雙合鎮(zhèn)2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算  （草案）的報告

——2020年1月11日在雙合鎮(zhèn)十七屆人大八次會議上

雙合鎮(zhèn)人民政府黨委委員   麥文生    

各位代表：

       受鎮(zhèn)政府的委托，我向大會報告雙合鎮(zhèn)2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算（草案），請予以審議，并請列席會議的同志提出意見。

       一、2019年預(yù)算執(zhí)行情況

       今年以來，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和各職能部門的積極支持、指導(dǎo)下，全鎮(zhèn)上下堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆四中全會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記重要講話精神，緊緊圍繞鎮(zhèn)第十七屆六次、七次人民代表大會會議確定的工作目標和任務(wù)，堅持穩(wěn)中求進的總基調(diào)，全力保障重點領(lǐng)域支出，積極發(fā)揮財政職能作用，預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。

       (一)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

        2019年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入9,357萬元,完成人大調(diào)整預(yù)算9,357萬元的100% 。其中：稅收收入675萬元（增值稅266萬元、企業(yè)所得稅41萬元、個人所得稅22萬元、資源稅28萬元、城市維護建設(shè)稅51萬元、房產(chǎn)稅129萬元、印花稅17萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅104萬元、土地增值稅12萬元、環(huán)境保護稅5萬元，非稅收入1,435萬元（行政事業(yè)性收費收入1萬元、罰沒收入1萬元，國有資源有償使用收入1,433萬元），上級補助收入-其他轉(zhuǎn)移支付收入7,247萬元。

       今年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出9,357萬元，完成人大調(diào)整預(yù)算9,357萬元的100%，具體執(zhí)行情況是：一般公共服務(wù)支出2,086萬元，國防支出1萬元，公共安全支出158萬元，教育支出1,602萬元，文化體育與傳媒支出57萬元，社會保障和就業(yè)支出1,466萬元，衛(wèi)生健康支出870萬元，節(jié)能環(huán)保支出10萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出123萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出971萬元，交通運輸支出213萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出21萬元，自然資源海洋氣象等支出1,620萬元，住房保障支出134萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出25萬元。

      （二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

       今年我鎮(zhèn)政府性基金收入實現(xiàn)2,293萬元，完成人大調(diào)整預(yù)算2,293萬元的100%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入2,221萬元，彩票公益金收入72萬元。

       今年我鎮(zhèn)政府性基金支出2,293萬元，完成人大調(diào)整預(yù)算2,293萬元的100%，具體執(zhí)行情況是：社會保障和就業(yè)支出-大中型水庫移民后期扶持基金支出14萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出-土地開發(fā)支出316萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出其他支出1,181萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出-土地出讓業(yè)務(wù)支出12萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出698萬元，其他支出-用于社會福利的彩票公益金支出72萬元。

       （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

        2019年預(yù)計國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為10萬元。實際執(zhí)行情況：鎮(zhèn)屬僑晟資產(chǎn)經(jīng)營公司本年上繳國有資本經(jīng)營預(yù)算收入(光伏項目經(jīng)營收入)80萬元,用于緩解一般公共預(yù)算收支缺口。鳳凰水務(wù)公司因經(jīng)營虧損、資金緊張，尚未上繳經(jīng)營收入。

      （四）2019年財政工作情況

        1、依法規(guī)范調(diào)整預(yù)算

        2019年，我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行新《預(yù)算法》，按照積極穩(wěn)妥、民生優(yōu)先、收支平衡的預(yù)算編制原則，進一步統(tǒng)籌預(yù)算編制內(nèi)容，提高財政管理績效，但同時也面臨政策調(diào)整、減收增支因素需進行預(yù)算調(diào)整，并在上半年及下半年對預(yù)算進行調(diào)整，保障項目資金。上半年一般公共預(yù)算收支調(diào)增4,675萬元，政府性基金預(yù)算收支調(diào)增1647萬元。下半年一般公共預(yù)算收支調(diào)減2,812萬元，政府性基金預(yù)算收支調(diào)增357萬元。

        2、支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展

        2019年教育支出實現(xiàn)1,602萬元，分別安排在普通教育支出1,321萬元、特殊教育支出4萬元、進修及培訓(xùn)支出2萬元、教育費附加安排的支出93萬元、其他教育支出174萬元。其中2019年上半年教師工資福利支出達1,041萬元，落實農(nóng)村邊遠地區(qū)義務(wù)教育學(xué)校教師崗位津貼，確保師資優(yōu)良，提高辦學(xué)水平。義務(wù)教育生均公用經(jīng)費及學(xué)生接送車運費等投入達236萬元，全面改善農(nóng)村中小學(xué)辦學(xué)條件。落實一鎮(zhèn)一公辦幼兒園政策，積極籌備公辦幼兒園，建設(shè)經(jīng)費投入達193萬元。

        3、支持社會保障體系建設(shè)

       不斷擴大“五險”和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險覆蓋面，不斷提高低保、五保、孤兒等特殊人群補助標準和城鄉(xiāng)居民最低生活保障等底線民生保障水平。健全社會救助管理服務(wù)體系和自然災(zāi)害應(yīng)急救助體系，強化大病救助保障。2019年上半年社會保障和就業(yè)支出達1,466萬元，其中：民政走訪慰問及疾病困難救助支出達37萬元、定恤定補支出等優(yōu)撫達104萬元、孤兒生活補助及高齡津貼社會福利支出達113萬元、城鄉(xiāng)最低生活保障達241萬元。

        4、促進鎮(zhèn)村面貌改善

        2019年積極促進鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括河道清漂、水利加固防險工程、路燈安裝工程、道路硬底化工程等。其中村道硬底化工程及零星修繕工程投入達110萬元，水利防汛修復(fù)等工程投入達80萬元，“四好”公路投入達119萬元，新農(nóng)村一事一議項目投入達134萬元，包括各村新建文化室、籃球場休閑公園及零星整治工程等。為積極加快全鎮(zhèn)規(guī)劃修編和鄉(xiāng)村規(guī)劃編制，推動“三清三拆三整治”工作，全面改善村容村貌，經(jīng)費投入達483萬元。推進廁所革命，深化美麗鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，經(jīng)費投入達354萬元。

       5、積極推進社會事業(yè)發(fā)展

       全力推進消防安全隱患整治，加大鐵腕整治火災(zāi)隱患頑疾力度，消防整治投入達134萬元，主要用于支付消防整治工程進度款及消防宣傳上墻資料，消防車和消防設(shè)備購置款等。結(jié)合創(chuàng)文和鄉(xiāng)村旅游，加強環(huán)境衛(wèi)生整治和創(chuàng)衛(wèi)工作，創(chuàng)衛(wèi)督導(dǎo)整治工作投入達45萬元，包括環(huán)境整治工程及宣傳支出。強化非洲豬瘟監(jiān)測排查，建立應(yīng)急機制，2019設(shè)置6個臨時檢查消毒點，投入工作經(jīng)費達90萬元。

       6、加強監(jiān)管財政精細理財

       落實《雙合鎮(zhèn)人民政府財政和財務(wù)收支管理制度》，進一步規(guī)范收支管理，抓住報賬審核、資金支付等重點環(huán)節(jié)，強化約束和監(jiān)督管理，嚴肅財金紀律，規(guī)范各項財務(wù)收支行為，有效確保資金安全。財政支出嚴格執(zhí)行計劃法，以月計劃表列示次月支出項目計劃，強化統(tǒng)籌意識，盡力緩解收支平衡壓力。同時跟蹤計劃還可以監(jiān)督過程執(zhí)行中的費用支出情況，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高部門預(yù)算執(zhí)行效率。

各位代表，2019年全鎮(zhèn)財政工作基本能滿足落實民生政策、提供基本公共服務(wù)的需要。這些成績的取得得益于鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的科學(xué)決策，得益于鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督和支持，得益于全鎮(zhèn)人民以及各位代表集體的努力和密切配合。在肯定成績的同時，我們必須清醒地認識到財政工作中存在的一些矛盾與困難：一是財政增收形勢十分嚴峻，主要表現(xiàn)在經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、財源結(jié)構(gòu)單一，缺乏有力的支撐點，財政自給能力低，本級財政困難大。二是財政支出和資金調(diào)度壓力大，財政在保障民生、推進基本公共服務(wù)均等化，促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變等方面的支出需求強勁，各項事業(yè)發(fā)展和我鎮(zhèn)有限財力的矛盾凸顯。三是財政管理水平亟需提升。新時期對財政管理科學(xué)化精細化的要求越來越高，強化財政監(jiān)督管理，提高財政資金使用績效還有大量艱巨細致的工作要做。對于這些問題，我們將高度重視，深入分析原因，在今后的工作中努力創(chuàng)新，強化管理，商討解決辦法，有效推動相關(guān)工作落實。

       二、2020年預(yù)算草案

      （一）2020年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和基本原則

       1、2020預(yù)算編制指導(dǎo)思想

       以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆四中全會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記重要講話精神，貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議精神及全國財政工作會議精神，落實省委十二屆七次、八次全會決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)。繼續(xù)按照市委市政府和鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的統(tǒng)一部署，落實穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險各項政策措施，著力改善民生，嚴肅財經(jīng)紀律，切實防范財政風(fēng)險，促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟健康發(fā)展。

       2、2020年編制預(yù)算收支的基本原則

       一是堅持依法理財，嚴格按照預(yù)算法以及預(yù)算編制的各項規(guī)定編制，按照量入為出的原則合理編制預(yù)算，確保收支平衡。二是民生優(yōu)先，緊緊圍繞市委市政府和鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的決策部署，落實重點工作和民生保障，優(yōu)先保障上級和市委市政府和鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的重點工作和民生項目增支。三是厲行節(jié)約，公用經(jīng)費總體控制零增長，從嚴控制“三公”經(jīng)費，切實降低公共服務(wù)成本，提高資金使用效益。

根據(jù)預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則，2020年全鎮(zhèn)財政收支計劃擬作如下安排：

      （二）2020年一般公共預(yù)算安排情況

       1、一般公共預(yù)算收入

       2020年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入計劃為7,544萬元，其中稅收收入1,226萬元（增值稅496萬元、企業(yè)所得稅80萬元、個人所得稅40萬元、資源稅50萬元、城市維護建設(shè)稅80萬元、房產(chǎn)稅150萬元、印花稅30萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅200萬元、土地增值稅50萬元、車船稅50萬元），非稅收入-國有資源有償使用收入1,028萬元，上級補助收入5290萬元。

       2、一般公共預(yù)算支出

       根據(jù)上述一般公共預(yù)算總收入安排，根據(jù)收支平衡原則，2020全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排7,544萬元。其中：一般公共服務(wù)支出2,097萬元、國防支出（兵役征集）10萬元、公共安全支出213萬元、教育支出1,311萬元、文化旅游體育與傳媒支出28萬元、社會保障和就業(yè)支出1,849萬元、衛(wèi)生健康支出1,103萬元、節(jié)能環(huán)保支出6萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出45萬元、農(nóng)林水支出436萬元、資源勘探信息等支出7萬元、住房保障支出201萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬元、上解上級支出233萬元。

      (三）2020年政府性基金預(yù)算安排情況

      1、政府性基金收入

      2020年全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入-國有土地使用權(quán)出讓收入擬安排519萬元。

      2、政府性基金支出

      根據(jù)基金性質(zhì)和專款專用原則，2020年政府性基金預(yù)算支出擬安排519萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出72萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出447萬元。

    （四）國有資本經(jīng)營預(yù)算

       鎮(zhèn)屬僑晟資產(chǎn)經(jīng)營公司穩(wěn)步運營，同時探索鳳凰水務(wù)公司的資源整合，預(yù)計國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為10萬元，主要用于緩解一般公共預(yù)算收支缺口。

     （五）迎難而上，開拓創(chuàng)新，確保完成2020年財政預(yù)算任務(wù)

       1、著力保持財政持續(xù)健康發(fā)展

       一是以目標倒逼工作落實，堅持守土有責(zé)的擔(dān)當精神，密切關(guān)注主要稅源運行情況，加強部門協(xié)調(diào)，確保依法征收、應(yīng)收盡收。同時加大爭取資金工作力度，主動對接，積極跟進，爭取上級更多的財政專項資金支持。二是強化預(yù)算約束，嚴格執(zhí)行年度預(yù)算。加快財政支出進度，提高預(yù)算執(zhí)行的均衡性和時效性。

       2、著力推進民生事業(yè)發(fā)展

       堅持“保重點，壓一般，促發(fā)展”的原則，全力保障重點支出，嚴格控制一般性支出的增長，不斷提高資金使用效率。堅持以人為本，優(yōu)先安排和重點保障民生支出，將財力向社會公共事業(yè)傾斜，一是抓民生，促和諧。堅持以人為本，優(yōu)先安排和保障民生支出。重點保障教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)、社會保障及生態(tài)環(huán)境等支出，實現(xiàn)基本公共服務(wù)均等化，促進社會和諧發(fā)展。例如抓好脫貧攻堅鞏固期各項工作，推進扶貧線與低保線“兩線合一”，切實保障低保對象和建檔立卡貧困戶政策內(nèi)醫(yī)療補助，為60周歲以上戶籍老人購買“銀齡安康”保險等，逐步完善社會保障。優(yōu)化醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施，配套村（居）黨群服務(wù)中心、居家養(yǎng)老服務(wù)中心、殘疾人康園中心等項目，同時做好為僑惠僑服務(wù)。落實一鎮(zhèn)一公辦幼兒園建設(shè)，提升基礎(chǔ)教育水平，完成教育強鎮(zhèn)復(fù)評。二是保重點，促發(fā)展?？茖W(xué)安排和整合財政支農(nóng)資金，切實加大對“三農(nóng)”的投入，充分保障新農(nóng)村建設(shè)項目支出。鞏固農(nóng)村環(huán)境整治成果，改善農(nóng)村生產(chǎn)、生活條件，開展農(nóng)民勞動技能培訓(xùn)，促進農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移，加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村社會事業(yè)的發(fā)展。例如全域推進人居環(huán)境整治，鞏固“三清三拆三整治”成果，完成新農(nóng)村“五化”工程等，擴大農(nóng)村污水處理設(shè)施覆蓋面，加強禽畜規(guī)范化養(yǎng)殖，打好凈土防御戰(zhàn)。

       3、切實監(jiān)管專項資金落實

       深入開展維護政治安全八個專項行動，及時消除各類政治隱患，切實保障經(jīng)費支出，例如掃黑除惡專項斗爭、全民禁毒工程，安全生產(chǎn)齊抓共管等。落實中央八項規(guī)定精神，實現(xiàn)三公經(jīng)費零增長。加強政府系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，嚴格落實“三重一大”事項集體決策制度，同時加大黨的基層組織建設(shè)經(jīng)費保障力度，提升社會組織領(lǐng)域黨的組織和工作覆蓋水平，持續(xù)加強政府系統(tǒng)意識形態(tài)工作。

各位代表，實現(xiàn)2020年的財政目標，任務(wù)十分艱巨。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞鎮(zhèn)的經(jīng)濟發(fā)展大局和本次會議對財政工作的新要求，貫徹發(fā)展新理念，落實會議作出的各項決議，扎實工作，為圓滿完成全年的財政任務(wù)不懈努力。