2014年鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所部門(mén)
決算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所是鶴山市水務(wù)局直管事業(yè)單位，主要工作是確保工程在可行性研究、立項(xiàng)、報(bào)建、招標(biāo)、施工、竣工驗(yàn)收、結(jié)算等環(huán)節(jié)和操作上依法、公開(kāi)、公平、公正。
（二）人員構(gòu)成情況
鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所編制3人，實(shí)有2人。
（三）決算年度的主要工作任務(wù)
在2014年決算的主要工作任務(wù)是確保工程在可行性研究、立項(xiàng)、報(bào)建、招標(biāo)、施工、竣工驗(yàn)收、結(jié)算等環(huán)節(jié)和操作上依法、公開(kāi)、公平、公正。依法執(zhí)行基本建設(shè)程序。協(xié)助紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)開(kāi)展同步預(yù)防職務(wù)犯罪工作。
二、收入決算說(shuō)明
收入決算總規(guī)模、各項(xiàng)收入決算。如下：
2014部門(mén)收入決算56.26萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入56.26萬(wàn)元，占100%。
三、支出決算說(shuō)明
2014年部門(mén)支出決算56.26萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入安排的支出56.26萬(wàn)元，包括：
（一）基本支出21.38萬(wàn)元，占38%，其中：工資福利支出16.45萬(wàn)元，占76.94% ；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.56萬(wàn)元，占16.65%；商品和服務(wù)支出1.37萬(wàn)元，點(diǎn)6.41%。
（二）項(xiàng)目支出決算34.88萬(wàn)元，占62%。其中：水利工程建設(shè)2.65萬(wàn)元，占7.6%；農(nóng)田水利21.38萬(wàn)元，占61.3%；水資源費(fèi)安排的支出10.85萬(wàn)元，占31.1%
四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說(shuō)明
2014年鶴山市水利項(xiàng)目管理所財(cái)政撥款開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公經(jīng)費(fèi)”）決算支出合計(jì)0.19萬(wàn)元。其中：
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。
（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。與上年同期持平，原因：嚴(yán)格執(zhí)行車(chē)輛使用管理制度，加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)使用管理，減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.19萬(wàn)元。2014年發(fā)生國(guó)內(nèi)接待4次，接待人數(shù)共25人。主要包括單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待費(fèi)用
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出合計(jì)0.19萬(wàn)元，比上年同期減少0.64萬(wàn)元。其中：
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年同期持平。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0 萬(wàn)元，與上年同期持平
（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年同期持平，原因：嚴(yán)格執(zhí)行車(chē)輛使用管理制度，加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)使用管理，減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.19萬(wàn)元，比上年同期減少0.64萬(wàn)元，減少的原因：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，做好厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。
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收入支出決算總表 | |||||
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| 公開(kāi)01表 |
部門(mén)：鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所 |
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| 單位：萬(wàn)元 |
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 56.26 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 |
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二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
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三、事業(yè)收入 | 3 |
| 三、國(guó)防支出 | 31 |
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四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
|
五、附屬單位上繳收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
|
六、其他收入 | 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 |
|
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 35 |
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| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 |
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| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 | 1.13 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 |
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| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 |
|
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 52.79 |
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 |
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| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 42 |
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| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 |
|
| 18 |
| 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 46 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 2.34 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 |
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| 21 |
| 二十一、國(guó)債還本付息支出 | 49 |
|
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 |
|
| 23 |
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| 51 |
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本年收入合計(jì) | 24 | 56.26 | 本年支出合計(jì) | 52 | 56.26 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 |
| 結(jié)余分配 | 53 |
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 |
|
| 27 |
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| 55 |
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合計(jì) | 28 |
| 合計(jì) | 56 |
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注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
收入決算表 | ||||||||||
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| 公開(kāi)02表 | |
部門(mén)：鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所 |
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| 單位：萬(wàn)元 | |||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計(jì) | 56.26 | 56.26 |
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210 |
| 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1.13 | 1.13 |
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21005 |
| 醫(yī)療保障 | 0.78 | 0.78 |
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2100502 |
| 事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.78 | 0.78 |
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21007 |
| 人口與計(jì)劃生育事務(wù) | 0.35 | 0.35 |
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2100705 | 計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì) | 0.35 | 0.35 |
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213 |
| 農(nóng)林水支出 | 52.79 | 52.79 |
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21303 |
| 水利 | 52.79 | 52.79 |
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2130303 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 17.91 | 17.91 |
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2130305 | 水利工程建設(shè) | 2.66 | 2.66 |
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2130316 | 農(nóng)田水利 | 21.38 | 21.38 |
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2130331 | 水資源費(fèi)安排的支出 | 10.84 | 10.84 |
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221 |
| 住房保障支出 | 2.34 | 2.34 |
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22102 | 住房改革支出 | 2.34 | 2.34 |
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2210201 |
| 住房公積金 | 2.34 | 2.34 |
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注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | ||||||||||
支出決算表 | |||||||||
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| 公開(kāi)03表 | |
部門(mén)：鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所 |
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| 單位：萬(wàn)元 | |||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 56.26 | 21.38 | 34.88 |
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| |||
210 |
| 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1.13 | 1.13 |
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21005 |
| 醫(yī)療保障 | 0.78 | 0.78 |
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2100502 |
| 事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.78 | 0.78 |
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21007 |
| 人口與計(jì)劃生育事務(wù) | 0.35 | 0.35 |
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2100705 |
| 計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì) | 0.35 | 0.35 |
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213 |
| 農(nóng)林水支出 | 52.79 | 17.91 | 34.88 |
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21303 |
| 水利 | 17.91 | 17.91 | 34.88 |
|
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| |
2130303 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 17.91 | 17.91 |
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2130305 | 水利工程建設(shè) |
|
| 2.66 |
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2130316 | 農(nóng)田水利 |
|
| 21.38 |
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2130331 | 水資源費(fèi)安排的支出 |
|
| 10.84 |
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221 |
| 住房保障支出 | 2.34 | 2.34 |
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22102 |
| 住房改革支出 | 2.34 | 2.34 |
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2210201 | 住房公積金 | 2.34 | 2.34 |
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注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。 | |||||||||
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財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
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| 公開(kāi)04表 |
部門(mén)：鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所 |
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| 單位：萬(wàn)元 |
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 56.26 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 |
| 二、外交支出 | 31 |
|
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|
| 3 |
| 三、國(guó)防支出 | 32 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 |
|
|
|
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 |
|
|
|
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 36 |
|
|
|
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 |
|
|
|
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 1.13 | 1.13 |
|
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 |
|
|
|
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 |
|
|
|
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 52.79 | 52.79 |
|
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 |
|
|
|
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 43 |
|
|
|
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 |
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 |
|
|
|
| 18 |
| 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 47 |
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 2.34 | 2.34 |
|
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 |
|
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|
| 21 |
| 二十一、國(guó)債還本付息支出 | 50 |
|
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|
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 |
|
|
|
| 23 |
|
| 52 |
|
|
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本年收入合計(jì) | 24 |
| 本年支出合計(jì) | 53 |
|
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|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 |
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 |
|
| 55 |
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|
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 |
|
| 56 |
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| 28 |
|
| 57 |
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合計(jì) | 29 | 56.26 | 合計(jì) | 58 | 56.26 |
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注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
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| 公開(kāi)05表 | |
部門(mén)：鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所 |
|
| 單位：萬(wàn)元 | |||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 56.26 | 21.38 | 34.88 | |||
210 |
| 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1.13 | 1.13 |
| |
21005 | 醫(yī)療保障 | 0.78 | 0.78 |
| ||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.78 | 0.78 |
| ||
21007 | 人口與計(jì)劃生育事務(wù) | 0.35 | 0.35 |
| ||
2100705 | 計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì) | 0.35 | 0.35 |
| ||
213 |
| 農(nóng)林水支出 | 52.79 | 17.91 | 34.88 | |
21303 | 水利 | 52.79 | 17.91 | 34.88 | ||
2130303 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 17.91 | 17.91 |
| ||
2130305 | 水利工程建設(shè) | 2.66 |
| 2.66 | ||
2130316 | 農(nóng)田水利 | 21.38 |
| 21.38 | ||
2130331 | 水資源費(fèi)安排的支出 | 10.84 |
| 10.84 | ||
221 |
| 住房保障支出 | 2.34 | 2.34 |
| |
22102 | 住房改革支出 | 2.34 | 2.34 |
| ||
2210201 | 住房公積金 | 2.34 | 2.34 |
| ||
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 | ||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||
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| 公開(kāi)06表 | |
部門(mén)：鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所 |
|
| 單位：萬(wàn)元 | |||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 21.38 | 20.01 | 1.37 | |||
210 |
| 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1.13 | 1.13 |
| |
21005 | 醫(yī)療保障 | 0.78 | 0.78 |
| ||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.78 | 0.78 |
| ||
21007 | 人口與計(jì)劃生育事務(wù) | 0.35 | 0.35 |
| ||
2100705 | 計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì) | 0.35 | 0.35 |
| ||
213 |
| 農(nóng)林水支出 | 17.91 | 16.54 | 1.37 | |
21303 | 水利 | 17.91 | 16.54 | 1.37 | ||
2130303 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 17.91 | 16.54 | 1.37 | ||
221 |
| 住房保障支出 | 2.34 | 2.34 |
| |
22102 | 住房改革支出 | 2.34 | 2.34 |
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2210201 | 住房公積金 | 2.34 | 2.34 |
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注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||
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| 公開(kāi)07表 |
部門(mén)：鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所 |
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| 單位：萬(wàn)元 | |
合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
小計(jì) | 公務(wù)用車(chē) | 公務(wù)用車(chē) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0.19 |
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| 0.19 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
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| 公開(kāi)08表 | |
部門(mén)：鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所
|
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|
| 單位：萬(wàn)元 | |||
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) |
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注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||
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