2017年鶴山市審計局部門預(yù)算公開

目錄

第一部分  鶴山市審計局概況

    一、主要職責(zé)

    二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2017年部門預(yù)算表

    一、收支總體情況表

    二、收入總體情況表

    三、支出總體情況表

    四、財政撥款收支總體情況表

    五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

    六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

    七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

    八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算

    九、政府性基金預(yù)算支出情況表

    十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

    十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

    第一部分  鶴山市審計局概況

    一、主要職責(zé)

    鶴山市審計局是主管全市審計工作的職能部門。主要職能：負(fù)責(zé)對國家財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務(wù)收支的真實、合法和效益進行審計監(jiān)督，維護國家財政經(jīng)濟秩序，提高財政資金使用效益，促進廉政建設(shè)，保障國民經(jīng)濟和社會健康發(fā)展。對審計、專項審計調(diào)查和核查社會審計機構(gòu)相關(guān)審計報告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)有督促被審計單位整改的責(zé)任。貫徹執(zhí)行國家和省、江門市有關(guān)審計工作的方針、政策，起草有關(guān)地方性規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行。制定并組織實施審計工作發(fā)展規(guī)劃和專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃，制定并組織實施年度審計計劃。參與起草審計相關(guān)的地方性法規(guī)草案。對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進行審計評價，做出審計決定或提出審計建議。向市人民政府和上一級審計機關(guān)提出年度市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告。受市人民政府委托向市人大常委會提出市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果報告。向市人民政府和上一級審計機關(guān)報告對其他事項的審計和專項審計調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會公布審計結(jié)果。向市人民政府有關(guān)部門通報審計情況和審計結(jié)果。

    二、機構(gòu)設(shè)置

    （一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為局本級預(yù)算。

    （二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：內(nèi)設(shè)辦公室、財政金融審計股、行政事業(yè)審計股、經(jīng)貿(mào)審計股、績效審計股、經(jīng)責(zé)審計股，共6個職能股室。審計局行政編制19人，實有19人（行政編制18人，原工勤1人），離退休8人。
    

    第二部分  2017年部門預(yù)算表

表1

收支總體情況表

單位名稱： 鶴山市審計局                                           單位：萬元

注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

表2

收入總體情況表

單位名稱：鶴山市審計局                                           單位：萬元

表3

支出總體情況表

單位名稱：鶴山市審計局                                            單位：萬元

表4

財政撥款總體情況表

單位名稱：鶴山市審計局                                            單位：萬元

表5

一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

單位名稱：鶴山市審計局                                            單位：萬元

表6

一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

單位名稱：鶴山市審計局                                            單位：萬元

表7

一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

單位名稱：鶴山市審計局                                            單位：萬元

表8

一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

單位名稱：鶴山市審計局                                           單位：萬元

注：

1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設(shè)費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍） （2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設(shè)費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設(shè)備、計算機、車輛等）、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等。

2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、 培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。

表9

2017年政府性基金預(yù)算支出情況表

單位名稱：鶴山市審計局                                            單位：萬元

注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。

表10

2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

單位名稱：鶴山市審計局                                            單位：萬元

表11

2017年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

單位名稱：鶴山市審計局                                            單位：萬元

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

 一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門收入預(yù)算645.95萬元，比上年增加44.23萬元，增長7.35%，主要原因是主要是由于公務(wù)員工資福利調(diào)整等；支出預(yù)算645.95萬元，比上年增加44.23萬元，增長7.35%，主要原因是由于聘請協(xié)審人員增加、公務(wù)員工資福利調(diào)整等。

 二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排10.90萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費5.60萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費5.30萬元，與上年保持不變。

 三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排26.70萬元，與上年保持不變。其中：辦公費3.00萬元，水費1.00萬元，電費4.00萬元，郵電費3.00萬元，公務(wù)接待費5.30萬元，公務(wù)用車運行維護費5.60萬元，其他商品和服務(wù)支出2.80萬元，救濟費2.00萬元。

 四、政府采購情況

2017年本部門政府采購安排90.00萬元，其中：貨物類采購預(yù)算20.00萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算70.00萬元。

 五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)，固定資產(chǎn)分布構(gòu)成情況為通用設(shè)備、專用設(shè)備、家具用具，主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：固定資產(chǎn)合計203.08萬元，占有使用車輛情況，共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；由于公車改革，2016年減少公務(wù)用車2輛。

 六、預(yù)算績效信息公開情況

2017年，本部門沒有推進預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。

2.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

5.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8. 事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.社會保障和就業(yè)支出：指社會保障和就業(yè)方面的支出，涉及本部門的主要包括離休費和退休費、撫恤費等。   

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理方面的支出，涉及本部門的主要包括醫(yī)療保險繳費和計劃生育獎勵支出。   

12.住房保障支出：指用于住房方面的支出，涉及本部門的主要有住房公積金和購房補貼支出。

13.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附表：鶴山市審計局2017部門預(yù)算公開表格說明.XLS