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      2014年度鶴山市水務(wù)局決算公開
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      第一部分

      2014年鶴山市水務(wù)局部門決算基本情況說明

       

      一、部門基本情況

      (一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能

      鶴山市水務(wù)局是主管全市水務(wù)工作的職能部門,納入部門預(yù)算編制的單位包括局機關(guān)和下屬 5個事業(yè)單位。主要職能:

      1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)水行政的方針、政策和法律法規(guī),結(jié)合本市實際,研究起草水行政地方性規(guī)定和有關(guān)政策并組織實施。

      2、統(tǒng)籌全市水務(wù)建設(shè)和管理,組織編制本市水務(wù)中、長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃并組織實施,組織本市國民經(jīng)濟總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項目中有關(guān)水務(wù)論證工作。

      3、負(fù)責(zé)本市水資源(含空中水、地表水、地下水)的統(tǒng)一管理。

      4、制定水資源中長期供求計劃、水量分配調(diào)度方案,并監(jiān)督實施;組織水源監(jiān)測、水環(huán)境調(diào)查評價,發(fā)布全市水資源公報;歸口管理計劃用水、節(jié)約用水工作;組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度,核定水域納污能力,提出水功能區(qū)劃分和限制排污總量建議;對水資源保護實施監(jiān)督管理。

      5、組織實施和指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法,查處違法行為,協(xié)調(diào)仲裁部門間和各鎮(zhèn)(街)間的水事糾紛,負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)涉水突發(fā)事件的應(yīng)急處理。

      6、組織實施和指導(dǎo)水務(wù)設(shè)施、江河水域及其岸線和管理與保護,負(fù)責(zé)江河河口、灘涂的綜合治理和開發(fā)、利用,負(fù)責(zé)本市范圍內(nèi)的河道采砂管理工作,實施河道占用許可制度。

      7、負(fù)責(zé)制定水土保持的措施,組織、指導(dǎo)水土流失的監(jiān)測和綜合防治,組織實施水土保持項目核準(zhǔn)制度。

      8、負(fù)責(zé)水庫、水電站大壩的安全監(jiān)督,組織實施水庫安全調(diào)度、水庫控制運用計劃核準(zhǔn)制度。

      9、主管本市水務(wù)和涉水工程建設(shè)的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)本市水務(wù)工程建設(shè)質(zhì)量和安全監(jiān)督,負(fù)責(zé)實施具有控制性的或跨區(qū)域的重要水利工程的建設(shè)和運行管理。

      10、指導(dǎo)各鎮(zhèn)(街)水務(wù)工作,組織、協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè),按規(guī)定開展水能資源開發(fā)調(diào)查和指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)工作,對水利和小水電工程進行行業(yè)管理,組織建設(shè)和管理大中型水利工程,組織協(xié)調(diào)機電排灌工程和農(nóng)村小水電、電氣化建設(shè)和小水電代燃工作,指導(dǎo)水務(wù)隊伍建設(shè),管理直屬單位。

      11、承擔(dān)水務(wù)系統(tǒng)的科技、教育和技術(shù)合作交流工作,組織實施國家有關(guān)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程、規(guī)范,承擔(dān)水庫移民安置工作。

      12、承擔(dān)市防汛、防旱、防風(fēng)指揮部的日常工作和水庫移民安置工作。

      13、負(fù)責(zé)全市供水、用水、節(jié)水、排水、污水處理等行業(yè)管理工作,編制本市供水、排水規(guī)劃,年度工程建設(shè)計劃等。

      14、承辦市人民政府和上級水利部門交辦的其他事項。

      (二)人員構(gòu)成情況

      1、鶴山市水務(wù)局共有行政編制29人,實有人數(shù)29人,離退休人數(shù)23人。

      2、鶴山市水政監(jiān)察大隊共有參公管理事業(yè)編制10人,實有人數(shù)10人,退休人數(shù) 1人。

      3、鶴山市機電排灌管理站共有事業(yè)編制8人,實有8人,退休人員2 人。

      4、鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心共有事業(yè)編制30人,實有28人,退休10人。

      5、鶴山市西江大堤管理所共有事業(yè)編制12人,實有11人,退休7人。

      6、鶴山市水利工程項目管理所共有編制3人,實有2人。

      (三)決算年度的主要工作任務(wù)

      1. 狠抓落實,扎實推進重點水利工程建設(shè)

      ①順利完成沙坪聯(lián)圍泵站更新改造工程建設(shè)。

      ②促進鶴山市小型農(nóng)田水利重點縣的施工建設(shè)。

      ③加快沙坪河河道治理工程(二期)的施工建設(shè)。

      ④推進全國中小河流治理重點縣的動工建設(shè)。

      ⑤啟動我市村村通自來水工程的實施建設(shè)。

      ⑥啟動沙坪河流域綜合整治項目的可行性研究工作。

       2 、落實責(zé)任,常備不懈做好三防工作建設(shè)

      3 、穩(wěn)步推進,河道清障整治行動成效顯著

      4 、緊抓供排水工作,保城區(qū)防洪安全

      ①做好截污管網(wǎng)工程的前期工作。

      ②開展城區(qū)水浸點整治和水質(zhì)檢測。

      ③逐步理順城市供水體制工作。

      5 、緊抓水庫移民工作,保和諧發(fā)展

      6 、緊抓基礎(chǔ)工作,保各項工作順利開展

      ①嚴(yán)格水行政執(zhí)法。

      ②落實水資源管理工作。

      ③強化小水電站、電排站的管理。

      ④抓好檔案、安全生產(chǎn)、社會治安綜合治理、消防、文明建設(shè)、黨建等各項工作。

      二、收入決算說明

      2014年鶴山市水務(wù)局部門收入決算5532.32萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入5520.32萬元,占99.78%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入12萬元,占0.22%。

      三、支出決算說明

      2014年鶴山市水務(wù)局支出決算5532.32萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出5520.32萬元,占99.78%;政府性基金預(yù)算財政撥款支出12萬元,占0.22%。包括:

      (一)基本支出676.36萬元,占12.23%;主要為:工資福利支出326.07萬元,占48.21%;對個人和家庭的補助211.21萬元,占31.23%;商品和服務(wù)支出131.09萬元,占19.38%;其他資本性支出等支出7.99萬元,占1.18%。

      (二) 項目支出4855.96萬元,占87.77%, 其中: 其他大中型水庫移民后期扶持基金支出6萬元,占0.12%;其他地方水利建設(shè)基金支出6萬元,占0.12%;水利工程建設(shè)3319.71萬元,占68.36%;水利工程運行與維護596.22萬元,占12.28%;防汛43.33萬元,占0.89%;農(nóng)田水利465.45萬元,占9.59%;水資源費安排的支出398.43萬元,占8.21%;水利建設(shè)移民支出2.67萬元,占0.06%;農(nóng)村人畜飲水18.15萬元,占0.37%。

      四、“三公經(jīng)費”支出說明

      2014年鶴山市水務(wù)局財政撥款開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費(簡稱“三公經(jīng)費”)決算支出合計38.8萬元。其中:

      (一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元。

      (二)公務(wù)用車購置費支出0萬元。

      (三)公務(wù)用車運行維護費支出14.75萬元。2014年公務(wù)用車保有量5輛。主要包括單位公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費及年審稅費等支出。

      (四)公務(wù)接待費支出24.05萬元。2014年發(fā)生國內(nèi)接待303次,接待人數(shù)共3065人。主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。

      “三公”經(jīng)費增減變化原因:2014年“三公”經(jīng)費決算支出合計38.8萬元,比上年同期減少13.67萬元。其中:

      (一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,與上年同期持平。

      (二)公務(wù)用車購置費支出0 萬元,與上年同期持平

      (三)公務(wù)用車運行維護費支出14.75萬元,比上年同期減少7.86萬元,減少的原因:嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度,加強公務(wù)用車使用管理,減少公務(wù)用車運行維護費支出。

      (四)公務(wù)接待費支出24.05萬元,比上年同期減少5.81萬元,減少的原因:認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn),做好厲行節(jié)約,減少公務(wù)接待費支出。

       

       

      收入支出決算總表

       

       

       

       

       

      公開01表

      部門:鶴山市水務(wù)局

       

       

       

       

      單位:萬元

      收入

      支出

      項    目

      行次

      決算數(shù)

      項    目

      行次

      決算數(shù)

      欄    次

       

      1

      欄    次

       

      2

      一、財政撥款收入

      1

      5532.32

      一、一般公共服務(wù)支出

      29

       

      二、上級補助收入

      2

       

      二、外交支出

      30

       

      三、事業(yè)收入

      3

       

      三、國防支出

      31

       

      四、經(jīng)營收入

      4

       

      四、公共安全支出

      32

       

      五、附屬單位上繳收入

      5

       

      五、教育支出

      33

       

      六、其他收入

      6

       

      六、科學(xué)技術(shù)支出

      34

       

       

      7

       

      七、文化體育與傳媒支出

      35

       

       

      8

       

      八、社會保障和就業(yè)支出

      36

      148.55

       

      9

       

      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      37

      25.22

       

      10

       

      十、節(jié)能環(huán)保支出

      38

       

       

      11

       

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      39

       

       

      12

       

      十二、農(nóng)林水支出

      40

      5316.66

       

      13

       

      十三、交通運輸支出

      41

       

       

      14

       

      十四、資源勘探信息等支出

      42

       

       

      15

       

      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

      43

       

       

      16

       

      十六、金融支出

      44

       

       

      17

       

      十七、援助其他地區(qū)支出

      45

       

       

      18

       

      十八、國土海洋氣象等支出

      46

       

       

      19

       

      十九、住房保障支出

      47

      41.89

       

      20

       

      二十、糧油物資儲備支出

      48

       

       

      21

       

      二十一、國債還本付息支出

      49

       

       

      22

       

      二十二、其他支出

      50

       

       

      23

       

       

      51

       

      本年收入合計

      24

      5532.32

      本年支出合計

      52

      5532.32

               用事業(yè)基金彌補收支差額

      25

       

                      結(jié)余分配

      53

       

               年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      26

       

                      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      54

       

       

      27

       

       

      55

       

      合計

      28

      5532.32

      合計

      56

      5532.32

      注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

       

       

      收入決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開02表

       

      部門:鶴山市水務(wù)局

       

       

       

       

       

       

      單位:萬元

       

      項    目

      本年收入合計

      財政撥款收入

      上級補助收入

      事業(yè)收入

      經(jīng)營收入

      附屬單位上繳收入

      其他收入

       

      功能分類科目編碼

      科目名稱

       
       

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

       

      合計

      5532.32

      5532.32

       

       

       

       

       

       

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      148.55

      148.55

       

       

       

       

       

       

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      142.42

      142.42

       

       

       

       

       

       

      2080501

        歸口管理的行政單位離退休

      127.97

      127.97

       

       

       

       

       

       

      2080502

        事業(yè)單位離退休

      14.45

      14.45

       

       

       

       

       

       

      20808

      撫恤

      0.13

      0.13

       

       

       

       

       

       

      2080801

        死亡撫恤

      0.13

      0.13

       

       

       

       

       

       

      20822

      大中型水庫移民后期扶持基金支出

      6.00

      6.00

       

       

       

       

       

       

      2082299

        其他大中型水庫移民后期扶持基金支出

      6.00

      6.00

       

       

       

       

       

       

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      25.22

      25.22

       

       

       

       

       

       

      21005

      醫(yī)療保障

      20.10

      20.10

       

       

       

       

       

       

      2100501

        行政單位醫(yī)療

      20.10

      20.10

       

       

       

       

       

       

      21007

      人口與計劃生育事務(wù)

      5.12

      5.12

       

       

       

       

       

       

      2100705

        計劃生育家庭獎勵

      5.12

      5.12

       

       

       

       

       

       

      213

      農(nóng)林水支出

      5316.67

      5316.67

       

       

       

       

       

       

      21303

      水利

      5310.67

      5310.67

       

       

       

       

       

       

      2130301

        行政運行

      345.18

      345.18

       

       

       

       

       

       

      2130302

        一般行政管理事務(wù)

      19.45

      19.45

       

       

       

       

       

       

      2130304

        水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理

      59.10

      59.10

       

       

       

       

       

       

      2130305

        水利工程建設(shè)

      3319.71

      3319.71

       

       

       

       

       

       

      2130306

        水利工程運行與維護

      596.22

      596.22

       

       

       

       

       

       

      2130314

        防汛

      86.31

      86.31

       

       

       

       

       

       

      2130316

        農(nóng)田水利

      465.45

      465.45

       

       

       

       

       

       

      2130331

        水資源費安排的支出

      398.43

      398.43

       

       

       

       

       

       

      2130334

        水利建設(shè)移民支出

      2.67

      2.67

       

       

       

       

       

       

      2130335

        農(nóng)村人畜飲水

      18.15

      18.15

       

       

       

       

       

       

      21364

      地方水利建設(shè)基金支出

      6.00

      6.00

       

       

       

       

       

       

      2136499

        其他地方水利建設(shè)基金支出

      6.00

      6.00

       

       

       

       

       

       

      221

      住房保障支出

      41.88

      41.88

       

       

       

       

       

       

      22102

      住房改革支出

      41.88

      41.88

       

       

       

       

       

       

      2210201

        住房公積金

      41.88

      41.88

       

       

       

       

       

       

      注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

       

       

       

      支出決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開03表

       

      部門:鶴山市水務(wù)局

       

       

       

       

       

      單位:萬元

       

      項    目

      本年支出合計

      基本支出

      項目支出

      上繳上級支出

      經(jīng)營支出

      對附屬單位補助支出

       

      功能分類科目編碼

      科目名稱

       
       

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

       

      合計

      5532.32

      676.36

      4855.96

       

       

       

       

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      148.55

      142.55

      6.00

       

       

       

       

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      142.42

      142.42

       

       

       

       

       

      2080501

        歸口管理的行政單位離退休

      127.97

      127.97

       

       

       

       

       

      2080502

        事業(yè)單位離退休

      14.45

      14.45

       

       

       

       

       

      20808

      撫恤

      0.13

      0.13

       

       

       

       

       

      2080801

        死亡撫恤

      0.13

      0.13

       

       

       

       

       

      20822

      大中型水庫移民后期扶持基金支出

      6.00

       

      6.00

       

       

       

       

      2082299

        其他大中型水庫移民后期扶持基金支出

      6.00

       

      6.00

       

       

       

       

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      25.22

      25.22

       

       

       

       

       

      21005

      醫(yī)療保障

      20.10

      20.10

       

       

       

       

       

      2100501

        行政單位醫(yī)療

      20.10

      20.10

       

       

       

       

       

      21007

      人口與計劃生育事務(wù)

      5.12

      5.12

       

       

       

       

       

      2100705

        計劃生育家庭獎勵

      5.12

      5.12

       

       

       

       

       

      213

      農(nóng)林水支出

      5316.67

      466.71

      4849.96

       

       

       

       

      21303

      水利

      5310.67

      466.71

      4843.96

       

       

       

       

      2130301

        行政運行

      345.18

      345.18

       

       

       

       

       

      2130302

        一般行政管理事務(wù)

      19.45

      19.45

       

       

       

       

       

      2130304

        水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理

      59.10

      59.10

       

       

       

       

       

      2130305

        水利工程建設(shè)

      3319.71

       

      3319.71

       

       

       

       

      2130306

        水利工程運行與維護

      596.22

       

      596.22

       

       

       

       

      2130314

        防汛

      86.31

      42.98

      43.33

       

       

       

       

      2130316

        農(nóng)田水利

      465.45

       

      465.45

       

       

       

       

      2130331

        水資源費安排的支出

      398.43

       

      398.43

       

       

       

       

      2130334

        水利建設(shè)移民支出

      2.67

       

      2.67

       

       

       

       

      2130335

        農(nóng)村人畜飲水

      18.15

       

      18.15

       

       

       

       

      21364

      地方水利建設(shè)基金支出

      6.00

       

      6.00

       

       

       

       

      2136499

        其他地方水利建設(shè)基金支出

      6.00

       

      6.00

       

       

       

       

      221

      住房保障支出

      41.88

      41.88

       

       

       

       

       

      22102

      住房改革支出

      41.88

      41.88

       

       

       

       

       

      2210201

        住房公積金

      41.88

      41.88

       

       

       

       

       

      注:本表反映部門本年度各項支出情況。

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      財政撥款收入支出決算總表

       

       

       

       

       

       

       

      公開04表

      部門:鶴山市水務(wù)局

       

       

       

       

       

       

      單位:萬元

      收入

      支出

      項    目

      行次

      金額

      項    目

      行次

      合計

      一般公共預(yù)算財政撥款

      政府性基金預(yù)算財政撥款

      欄    次

       

      1

      欄    次

       

      2

      3

      4

      一、一般公共預(yù)算財政撥款

      1

      5520.32

      一、一般公共服務(wù)支出

      30

       

       

       

      二、政府性基金預(yù)算財政撥款

      2

      12.00

      二、外交支出

      31

       

       

       

       

      3

       

      三、國防支出

      32

       

       

       

       

      4

       

      四、公共安全支出

      33

       

       

       

       

      5

       

      五、教育支出

      34

       

       

       

       

      6

       

      六、科學(xué)技術(shù)支出

      35

       

       

       

       

      7

       

      七、文化體育與傳媒支出

      36

       

       

       

       

      8

       

      八、社會保障和就業(yè)支出

      37

      148.55

      142.55

      6.00

       

      9

       

      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      38

      25.22

      25.22

       

       

      10

       

      十、節(jié)能環(huán)保支出

      39

       

       

       

       

      11

       

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      40

       

       

       

       

      12

       

      十二、農(nóng)林水支出

      41

      5316.66

      5310.66

      6.00

       

      13

       

      十三、交通運輸支出

      42

       

       

       

       

      14

       

      十四、資源勘探信息等支出

      43

       

       

       

       

      15

       

      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

      44

       

       

       

       

      16

       

      十六、金融支出

      45

       

       

       

       

      17

       

      十七、援助其他地區(qū)支出

      46

       

       

       

       

      18

       

      十八、國土海洋氣象等支出

      47

       

       

       

       

      19

       

      十九、住房保障支出

      48

      41.89

      41.89

       

       

      20

       

      二十、糧油物資儲備支出

      49

       

       

       

       

      21

       

      二十一、國債還本付息支出

      50

       

       

       

       

      22

       

      二十二、其他支出

      51

       

       

       

       

      23

       

       

      52

       

       

       

      本年收入合計

      24

      5532.32

      本年支出合計

      53

       

      5532.32

       

      年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      25

       

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      54

       

       

       

            一般公共預(yù)算財政撥款

      26

       

       

      55

       

       

       

              政府性基金預(yù)算財政撥款

      27

       

       

      56

       

       

       

       

      28

       

       

      57

       

       

       

      合計

      29

      5532.32

      合計

      58

       

      5532.32

       

      注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

       

       

      一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

       

       

       

       

       

      公開05表

       

      部門:鶴山市水務(wù)局

       

       

      單位:萬元

       

      項    目

      本年支出合計

      基本支出 

      項目支出

       

      功能分類科目編碼

      科目名稱

       
       
       

      欄次

      1

      2

      3

       

      合計

      5,520.32

      668.37

      4851.95

       

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      142.55

      142.55

       

       

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      142.42

      142.42

       

       

      2080501

        歸口管理的行政單位離退休

      127.97

      127.97

       

       

      2080502

        事業(yè)單位離退休

      14.45

      14.45

       

       

      20808

      撫恤

      0.13

      0.13

       

       

      2080801

        死亡撫恤

      0.13

      0.13

       

       

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      25.22

      25.22

       

       

      21005

      醫(yī)療保障

      20.10

      20.10

       

       

      2100501

        行政單位醫(yī)療

      20.10

      20.10

       

       

      21007

      人口與計劃生育事務(wù)

      5.12

      5.12

       

       

      2100705

        計劃生育家庭獎勵

      5.12

      5.12

       

       

      213

      農(nóng)林水支出

      5,310.67

      458.72

      4851.95

       

      21303

      水利

      5,310.67

      458.72

      4851.95

       

      2130301

        行政運行

      345.18

      345.18

       

       

      2130302

        一般行政管理事務(wù)

      19.45

      19.45

       

       

      2130304

        水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理

      59.10

      51.11

      7.99

       

      2130305

        水利工程建設(shè)

      3,319.71

       

      3,319.71

       

      2130306

        水利工程運行與維護

      596.22

       

      596.22

       

      2130314

        防汛

      86.31

      42.98

      43.33

       

      2130316

        農(nóng)田水利

      465.45

       

      465.45

       

      2130331

        水資源費安排的支出

      398.43

       

      398.43

       

      2130334

        水利建設(shè)移民支出

      2.67

       

      2.67

       

      2130335

        農(nóng)村人畜飲水

      18.15

       

      18.15

       

      221

      住房保障支出

      41.88

      41.88

       

       

      22102

      住房改革支出

      41.88

      41.88

       

       

      2210201

        住房公積金

      41.88

      41.88

       

       

      注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。

       

       

       

      一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

       

       

       

       

       

      公開06表

       

      部門:鶴山市水務(wù)局

       

       

      單位:萬元

       

      項    目

      本年支出合計

      人員經(jīng)費

      公用經(jīng)費

       

      經(jīng)濟分類科目編碼

      科目名稱

       
       
       

      欄次

      1

      2

      3

       

      合計

      676.35

      537.27

      139.08

       

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      142.55

      142.55

       

       

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      142.42

      142.42

       

       

      2080501

        歸口管理的行政單位離退休

      127.97

      127.97

       

       

      2080502

        事業(yè)單位離退休

      14.45

      14.45

       

       

      20808

      撫恤

      0.13

      0.13

       

       

      2080801

        死亡撫恤

      0.13

      0.13

       

       

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      25.22

      25.22

       

       

      21005

      醫(yī)療保障

      20.10

      20.10

       

       

      2100501

        行政單位醫(yī)療

      20.10

      20.10

       

       

      21007

      人口與計劃生育事務(wù)

      5.12

      5.12

       

       

      2100705

        計劃生育家庭獎勵

      5.12

      5.12

       

       

      213

      農(nóng)林水支出

      466.70

      327.62

      139.08

       

      21303

      水利

      466.70

      327.62

      139.08

       

      2130301

        行政運行

      345.18

      318.45

      26.73

       

      2130302

        一般行政管理事務(wù)

      19.45

       

      19.45

       

      2130304

        水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理

      59.10

      1.55

      57.55

       

      2130305

        水利工程建設(shè)

      0.00

       

       

       

      2130314

        防汛

      42.97

      7.62

      35.35

       

      221

      住房保障支出

      41.88

      41.88

       

       

      22102

      住房改革支出

      41.88

      41.88

       

       

      2210201

        住房公積金

      41.88

      41.88

       

       

      注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。

       

       

       

      一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

       

       

       

       

       

      公開07表

      部門:鶴山市水務(wù)局

       

       

       

      單位:萬元

      合計

      因公出國(境)費

      公務(wù)用車購置及運行費

      公務(wù)接待費

      小計

      公務(wù)用車
      購置費

      公務(wù)用車
      運行費

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      38.8

      0

      14.75

      0

      14.75

      24.05

       

       

      政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開08表

       

      部門:鶴山市水務(wù)局

       

       

       

       

       

      單位:萬元

       

      項    目

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      本年收入

      本年支出

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

       

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      小計

      基本支出 

      項目支出

       
       
       

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

       

      合計

       

      12.00

      12.00

       

      12.00

       

       

      208

      社會保障和就業(yè)支出

       

      6.00

      6.00

       

      6.00

       

       

      20822

      大中型水庫移民后期扶持基金支出

       

      6.00

      6.00

       

      6.00

       

       

      2082299

        其他大中型水庫移民后期扶持基金支出

       

      6.00

      6.00

       

      6.00

       

       

      213

      農(nóng)林水支出

       

      6.00

      6.00

       

      6.00

       

       

      21364

      地方水利建設(shè)基金支出

       

      6.00

      6.00

       

      6.00

       

       

      2136499

        其他地方水利建設(shè)基金支出

       

      6.00

      6.00

       

      6.00

       

       

      注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

       

       

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