第一部分
2014年鶴山市機電排灌管理站決算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
鶴山市機電排灌管理站的主要職能是：負責全市農村小水電站、機電排灌站的行業(yè)管理，協(xié)助推廣新技術應用與交流，指導農村小水電站、機電排灌站的挖潛改造工作。
（二）人員構成情況
鶴山市機電排灌管理站共有事業(yè)編制8人，實有8人，退休人員2 人。
（三）決算年度的主要工作任務
1、貫徹執(zhí)行國家的有關法律、法規(guī)、方針、政策和上級水利主管部門的決定、指令，以及各項規(guī)章制度；
2、負責對機電排灌系統(tǒng)規(guī)劃和工程建設進行技術指導；
3、負責機電排灌工程管理、維護、運行安全監(jiān)察督和轄區(qū)的排澇抗旱工作進行指導和協(xié)調；
4、培訓機電排灌技術人員和業(yè)務骨干；
5、承辦市水務局交辦的其他工作
二、收入決算說明
2014年鶴山市機電排灌管理站部門收入決算537.31萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入537.31萬元，占100%。
三、支出決算說明
2014年鶴山市機電排灌管理站支出決算537.31萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出537.31萬元，占100%。包括：
（一）基本支出105.83萬元，占19.7%；主要為：工資福利支出80.11萬元，占75.7%；對個人和家庭的補助19.23萬元，占18.17%；商品和服務支出6.49萬元，占6.13%；。
（二） 項目支出431.48萬元，占80.3%。主要為排污費安排的支出431.48萬元，占100%。
四、“三公經費”支出說明
2014年鶴山市機電排灌管理站財政撥款開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公經費”）決算支出合計2.17萬元。其中：
（一）因公出國（境）經費支出0萬元。
（二）公務用車購置費支出0萬元。
（三）公務用車運行維護費支出0萬元。本單位沒有公車。
（四）公務接待費支出2.17萬元。2014年發(fā)生國內接待29次，接待人數(shù)共280人。主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務接待費用
“三公”經費增減變化原因：2014年“三公”經費決算支出合計2.17萬元，比上年同期減少3.24萬元。其中：
（一）因公出國（境）經費支出0萬元，與上年同期持平。
（二）公務用車購置費支出0 萬元，與上年同期持平
（三）公務用車運行維護費支出0萬元，比上年同期減少2.45萬元，減少的原因：嚴格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強公務用車使用管理，減少公務用車運行維護費支出。
（四）公務接待費支出2.17萬元，比上年同期減少0.79萬元，減少的原因：認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格控制公務接待標準，做好厲行節(jié)約，減少公務接待費支出。
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收入支出決算總表 | |||||
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| 公開01表 |
部門：鶴山市機電排灌管理站 |
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| 單位：萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財政撥款收入 | 1 | 537.31 | 一、一般公共服務支出 | 29 |
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二、上級補助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
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三、事業(yè)收入 | 3 |
| 三、國防支出 | 31 |
|
四、經營收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
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五、附屬單位上繳收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
|
六、其他收入 | 6 |
| 六、科學技術支出 | 34 |
|
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 35 |
|
| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 6.45 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 4.80 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 454.55 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 |
|
| 12 |
| 十二、農林水支出 | 40 | 63.53 |
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 41 |
|
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 42 |
|
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 43 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 |
|
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 7.98 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 48 |
|
| 21 |
| 二十一、國債還本付息支出 | 49 |
|
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 |
|
| 23 |
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| 51 |
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本年收入合計 | 24 | 537.31 | 本年支出合計 | 52 | 537.31 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 |
| 結余分配 | 53 |
|
年初結轉和結余 | 26 |
| 年末結轉和結余 | 54 |
|
| 27 |
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| 55 |
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合計 | 28 | 537.31 | 合計 | 56 | 537.31 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||
收入決算表 | |||||||||
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| 公開02表 | |
部門：鶴山市機電排灌管理站 |
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| 單位：萬元 | ||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合計 | 537.31 | 537.31 |
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208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 6.45 | 6.45 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 6.45 | 6.45 |
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2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 6.45 | 6.45 |
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210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 4.80 | 4.80 |
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21005 | 醫(yī)療保障 | 3.58 | 3.58 |
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2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.58 | 3.58 |
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21007 | 人口與計劃生育事務 | 1.22 | 1.22 |
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2100705 | 計劃生育家庭獎勵 | 1.22 | 1.22 |
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211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 454.55 | 454.55 |
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21103 | 污染防治 | 454.55 | 454.55 |
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2110307 | 排污費安排的支出 | 454.55 | 454.55 |
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213 | 農林水支出 | 63.53 | 63.53 |
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21303 | 水利 | 63.53 | 63.53 |
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2130303 | 機關服務 | 63.53 | 63.53 |
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221 | 住房保障支出 | 7.98 | 7.98 |
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22102 | 住房改革支出 | 7.98 | 7.98 |
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2210201 | 住房公積金 | 7.98 | 7.98 |
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注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | |||||||||
支出決算表 | ||||||||
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| 公開03表 | |
部門：鶴山市機電排灌管理站 |
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| 單位：萬元 | ||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計 | 537.31 | 105.83 | 431.48 |
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| ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 6.45 | 6.45 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 6.45 | 6.45 |
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| |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 6.45 | 6.45 |
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210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 4.80 | 4.80 |
|
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| |
21005 | 醫(yī)療保障 | 3.58 | 3.58 |
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| |
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.58 | 3.58 |
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21007 | 人口與計劃生育事務 | 1.22 | 1.22 |
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| |
2100705 | 計劃生育家庭獎勵 | 1.22 | 1.22 |
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211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 454.55 | 23.07 | 431.48 |
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21103 | 污染防治 | 454.55 | 23.07 | 431.48 |
|
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2110307 | 排污費安排的支出 | 454.55 | 23.07 | 431.48 |
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213 | 農林水支出 | 63.53 | 63.53 |
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21303 | 水利 | 63.53 | 63.53 |
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2130303 | 機關服務 | 63.53 | 63.53 |
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221 | 住房保障支出 | 7.98 | 7.98 |
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22102 | 住房改革支出 | 7.98 | 7.98 |
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2210201 | 住房公積金 | 7.98 | 7.98 |
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注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | ||||||||
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財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
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| 公開04表 |
部門：鶴山市機電排灌管理站 |
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| 單位：萬元 |
收入 | 支出 | ||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 537.31 | 一、一般公共服務支出 | 30 |
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 |
| 二、外交支出 | 31 |
|
|
|
| 3 |
| 三、國防支出 | 32 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 |
|
|
|
| 6 |
| 六、科學技術支出 | 35 |
|
|
|
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 36 |
|
|
|
| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 6.45 | 6.45 |
|
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 4.80 | 4.80 |
|
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 454.55 | 454.55 |
|
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 |
|
|
|
| 12 |
| 十二、農林水支出 | 41 | 63.53 | 63.53 |
|
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 42 |
|
|
|
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 43 |
|
|
|
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 44 |
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 |
|
|
|
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 |
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 7.98 | 7.98 |
|
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 49 |
|
|
|
| 21 |
| 二十一、國債還本付息支出 | 50 |
|
|
|
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 |
|
|
|
| 23 |
|
| 52 |
|
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本年收入合計 | 24 | 537.31 | 本年支出合計 | 53 |
| 537.31 |
|
年初財政撥款結轉和結余 | 25 |
| 年末結轉和結余 | 54 |
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|
|
一般公共預算財政撥款 | 26 |
|
| 55 |
|
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|
政府性基金預算財政撥款 | 27 |
|
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
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合計 | 29 | 537.31 | 合計 | 58 |
| 537.31 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||||
一般公共預算財政撥款支出決算表 | |||||
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| 公開05表 | |
部門：鶴山市機電排灌管理站 |
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| 單位：萬元 | ||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計 | 537.31 | 105.83 | 431.48 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 6.45 | 6.45 |
| |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 6.45 | 6.45 |
| |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 6.45 | 6.45 |
| |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 4.80 | 4.80 |
| |
21005 | 醫(yī)療保障 | 3.58 | 3.58 |
| |
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.58 | 3.58 |
| |
21007 | 人口與計劃生育事務 | 1.22 | 1.22 |
| |
2100705 | 計劃生育家庭獎勵 | 1.22 | 1.22 |
| |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 454.55 | 23.07 | 431.48 | |
21103 | 污染防治 | 454.55 | 23.07 | 431.48 | |
2110307 | 排污費安排的支出 | 454.55 | 23.07 | 431.48 | |
213 | 農林水支出 | 63.53 | 63.53 |
| |
21303 | 水利 | 63.53 | 63.53 |
| |
2130303 | 機關服務 | 63.53 | 63.53 |
| |
221 | 住房保障支出 | 7.98 | 7.98 |
| |
22102 | 住房改革支出 | 7.98 | 7.98 |
| |
2210201 | 住房公積金 | 7.98 | 7.98 |
| |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 | |||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | |||||
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| 公開06表 | |
部門：鶴山市機電排灌管理站 |
|
| 單位：萬元 | ||
項 目 | 本年支出合計 | 人員經費 | 公用經費 | ||
經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計 | 105.83 | 99.34 | 6.49 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 6.45 | 6.45 |
| |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 6.45 | 6.45 |
| |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 6.45 | 6.45 |
| |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 4.80 | 4.80 |
| |
21005 | 醫(yī)療保障 | 3.58 | 3.58 |
| |
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.58 | 3.58 |
| |
21007 | 人口與計劃生育事務 | 1.22 | 1.22 |
| |
2100705 | 計劃生育家庭獎勵 | 1.22 | 1.22 |
| |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 23.07 | 21.63 | 1.44 | |
21103 | 污染防治 | 23.07 | 21.63 | 1.44 | |
2110307 | 排污費安排的支出 | 23.07 | 21.63 | 1.44 | |
213 | 農林水支出 | 63.53 | 58.48 | 5.05 | |
21303 | 水利 | 63.53 | 58.48 | 5.05 | |
2130303 | 機關服務 | 63.53 | 58.48 | 5.05 | |
221 | 住房保障支出 | 7.98 | 7.98 |
| |
22102 | 住房改革支出 | 7.98 | 7.98 |
| |
2210201 | 住房公積金 | 7.98 | 7.98 |
| |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | |||||
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||
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| 公開07表 |
部門：鶴山市機電排灌管理站 |
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| 單位：萬元 | |
合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
小計 | 公務用車 | 公務用車 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
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|
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|
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|
|
| 公開08表 | |
部門：鶴山市機電排灌管理站 |
|
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| 單位：萬元 | |||
項 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 |
|
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| |||
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注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 | |||||||||
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