2015年度鶴山市司法局部門預(yù)算

 

目    錄

 

第一部分  2015年鶴山市司法局預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說(shuō)明

三、支出預(yù)算說(shuō)明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

 

第二部分   2015年鶴山市司法局部門預(yù)算表

一、2015年部門收支預(yù)算總表

二、2015年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出

預(yù)算表（基本支出）

三、2015年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出

預(yù)算表（項(xiàng)目支出）

四、2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

 

第一部分  2015年鶴山市司法局預(yù)算基本情況說(shuō)明

 

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市司法局是鶴山市人民政府工作部門，設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，直屬行政機(jī)構(gòu)1個(gè)（鶴山市法律援助處），派出機(jī)構(gòu)10個(gè)（沙坪司法所、雅瑤司法所、古勞司法所、龍口司法所、桃源司法所、共和司法所、鶴城司法所、址山司法所、宅梧司法所、雙合司法所），下屬事業(yè)單位1個(gè)。主要職責(zé)如下：1、貫徹執(zhí)行中央、省、市司法行政工作的方針政策和法律法規(guī)，參與起草地方性法規(guī)、規(guī)章草案，負(fù)責(zé)司法行政規(guī)定的起草、修改、清理、匯編等工作，擬訂全市司法行政工作的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)法制宣傳，普及法律常識(shí)，參與依法治理和司法協(xié)助工作；管理、監(jiān)督、指導(dǎo)律師和公證工作及其業(yè)務(wù)活動(dòng)，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；管理、監(jiān)督、指導(dǎo)基層司法所建設(shè)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)和安置幫教工作；管理、監(jiān)督、指導(dǎo)全市法律援助工作；負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)、思想政治和人事管理工作；承辦上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。

鶴山市公證處是我局下屬事業(yè)單位，行使國(guó)家證明權(quán)，依法證明法律行為、有法律意義的事實(shí)和文書的真實(shí)性和合法性，保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民人身及財(cái)產(chǎn)的權(quán)利和合法權(quán)益。參與政府及有關(guān)部門涉及公證方面的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，具體的業(yè)務(wù)范圍包括：證明合同（契約）、委托、遺囑；證明繼承權(quán)；證明財(cái)產(chǎn)贈(zèng)與、分割；證明收養(yǎng)關(guān)系；證明親屬關(guān)系；證明身份、學(xué)歷、經(jīng)歷；證明出生、婚姻狀況、生存、死亡；證明文件的簽名、印鑒屬實(shí)；證明文件的副本、節(jié)本、譯本、影印本與原本相符；對(duì)于追債款、物品的文書，認(rèn)為無(wú)疑義的在該文書上證明強(qiáng)制執(zhí)行效力；保全證據(jù)；保管遺囑及其他文件；代當(dāng)事人起草申請(qǐng)公證的文書；根據(jù)當(dāng)事人的申請(qǐng)和國(guó)際慣例辦理其他公證事務(wù)。

（二）人員構(gòu)成情況

鶴山市司法局機(jī)關(guān)核定政法專項(xiàng)編制20名，設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名，政工辦主任1名（副科級(jí)），正副股長(zhǎng)（主任）6名。實(shí)有在編人員19名，退休人員13名。

派出機(jī)構(gòu)核定政法專項(xiàng)編制23名，實(shí)有在編人員20名。

下屬事業(yè)單位（鶴山市公證處）核定事業(yè)編制8名，實(shí)有在編人員7名，聘用人員13名，退休人員1名。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

夯實(shí)司法行政基層基礎(chǔ)，進(jìn)一步活躍基層司法行政工作；扎實(shí)有效地開(kāi)展普法依法治理工作，增強(qiáng)法制宣傳的針對(duì)性、實(shí)效性、趣味性；積極拓展和規(guī)范法律服務(wù)，拓展服務(wù)領(lǐng)域；保障和改善民生，打造法律援助品牌窗口；做實(shí)社區(qū)矯正工作，促進(jìn)社會(huì)和諧；加強(qiáng)司法行政系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)，提升工作水準(zhǔn)。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2015年部門收入預(yù)算819.2萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入681.2萬(wàn)元，占83.15%；上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)138萬(wàn)元，占16.85%。部門收入預(yù)算比去年同期減少，主要原因是按照市的有關(guān)要求壓縮專項(xiàng)資金支出。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

2015年部門支出預(yù)算819.2萬(wàn)元，其中本年支出819.2萬(wàn)元，占100%，包括：公共安全（類）支出692.23萬(wàn)元，占84.5%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出79.9萬(wàn)元，占9.75%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出17.07萬(wàn)元，占2.08%；住房保障（類）支出30萬(wàn)元，占3.67%。預(yù)算支出比上年同期減少，主要原因是按照市的有關(guān)要求壓縮專項(xiàng)資金支出。

（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年部門支出預(yù)算819.2萬(wàn)元，其中公共財(cái)政預(yù)算撥款安排的支出共681.2萬(wàn)元,基金預(yù)算撥款安排的支出共0元，上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)支出138萬(wàn)元。包括：

（一）基本支出451.31萬(wàn)元，占55.09%。主要為：工資福利性支出274.99萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出113.77萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出62.55萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算367.89萬(wàn)元，占44.91%。按支出功能科目劃分，具體如下：

公共安全支出（類）司法（款）預(yù)算支出367.89萬(wàn)元（含上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)支出138萬(wàn)元），主要支出項(xiàng)目有基層司法業(yè)務(wù)、普法宣傳、律師公證管理、法律援助、其他司法支出。預(yù)算支出比上年同期減少的原因是按照市的有關(guān)要求壓縮專項(xiàng)資金支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2015年鶴山市司法局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)38.5萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.7萬(wàn)元，主要包括車輛燃料費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、日常維修維護(hù)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2015年公務(wù)用車保有量4輛，主要包括小型載客汽車2輛，轎車1輛，警車1輛。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出22.8萬(wàn)元，主要包括按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出合計(jì)38.5萬(wàn)元，與去年同期減少20.1萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年同期持平。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年同期減少18萬(wàn)元，減少原因：無(wú)購(gòu)置車輛計(jì)劃。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.7萬(wàn)元，與上年同期減少0.9萬(wàn)元，減少原因：根據(jù)實(shí)際需要作預(yù)算計(jì)劃。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出22.8萬(wàn)元，與上年同期減少1.2萬(wàn)元，減少原因：按照《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，堅(jiān)持從嚴(yán)從簡(jiǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、省、市規(guī)定的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。

 

 

 

 

第二部分，部門預(yù)算公開(kāi)表一
2015 年部門收支預(yù)算總表
單位名稱：鶴山市司法局			單位：萬(wàn)元
收入		支出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、公共財(cái)政預(yù)算收入	681.20	一、一般公共服務(wù)
		二、國(guó)防
二、基金預(yù)算收入		三、公共安全	692.23
		四、教育
三、?？顚Ｓ觅Y金收入		五、科學(xué)技術(shù)
		六、文化體育與傳媒
四、事業(yè)收入		七、社會(huì)保障和就業(yè)	79.90
		八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育	17.07
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入		九、節(jié)能環(huán)保
		十、城鄉(xiāng)社區(qū)
六、其他收入		十一、農(nóng)林水
		十二、交通運(yùn)輸
		十三、資源勘探電力信息等
		十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等
		十五、金融
		十六、國(guó)土海洋氣象等
		十七、住房保障	30.00
		十八、糧油物資儲(chǔ)備
		十九、國(guó)債還本付息
		二十、其他支出
本年收入合計(jì)	681.20	本年支出合計(jì)	819.20
七、上級(jí)補(bǔ)助收入		二十一、上繳上級(jí)支出
八、附屬單位上繳收入		二十二、對(duì)附屬單補(bǔ)助支出
九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額		二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年
十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余	138.00
收入總計(jì)	819.20	支出總計(jì)	819.20
注：按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級(jí)科目支出預(yù)算數(shù)，其中：教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、社會(huì)保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點(diǎn)支出需細(xì)化到項(xiàng)級(jí)支出科目。

 

 

 

第二部分，部門預(yù)算公開(kāi)表二
2015 年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（基本支出）
單位：		鶴山市司法局				單位：萬(wàn)元
科目編碼			科目名稱	合計(jì)	公共財(cái)政 預(yù)算撥款	基金預(yù)算 撥款
類	款	項(xiàng)
			合  計(jì)	451.31	451.31
204			公共安全	324.34	324.34
	06		司法	324.34	324.34
		01	行政運(yùn)行	315.94	315.94
		02	一般行政管理事務(wù)	8.40	8.40
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	79.90	79.90
	05		行政事業(yè)單位離退休	79.90	79.90
		01	歸口管理的行政單位離退休	79.90	79.90
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	17.07	17.07
	05		醫(yī)療保障	13.20	13.20
		01	行政單位醫(yī)療	13.20	13.20
	07		計(jì)劃生育事務(wù)	3.87	3.87
		17	計(jì)劃生育事務(wù)	3.87	3.87
221			住房保障支出	30.00	30.00
	02		住房改革支出	30.00	30.00
		01	住房公積金	30.00	30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分，部門預(yù)算公開(kāi)表三
2015 年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（項(xiàng)目支出）
單位：鶴山市司法局						單位：萬(wàn)元
科目編碼			科目名稱	合計(jì)	公共財(cái)政 預(yù)算撥款	基金預(yù)算 撥款
類	款	項(xiàng)
			合  計(jì)	367.89	367.89
204			公共安全	367.89	367.89
	06		司法	367.89	367.89
		04	基層司法業(yè)務(wù)	18.80	18.80
		05	普法宣傳	5.00	5.00
		06	律師公證管理	166.05	166.05
		07	法律援助	161.00	161.00
		99	其他司法支出	17.04	17.04

 

第二部分，部門預(yù)算公開(kāi)表五
2015年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（基本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目）
單位：鶴山市司法局			單位：萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)科目	預(yù)算內(nèi)
	合計(jì)	一般公共預(yù)算	基金預(yù)算
合計(jì)	451.31	451.31
301  工資福利支出	274.99	274.99
30101  基本工資	179.25	179.25
30102  津貼補(bǔ)貼	30.21	30.21
30103  獎(jiǎng)金	22.33	22.33
30104  社會(huì)保障繳費(fèi)	43.20	43.20
302  商品和服務(wù)支出	62.55	62.55
30207  郵電費(fèi)	8.40	8.40
30215  會(huì)議費(fèi)	1.50	1.50
30217  公務(wù)接待費(fèi)	16.00	16.00
30231  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	11.60	11.60
30299  其他商品和服務(wù)支出	25.05	25.05
303  對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	113.77	113.77
30302  退休費(fèi)	79.90	79.90
30309  獎(jiǎng)勵(lì)金	3.87	3.87
30311  住房公積金	30.00	30.00