編制8名，實有在編人員7名，聘用人員13名，退休人員1名。

（三）決算年度的主要工作任務

夯實司法行政基層基礎，進一步活躍基層司法行政工作；扎實有效地開展普法依法治理工作，增強法制宣傳的針對性、實效性、趣味性；積極拓展和規(guī)范法律服務，拓展服務領域；保障和改善民生，打造法律援助品牌窗口；做實社區(qū)矯正工作，促進社會和諧；加強司法行政系統(tǒng)隊伍建設，提升工作水準。

二、收入決算說明

2014年部門收入決算658.89萬元，其中：財政撥款收入631.94萬元，其他收入4.81萬元，上年結轉結余22.14萬元。

三、支出決算說明

2014年部門支出決算658.89萬元，其中：財政撥款收入安排的支出631.94萬元，包括：

（一）基本支出441.71萬元，占69.9%。主要為：工資福利支出271.71萬元，對個人和家庭的補助135.79萬元，商品和服務支出34.21萬元。

（二）項目支出決算190.23萬元，占30.1%。按支出功能科目劃分，具體如下：

公共安全支出（類）司法（款）決算支出190.23萬元，主要支出項目有一般行政管理事務、基層司法業(yè)務、普法宣傳、律師公證管理、法律援助、其他司法支出，支出比上年同期增加的原因是：新購置了一批社區(qū)矯正監(jiān)控設備、新購置一臺警車；公證事務支出、法援案件補貼增加等。

四、“三公經(jīng)費”經(jīng)費決算說明

2014年鶴山市司法局（含下屬單位）用財政撥款開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公經(jīng)費”）支出合計56.62萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，

（二）公務用車購置費支出17.98萬元，2014年公務用車購置數(shù)1輛。主要包括警車1輛。

（三）公務用車運行維護費支出15.77萬元，2014年公務用車保有量4輛。主要包括小型載客汽車2輛，轎車1輛，警車1輛。

（四）公務接待費支出22.87萬元。2014年發(fā)生國內(nèi)接待128次，接待人數(shù)1915人。主要包括接待相關業(yè)務部門。

“三公”經(jīng)費增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費支出合計56.62萬元，與上年同期減少0.93萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，與上年同期持平。

（二）公務用車購置費支出17.98萬元，與上年同期增加17.98萬元，增加原因：原有的警車報廢，新購置警車1臺。

（三）公務用車運行維護費支出15.77萬元，比上年同期減少11.71萬元，減少原因：公務用車改革，原編制外4輛車已拍賣，車輛總數(shù)減少。

（四）公務接待費支出22.87萬元，比上年同期減少7.2萬元，減少原因：我局按照《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，堅持從嚴從簡，嚴格執(zhí)行國家、省、市規(guī)定的國內(nèi)公務接待標準。

 

 

 

2014年收入支出決算總表
					公開01表
部門：鶴山市司法局					單位：萬元
收入			支出
項    目	行次	決算數(shù)	項    目	行次	決算數(shù)
欄    次		1	欄    次		2
一、財政撥款收入	1	631.94	一、一般公共服務支出	29
二、上級補助收入	2		二、外交支出	30
三、事業(yè)收入	3		三、國防支出	31
四、經(jīng)營收入	4		四、公共安全支出	32	536.58
五、附屬單位上繳收入	5		五、教育支出	33
六、其他收入	6	4.81	六、科學技術支出	34
	7		七、文化體育與傳媒支出	35
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	36	69.60
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	37	15.87
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	38
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	39
	12		十二、農(nóng)林水支出	40
	13		十三、交通運輸支出	41
	14		十四、資源勘探信息等支出	42
	15		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	45
	18		十八、國土海洋氣象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	28.39
	20		二十、糧油物資儲備支出	48
	21		二十一、國債還本付息支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合計	24	636.75	本年支出合計	52	650.44
用事業(yè)基金彌補收支差額	25		結余分配	53
年初結轉和結余	26	22.14	年末結轉和結余	54	8.45
	27			55
合計	28	658.89	合計	56	658.89
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

 

2014年收入決算表
									公開02表
部門：鶴山市司法局									單位：萬元
項    目			本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼		科目名稱
欄次			1	2	3	4	5	6	7
合計			636.75	631.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81
204		公共安全支出	522.90	518.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81
20406		司法	522.90	518.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81
2040601		行政運行	223.60	223.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602		一般行政管理事務	63.32	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81
2040604		基層司法業(yè)務	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605		普法宣傳	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606		律師公證管理	156.41	156.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607		法律援助	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社會保障和就業(yè)支出	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事業(yè)單位離退休	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		歸口管理的行政單位離退休	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		撫恤	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡撫恤	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		醫(yī)療保障	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501		行政單位醫(yī)療	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		人口與計劃生育事務	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100705		計劃生育家庭獎勵	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公積金	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表（2014年）
								公開03表
部門：鶴山市司法局								單位：萬元
項    目			本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼		科目名稱
欄次			1	2	3	4	5	6
合計			650.44	446.48	203.96	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	536.58	332.62	203.96	0.00	0.00	0.00
20406		司法	536.58	332.62	203.96	0.00	0.00	0.00
2040601		行政運行	223.60	223.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602		一般行政管理事務	77.00	40.24	36.76	0.00	0.00	0.00
2040604		基層司法業(yè)務	38.47	0.00	38.47	0.00	0.00	0.00
2040605		普法宣傳	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2040606		律師公證管理	156.41	68.78	87.63	0.00	0.00	0.00
2040607		法律援助	18.64	0.00	18.64	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	18.48	0.00	18.48	0.00	0.00	0.00
208		社會保障和就業(yè)支出	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事業(yè)單位離退休	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		歸口管理的行政單位離退休	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		撫恤	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡撫恤	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210		醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		醫(yī)療保障	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501		行政單位醫(yī)療	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		人口與計劃生育事務	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100705		計劃生育家庭獎勵	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公積金	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部門本年度各項支出情況。

2014年財政撥款收入支出決算總表
							公開04表
部門：鶴山市司法局							單位：萬元
收入			支出
項    目	行次	金額	項    目	行次	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
欄    次		1	欄    次		2	3	4
一、一般公共預算財政撥款	1	631.94	一、一般公共服務支出	30
二、政府性基金預算財政撥款	2		二、外交支出	31
	3		三、國防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	518.08	518.08
	5		五、教育支出	34
	6		六、科學技術支出	35
	7		七、文化體育與傳媒支出	36
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	37	69.6	69.6
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	38	15.87	15.87
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	39
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	40
	12		十二、農(nóng)林水支出	41
	13		十三、交通運輸支出	42
	14		十四、資源勘探信息等支出	43
	15		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	46
	18		十八、國土海洋氣象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	28.39	28.39
	20		二十、糧油物資儲備支出	49
	21		二十一、國債還本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合計	24	631.94	本年支出合計	53	631.94
年初財政撥款結轉和結余	25		年末結轉和結余	54
一般公共預算財政撥款	26			55
政府性基金預算財政撥款	27			56
	28			57
合計	29	631.94	合計	58	631.94

2014年一般公共預算財政撥款支出決算表
					公開05表
部門：鶴山市司法局					單位：萬元
項    目			本年支出合計	基本支出	項目支出
功能分類科目編碼		科目名稱
欄次			1	2	3
合計			631.94.	441.71	190.23
204		公共安全支出	518.08	327.85	190.23
20406		司法	518.08	327.85	190.23
2040601		行政運行	223.60	223.60	0.00
2040602		一般行政管理事務	58.50	35.47	23.03
2040604		基層司法業(yè)務	38.47	0.00	38.47
2040605		普法宣傳	3.98	0.00	3.98
2040606		律師公證管理	156.41	68.78	87.63
2040607		法律援助	18.64	0.00	18.64
2040699		其他司法支出	18.48	0.00	18.48
208		社會保障和就業(yè)支出	69.60	69.60	0.00
20805		行政事業(yè)單位離退休	69.52	69.52	0.00
2080501		歸口管理的行政單位離退休	69.52	69.52	0.00
20808		撫恤	0.08	0.08	0.00
2080801		死亡撫恤	0.08	0.08	0.00
210		醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	15.87	15.87	0.00
21005		醫(yī)療保障	12.49	12.49	0.00
2100501		行政單位醫(yī)療	12.49	12.49	0.00
21007		人口與計劃生育事務	3.38	3.38	0.00
2100705		計劃生育家庭獎勵	3.38	3.38	0.00
221		住房保障支出	28.39	28.39	0.00
22102		住房改革支出	28.39	28.39	0.00
2210201		住房公積金	28.39	28.39	0.00
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

2014年一般公共預算財政撥款基本支出決算表
					公開06表
部門：鶴山市司法局					單位：萬元
項    目			本年支出合計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費
經(jīng)濟分類科目編碼		科目名稱
欄次			1	2	3
合計			441.71	414.33	27.38
204		公共安全支出	327.85	300.47	27.38
20406		司法	327.85	300.47	0.00
2040601		行政運行	223.60	223.60	0.00
2040602		一般行政管理事務	35.47	8.09	27.38
2040606		律師公證管理	68.78	68.78	0.00
208		社會保障和就業(yè)支出	69.60	69.60	0.00
20805		行政事業(yè)單位離退休	69.52	69.52	0.00
2080501		歸口管理的行政單位離退休	69.52	69.52	0.00
20808		撫恤	0.08	0.08	0.00
2080801		死亡撫恤	0.08	0.08	0.00
210		醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	15.87	15.87	0.00
21005		醫(yī)療保障	12.49	12.49	0.00
2100501		行政單位醫(yī)療	12.49	12.49	0.00
21007		人口與計劃生育事務	3.38	3.38	0.00
2100705		計劃生育家庭獎勵	3.38	3.38	0.00
221		住房保障支出	28.39	28.39	0.00
22102		住房改革支出	28.39	28.39	0.00
2210201		住房公積金	28.39	28.39	0.00
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

2014年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
					公開07表
部門：鶴山市司法局					單位：萬元
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費
		小計	公務用車 購置費	公務用車 運行費
1	2	3	4	5	6
56.62	0	33.75	17.98	15.77	22.87

 

 

 

 

 

2014年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
								公開08表
部門：鶴山市司法局								單位：萬元
項    目			年初結轉和結余	本年收入	本年支出			年末結轉和結余
功能分類科目編碼		科目名稱			小計	基本支出	項目支出
欄次			1	2	3	4	5	6
合計
無		無	0	0	0	0.00	0.00	0
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

 

第二部分，部門決算公開表一
2014 年部門收支決算總表
單位名稱：鶴山市司法局			單位：萬元
收入		支出
項目	決算數(shù)	項目	決算數(shù)
一、財政撥款收入	631.94	一、一般公共服務
其中：政府性基金預算撥款		二、社會保障和就業(yè)支出	69.60
二、上級補助收入		三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	15.87
三、事業(yè)收入		四、住房保障支出	28.39
四、經(jīng)營收入		五、公共安全支出	536.58
五、附屬單位上繳收入
六、其他收入	4.81
本年收入合計	636.75	本年支出合計	650.44
用事業(yè)基金彌補收支差額		結余分配
上年結轉結余	22.14	年末結轉和結余	8.45
收入總計	658.89	支出總計	658.89
第二部分，部門決算公開表二 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2014 年財政撥款支出決算表（基本支出） 單位名稱： 鶴山市司法局     單位：萬元 科目編碼 科目名稱 合計 公共財政 預算撥款 基金預算 撥款 類 款 項 　 　 　 合計 441.71 441.71 　 204 　 　 公共安全 327.85 327.85 　 　 06 　 司法 327.85 327.85 　 　 　 01 行政運行 223.60 223.60 　 　 　 02 一般行政管理事務 35.47 35.47 　 　 　 06 律師公證管理 68.78 68.78 　 208 　 　 社會保障和就業(yè)支出 69.60 69.60 　 　 05 　 行政事業(yè)單位離退休 69.52 69.52 　 　 　 01 歸口管理的行政單位離退休 69.52 69.52 　 　 08 　 撫恤 0.08 0.08 　 　 　 01 死亡撫恤 0.08 0.08 　 210 　 　 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 15.87 15.87 　 　 05 　 醫(yī)療保障 12.49 12.49 　 　 　 01 行政單位醫(yī)療 12.49 12.49 　 　 07 　 人口與計劃生育事務 3.38 3.38 　 　 　 05 計劃生育家庭獎勵 3.38 3.38 　 221 　 　 住房保障支出 28.39 28.39 　 　 02 　 住房保障支出 28.39 28.39 　 　 　 01 住房公積金 28.39 28.39 　   第二部分，部門決算公開表三 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2014年財政撥款支出決算表（項目支出） 單位名稱： 鶴山市司法局     單位：萬元 科目編碼 科目名稱 合計 公共財政 預算撥款 基金預算 撥款 類 款 項 　 　 　 合 計 190.23 190.23 　 204 　 　 公共安全 190.23 190.23 　 　 06 　 司法 190.23 190.23 　 　 　 02 一般行政管理事務 23.03 23.03 　 　 　 04 基層司法業(yè)務 38.47 38.47 　 　 　 05 普法宣傳 3.98 3.98 　 　 　 06 律師公證管理 87.63 87.63 　 　 　 07 法律援助 18.64 18.64 　 　 　 09 其他司法支出 18.48 18.48