2018年鶴山市審計(jì)局部門預(yù)算公開

目錄

第一部分  鶴山市審計(jì)局概況

    一、主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2018年部門預(yù)算表

    一、收支總體情況表

    二、收入總體情況表

    三、支出總體情況表

    四、財(cái)政撥款收支總體情況表

    五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

    六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

    七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

    八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

    九、政府性基金預(yù)算支出情況表

    十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

    十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

    第一部分  鶴山市審計(jì)局概況

    一、主要職責(zé)

    鶴山市審計(jì)局是主管全市審計(jì)工作的職能部門。主要職能：負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)家財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，維護(hù)國(guó)家財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，保障國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)健康發(fā)展。對(duì)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、江門市有關(guān)審計(jì)工作的方針、政策，起草有關(guān)地方性規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行。制定并組織實(shí)施審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃和專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃，制定并組織實(shí)施年度審計(jì)計(jì)劃。參與起草審計(jì)相關(guān)的地方性法規(guī)草案。對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，做出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。向市人民政府和上一級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)提出年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告。受市人民政府委托向市人大常委會(huì)提出市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的糾正和處理結(jié)果報(bào)告。向市人民政府和上一級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)報(bào)告對(duì)其他事項(xiàng)的審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果。向市人民政府有關(guān)部門通報(bào)審計(jì)情況和審計(jì)結(jié)果。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    （一）本部門無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算。

    （二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)政金融審計(jì)股、行政事業(yè)審計(jì)股、法規(guī)審理股、績(jī)效審計(jì)股、經(jīng)責(zé)審計(jì)股，共6個(gè)職能股室。審計(jì)局行政編制19人，實(shí)有18人（行政編制17人，原工勤1人），離退休7人。
 

    第二部分  2018年部門預(yù)算表

表1

收支總體情況表

單位名稱： 鶴山市審計(jì)局                                           單位：萬(wàn)元

注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

表2

收入總體情況表

單位名稱：鶴山市審計(jì)局                                           單位：萬(wàn)元

表3

支出總體情況表

單位名稱：鶴山市審計(jì)局                                            單位：萬(wàn)元

表4

財(cái)政撥款總體情況表

單位名稱：鶴山市審計(jì)局                                            單位：萬(wàn)元

表5

一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

單位名稱：鶴山市審計(jì)局                                            單位：萬(wàn)元

表6

一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位名稱：鶴山市審計(jì)局                                            單位：萬(wàn)元

表7

一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位名稱：鶴山市審計(jì)局                                            單位：萬(wàn)元

表8

一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

單位名稱：鶴山市審計(jì)局                                           單位：萬(wàn)元

注：

1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、 取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍） （2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、辦公用房維修租賃、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、 信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi) 、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

表9

2018年政府性基金預(yù)算支出情況表

單位名稱：鶴山市審計(jì)局                                            單位：萬(wàn)元

注：如該部門無(wú)政府性基金安排的支出，則本表為空。

表10

2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

單位名稱：鶴山市審計(jì)局                                            單位：萬(wàn)元

表11

2018年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

單位名稱：鶴山市審計(jì)局                                            單位：萬(wàn)元

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

 一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2018年本部門收入預(yù)算617.66萬(wàn)元，比上年減少28.29萬(wàn)元，下降4.38%，主要原因是在職人員比上年減少、津補(bǔ)貼減少；支出預(yù)算617.66萬(wàn)元，比上年減少28.29萬(wàn)元，下降4.38%， 主要原因是在職人員比上年減少、津補(bǔ)貼減少。

 二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排10.90萬(wàn)元，與上年保持不變。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5.60萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)5.30萬(wàn)元，與上年保持不變。

 三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排38.74萬(wàn)元，比上年增加12.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.09%，主要原因是有一項(xiàng)津補(bǔ)貼于2018年計(jì)入公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。其中：辦公費(fèi)4.00萬(wàn)元，水費(fèi)0.30萬(wàn)元，電費(fèi)4.00萬(wàn)元，郵電費(fèi)3.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5.30萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.60萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用13.34萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出2.20萬(wàn)元，救濟(jì)費(fèi)1.00萬(wàn)元。

 四、政府采購(gòu)情況

2018年本部門政府采購(gòu)安排113.40萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算15.40萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算98.00萬(wàn)元。

 五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)，固定資產(chǎn)分布構(gòu)成情況為通用設(shè)備、專用設(shè)備、家具用具，主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：固定資產(chǎn)合計(jì)175.47萬(wàn)元，占有使用車輛情況，共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。

 六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況

2018年，本部門沒(méi)有推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開的有關(guān)工作情況。

第四部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

2.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

5.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8. 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出：指社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，涉及本部門的主要包括離休費(fèi)和退休費(fèi)、撫恤費(fèi)等。   

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理方面的支出，涉及本部門的主要包括醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出。   

12.住房保障支出：指用于住房方面的支出，涉及本部門的主要有住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附表：鶴山市審計(jì)局2018年部門預(yù)算公開表格說(shuō)明.XLS