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2014年度鶴山市西江大堤管理所決算公開

來源：本網(wǎng) 時間： 2015-09-25 11:30

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2014年鶴山市西江大堤管理所部門

決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市西江大堤管理所是鶴山市水務(wù)局直管事業(yè)單位，主要工作是做好堤防工程的日常運行、觀測、維護管理、防汛、歲修等工作，促使大堤管理向制度化、規(guī)范化、法制化、科學(xué)化的方向邁進，努力提高現(xiàn)代化管理水平，確保大堤萬無一失。

（二）人員構(gòu)成情況

鶴山市西江大堤管理所編制12人，實有11人，離退休7人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

在2014年決算的主要工作任務(wù)是堤防工程的日常運行、觀測、維護管理、防汛、歲修;工程設(shè)施、環(huán)境綠化維護維修等。為順利完成今年的防洪排澇工作任務(wù)，做好充分的準(zhǔn)備。

二、收入決算說明

2014年收入決算227.27萬元，其中：財政撥款收入227.27萬元，占100%。其他收入0萬元。

三、支出決算說明

2014年支出決算227.27萬元。其中：財政撥款支出227.27萬元。包括：

（一）基本支出141.75萬元，占62.37%，其中：工資福利支出90.32萬元，占63.72% ；對個人和家庭的補助38.69萬元，占27.29%；商品和服務(wù)支出12.74萬元，點8.99%。

（二）項目支出決算85.52萬元，占37.63%。其中：一般公共服務(wù)農(nóng)林水決算支出85.52萬元，主要支出項目有水利工程運行與維護支出85.52萬元，占100%。

四、“三公經(jīng)費”支出說明

2014年鶴山市西江大堤管理所財政撥款開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公經(jīng)費”）決算支出合計6.43萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出4萬元。主要包括單位公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費及年審稅費等支出。

（四）公務(wù)接待費支出2.43萬元。2014年發(fā)生國內(nèi)接待53次，接待人數(shù)共324人。主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用

“三公”經(jīng)費增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費決算支出合計6.43萬元，比上年同期減少1.43萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，與上年同期持平。

（二）公務(wù)用車購置費支出0 萬元，與上年同期持平

（三）公務(wù)用車運行維護費支出4萬元，比上年同期持平，原因：嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強公務(wù)用車使用管理，減少公務(wù)用車運行維護費支出。

（四）公務(wù)接待費支出2.43萬元，比上年同期減少1.65萬元，減少的原因：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，做好厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費支出。


收入支出決算總表
					公開01表
部門：鶴山市西江大堤管理所					單位：萬元
收入			支出
項目	行次	決算數(shù)	項目	行次	決算數(shù)
欄次		1	欄次		2
一、財政撥款收入	1	227.27	一、一般公共服務(wù)支出	29
二、上級補助收入	2		二、外交支出	30
三、事業(yè)收入	3		三、國防支出	31
四、經(jīng)營收入	4		四、公共安全支出	32
五、附屬單位上繳收入	5		五、教育支出	33
六、其他收入	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	34
	7		七、文化體育與傳媒支出	35
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	36	24.86
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	37	9.09
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	38
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	39
	12		十二、農(nóng)林水支出	40	181.77
	13		十三、交通運輸支出	41
	14		十四、資源勘探信息等支出	42
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	45
	18		十八、國土海洋氣象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	11.55
	20		二十、糧油物資儲備支出	48
	21		二十一、國債還本付息支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合計	24	227.27	本年支出合計	52	227.27
用事業(yè)基金彌補收支差額	25		結(jié)余分配	53
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	26		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	54
	27			55
合計	28		合計	56
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

收入決算表
								公開02表
部門：鶴山市西江大堤管理所								單位：萬元
項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼	科目名稱
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6	7
合計		227.27	227.27
208	社會保障和就業(yè)支出	24.86	24.86
20805	行政事業(yè)單位離退休	24.86	24.86
2080502	事業(yè)單位離退休	24.86	24.86
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	9.09	9.09
21005	醫(yī)療保障	7.02	7.02
2100502	事業(yè)單位醫(yī)療	7.02	7.02
21007	人口與計劃生育事務(wù)	2.07	2.07
2100705	計劃生育家庭獎勵	2.07	2.07
213	農(nóng)林水支出	181.77	181.77
21303	水利	181.77	181.77
2130303	機關(guān)服務(wù)	96.25	96.25
2130306	水利工程運行與維護	85.52	85.52
221	住房保障支出	11.55	11.55
22102	住房改革支出	11.55	11.55
2210201	住房公積金	11.55	11.55
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表
							公開03表
部門：鶴山市西江大堤管理所							單位：萬元
項目		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	科目名稱
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6
合計		227.27	141.75	85.52
208	社會保障和就業(yè)支出	24.86	24.86
20805	行政事業(yè)單位離退休	24.86	24.86
2080502	事業(yè)單位離退休	24.86	24.86
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	9.09	9.09
21005	醫(yī)療保障	7.02	7.02
2100502	事業(yè)單位醫(yī)療	7.02	7.02
21007	人口與計劃生育事務(wù)	2.07	2.07
2100705	計劃生育家庭獎勵	2.07	2.07
213	農(nóng)林水支出	181.77	96.25	85.52
21303	水利	181.77	96.25	85.52
2130303	機關(guān)服務(wù)	96.25	96.25
2130306	水利工程運行與維護	85.52		85.52
221	住房保障支出	11.55	11.55
22102	住房改革支出	11.55	11.55
2210201	住房公積金	11.55	11.55
注：本表反映部門本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表
							公開04表
部門：鶴山市西江大堤管理所							單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	合計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4
一、一般公共預(yù)算財政撥款	1	227.27	一、一般公共服務(wù)支出	30
二、政府性基金預(yù)算財政撥款	2		二、外交支出	31
	3		三、國防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	35
	7		七、文化體育與傳媒支出	36
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	37	24.86	24.86
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	38	9.09	9.09
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	39
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	40
	12		十二、農(nóng)林水支出	41	181.77	181.77
	13		十三、交通運輸支出	42
	14		十四、資源勘探信息等支出	43
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	46
	18		十八、國土海洋氣象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	11.55	11.55
	20		二十、糧油物資儲備支出	49
	21		二十一、國債還本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合計	24		本年支出合計	53
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	25		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	54
一般公共預(yù)算財政撥款	26			55
政府性基金預(yù)算財政撥款	27			56
	28			57
合計	29	227.27	合計	58	227.27
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
				公開05表
部門：鶴山市西江大堤管理所				單位：萬元
項目		本年支出合計	基本支出	項目支出
功能分類科目編碼	科目名稱


欄次		1	2	3
合計		227.27	141.75	85.52
208	社會保障和就業(yè)支出	24.86	24.86
20805	行政事業(yè)單位離退休	24.86	24.86
2080502	事業(yè)單位離退休	24.86	24.86
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	9.09	9.09
21005	醫(yī)療保障	7.02	7.02
2100502	事業(yè)單位醫(yī)療	7.02	7.02
21007	人口與計劃生育事務(wù)	2.07	2.07
2100705	計劃生育家庭獎勵	2.07	2.07
213	農(nóng)林水支出	181.77	96.25	85.52
21303	水利	181.77	96.25	85.52
2130303	機關(guān)服務(wù)	96.25	96.25
2130306	水利工程運行與維護	85.52		85.52
221	住房保障支出	11.55	11.55
22102	住房改革支出	11.55	11.55
2210201	住房公積金	11.55	11.55
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
				公開06表
部門：鶴山市西江大堤管理所				單位：萬元
項目		本年支出合計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費
經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱


欄次		1	2	3
合計		141.75	129.00	12.75
208	社會保障和就業(yè)支出	24.86	24.86
20805	行政事業(yè)單位離退休	24.86	24.86
2080502	事業(yè)單位離退休	24.86	24.86
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	9.09	9.09
21005	醫(yī)療保障	7.02	7.02
2100502	事業(yè)單位醫(yī)療	7.02	7.02
21007	人口與計劃生育事務(wù)	2.07	2.07
2100705	計劃生育家庭獎勵	2.07	2.07
213	農(nóng)林水支出	96.25	83.50
21303	水利	96.25	83.50
2130303	機關(guān)服務(wù)	96.25	83.50	12.75
221	住房保障支出	11.55	11.55
22102	住房改革支出	11.55	11.55
2210201	住房公積金	11.55	11.55
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
					公開07表
部門：鶴山市西江大堤管理所					單位：萬元
合計	因公出國（境）費	公務(wù)用車購置及運行費			公務(wù)接待費
合計	因公出國（境）費	小計	公務(wù)用車購置費	公務(wù)用車運行費	公務(wù)接待費
1	2	3	4	5	6
6.43		4		4	2.43

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
							公開08表
部門：鶴山市西江大堤管理所							單位：萬元
項目		年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼	科目名稱			小計	基本支出	項目支出


欄次		1	2	3	4	5	6
合計

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。