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      2015年鶴山市水政監(jiān)察大隊部門決算公開
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      第一部分  鶴山市水政監(jiān)察大隊概況

      一、 部門主要職能

      二、 部門決算單位構(gòu)成

      簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況

      第二部分 鶴山市水政監(jiān)察大隊2015年部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

      八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

      九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

      第三部分 鶴山市水政監(jiān)察大隊2015年部門決算情況說明


      第四部分 名詞解釋


      第一部分 鶴山市水政監(jiān)察大隊概況

      1. 部門職責(zé)

      鶴山市水政監(jiān)察大隊主要職能:是依法對水事活動進行監(jiān)察檢查,對違反水法規(guī)的行為作出裁決、行政處罰決定或采取其它行政處置措施。受主管部門委托,辦理取水、河道占用、河道采砂等行政許可證和征收相關(guān)的行政事業(yè)性規(guī)費。

      二、 機構(gòu)設(shè)置

      (一)本部門無下屬單位,部門預(yù)算為本級預(yù)算。

      (二)本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況

      鶴山市水政監(jiān)察大隊共有參公管理事業(yè)編制10人,實有人數(shù)10人,退休人數(shù)1人。

      第二部分  鶴山市水政監(jiān)察大隊2015年部門決算表

      第三部分  鶴山市水政監(jiān)察大隊2015年部門決算情況說明

      2015年支出決算161.52萬元,其中:財政撥款支出161.52萬元。

      2015年財政撥款支出按用途劃分,基本支出161.52萬元,占100%,其中:工資福利支出106.32萬元,對個人和家庭的補助19.44萬元,商品和服務(wù)支出29.43萬元,其他資本性支出等支出6.33萬元;水資源費安排的支出23.25萬元。

      一、2015年度收入支出決算總體情況說明

      (一)年度收入總體情況

      鶴山市水政監(jiān)察大隊2015年收入決算數(shù)為161.52萬元,具體情況如下:

      1.財政撥款收入161.52萬元,比2014年決算增加25.9萬元,增長16.04%。主要原因:是住房公積金、住房改革性補貼等原因?qū)е氯藛T工資增加、退休人員工資增加導(dǎo)致社會保障和就業(yè)支出增加等。

      2.上級補助收入0萬元;

      3.事業(yè)收入0萬元;

      4.經(jīng)營收入0萬元;

      5.附屬單位上繳收入0萬元;

      6.其他收入0萬元。

      (二)年度支出總體情況

      鶴山市水政監(jiān)察大隊2015年支出決算數(shù)為:161.52萬元,具體情況如下:

      1.社會保障和就業(yè)支出3.94萬元,主要支出項目是行政事業(yè)單位離退休支出 ,比2014年決算數(shù)增加0.27萬元,增長6.85%,主要原因是退休人員費用增加。

      2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.21萬元,主要支出項目是醫(yī)療保險及計劃生育獎勵支出,比2014年決算數(shù)增加0.71萬元,增長11.43%,主要原因是計劃生育獎勵標(biāo)準(zhǔn)提高。

      3.農(nóng)林水支出138.45萬元,主要支出項目是行政運行、一般行政管理事務(wù)、水資源安排的支出,比2014年決算數(shù)增加22.86萬元,增長16.51%,主要原因是人員工資、住房改革性補貼等增加。

      4.住房保障支出12.92萬元,主要支出項目是住房保障支出,比2014年決算數(shù)增加2.06萬元,增長15.94%,主要原因住房保障計算比例調(diào)整。

      二、2015年收入決算情況說明

      鶴山市水政監(jiān)察大隊2015年收入決算數(shù)為161.52萬元,具體情況如下:

      1.財政撥款收入161.52萬元,比2014年決算增加25.9萬元,增長16.04%。主要原因:是住房公積金、住房改革性補貼等原因?qū)е氯藛T工資增加、退休人員工資增加導(dǎo)致社會保障和就業(yè)支出增加等。

      2.上級補助收入0萬元;

      3.事業(yè)收入0萬元;

      4.經(jīng)營收入0萬元;

      5.附屬單位上繳收入0萬元;

      6.其他收入0萬元。

      三、2015年度支出決算情況說明

      鶴山市水政監(jiān)察大隊2015年度支出決算合計:161.52萬元。其中:財政撥款支出161.52萬元;包括:

      基本支出161.52萬元,占100%。其中:工資福利支出106.32萬元,占65.82%;商品和服務(wù)支出29.43萬元,占18.22%;對個人和家庭的補助支出19.44萬元,占12.04%;其他資本性支出6.33萬元,占3.92%。

      四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

      (一)2015年度財政撥款收入說明

      鶴山市水政監(jiān)察大隊2015年收入決算數(shù)為161.52萬元,其中:

      1.財政撥款收入161.52萬元,比2014年決算增加25.9萬元,增長16.04%。主要原因:是住房公積金、住房改革性補貼等原因?qū)е氯藛T工資增加、退休人員工資增加導(dǎo)致社會保障和就業(yè)支出增加等。

      2.政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元。

      (二)2015年度財政撥款支出說明

      鶴山市水政監(jiān)察大隊2015年支出決算數(shù)為:161.52萬元,其中:

      1.社會保障和就業(yè)支出3.94萬元,主要支出項目是行政事業(yè)單位離退休支出 ,比2014年決算數(shù)增加0.27萬元,增長6.85%,主要原因是退休人員費用增加。

      2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.21萬元,主要支出項目是醫(yī)療保險及計劃生育獎勵支出,比2014年決算數(shù)增加0.71萬元,增長11.43%,主要原因是計劃生育獎勵標(biāo)準(zhǔn)提高。

      3.農(nóng)林水支出138.45萬元,主要支出項目是行政運行、一般行政管理事務(wù)、水資源安排的支出,比2014年決算數(shù)增加22.86萬元,增長16.51%,主要原因是人員工資、住房改革性補貼等增加。

      4.住房保障支出12.92萬元,主要支出項目是住房保障支出,比2014年決算數(shù)增加2.06萬元,增長15.94%,主要原因住房保障計算比例調(diào)整。

      五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

      鶴山市水政監(jiān)察大隊2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出161.52萬元,比2014年決算增加25.9萬元,增長16.04%。其中:

      1.社會保障和就業(yè)支出3.94萬元,主要支出項目是行政事業(yè)單位離退休支出 ,比2014年決算數(shù)增加0.27萬元,增長6.85%,主要原因是退休人員費用增加。

      2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.21萬元,主要支出項目是醫(yī)療保險及計劃生育獎勵支出,比2014年決算數(shù)增加0.71萬元,增長11.43%,主要原因是計劃生育獎勵標(biāo)準(zhǔn)提高。

      3.農(nóng)林水支出138.45萬元,主要支出項目是行政運行、一般行政管理事務(wù)、水資源安排的支出,比2014年決算數(shù)增加22.86萬元,增長16.51%,主要原因是人員工資、住房改革性補貼等增加。

      4.住房保障支出12.92萬元,主要支出項目是住房保障支出,比2014年決算數(shù)增加2.06萬元,增長15.94%,主要原因住房保障計算比例調(diào)整。

      六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

      鶴山市水政監(jiān)察大隊2015年一般公共預(yù)算基本支出161.52萬元,其中:

      人員經(jīng)費132.09萬元,占基本支出的81.78%。主要包括:工資福利支出106.32萬元、對個人和家庭的補助支出19.44萬元;

      公用經(jīng)費22.14萬元,占基本支出的13.71%。主要包括:辦公費3.37萬元、手續(xù)費0.01萬元、郵電費2.23萬元、物業(yè)管理費0.21萬元、維修(護)費1.35萬元、培訓(xùn)費0.01萬元、公務(wù)接待費3.57萬元、專用材料費0.04萬元、勞務(wù)費0.20萬元、委托業(yè)務(wù)費8.1萬元、工會經(jīng)費1.52萬元、公務(wù)用車運行維護費2.75萬元、其他商品和服務(wù)支出5.72萬元。

      七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

      鶴山市水政監(jiān)察大隊2015年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共6.41萬元,完成預(yù)算10.68萬元的60.02%。具體情況如下:

      1.因公出國(境)費支出0萬元,與上年決算數(shù)持平,原因:厲行節(jié)約,減少開支。

      2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.74萬元,其中:公務(wù)用車購置支出0萬元,2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛;公務(wù)用車運行維護費2.74萬元,比上年減少0.9萬元,主要是用于一般公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋路費、保險費等支出。公務(wù)用車運行維護費減少的原因:嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度,加強公務(wù)用車使用管理,減少公務(wù)用車運行維護費支出。

      3.公務(wù)接待費支出3.67萬元,比上年減少3.37萬元,2015年發(fā)生國內(nèi)接待79次,接待人數(shù)共734人,主要用于公務(wù)接待。減少原因:認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央“八大規(guī)定”,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費標(biāo)準(zhǔn),做好厲行節(jié)約,減少公務(wù)接待費支出。

      八、其他重要事項的情況說明

      (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

      2015年本單位機關(guān)運行經(jīng)費決算35.76萬元,主要包括:辦公費3.37萬元、手續(xù)費0.01萬元、郵電費2.23萬元、物業(yè)管理費0.21萬元、維修(護)費1.35萬元、培訓(xùn)費0.01萬元、公務(wù)接待費3.57萬元、專用材料費0.04萬元、勞務(wù)費0.20萬元、委托業(yè)務(wù)費8.1萬元、工會經(jīng)費1.52萬元、公務(wù)用車運行維護費2.75萬元、其他商品和服務(wù)支出5.72萬元。

      (二)政府采購支出情況說明

      2015年本單位政府采購決算0萬元,其中:貨物類采購預(yù)算0萬元,工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

      (三)國有資產(chǎn)占用情況

      截至20171231日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

      (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

      2015年,本單位沒有重點項目預(yù)算的績效評價。


      第四部分 名詞解釋

      1.一般公共財政預(yù)算撥款收入:指本級財政部門當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。

      2.政府性基金預(yù)算撥款收入:指本級財政部門當(dāng)年撥付的政府性基金資金。

      3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入:指本級財政部門當(dāng)年撥付的國有資本經(jīng)營預(yù)算資金。

      4.專款專用資金收入:填寫行政事業(yè)性單位當(dāng)年按規(guī)定收取或提取的、納入專戶管理的財政性資金。

      5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位當(dāng)年開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。其中:按照國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳國庫或者財政專戶的資金,不計入事業(yè)收入;從財政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)批準(zhǔn)不上繳國庫或者財政專戶的資金,計入事業(yè)收入。

      6.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位當(dāng)年在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      7.其他收入:指本年收入中,除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“政府性基金預(yù)算撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、房屋租金收入、捐贈收入等。

      8.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“政府性基金預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度累積的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

      9.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

      10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

      11.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

      12.項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      13.事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

      14.“三公”經(jīng)費:是指財政部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      15.機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。


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