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第一部分   鶴山市機(jī)電排灌管理站概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分   鶴山市機(jī)電排灌管理站2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分   鶴山市機(jī)電排灌管理站2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   鶴山市機(jī)電排灌管理站概況

1. 部門職責(zé)

鶴山市機(jī)電排灌管理站的主要職能是：負(fù)責(zé)全市農(nóng)村小水電站、機(jī)電排灌站的行業(yè)管理，協(xié)助推廣新技術(shù)應(yīng)用與交流，指導(dǎo)農(nóng)村小水電站、機(jī)電排灌站的挖潛改造工作;負(fù)責(zé)對機(jī)電排灌系統(tǒng)規(guī)劃和工程建設(shè)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)機(jī)電排灌工程管理、維護(hù)、運(yùn)行安全監(jiān)察督和轄區(qū)的排澇抗旱工作進(jìn)行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)；培訓(xùn)機(jī)電排灌技術(shù)人員和業(yè)務(wù)骨干；承辦市水務(wù)局交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況

鶴山市機(jī)電排灌管理站共有事業(yè)編制8人，實(shí)有8人，退休人員2人。

第二部分 鶴山市機(jī)電排灌管理站2015年部門決算表

第三部分 鶴山市機(jī)電排灌管理站2015年部門決算情況說明

（一）年度收入總體情況

鶴山市機(jī)電排灌管理站2015年度總收入2973.71萬元，其中：財政撥款收入1473.71萬元，比2014年決算數(shù)增加936.41萬元，增長63.54%。主要原因是項目支出增加等。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1500萬元，2014年決算為0，增長100%。

（二）年度支出總體情況

鶴山市機(jī)電排灌管理2015年總支出2973.71萬元，其中本年支出2973.71萬元。具體情況如下：

1.社會保障和就業(yè)支出7.04萬元，主要支出項目是行政事業(yè)離退休支出 ，比2014年決算數(shù)增加0.59萬元，增長8.38%。主要原因是退休人員增加及其退休工資增加。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.36萬元，主要支出項目是醫(yī)療保險及計劃生育獎勵支出，比2014年決算數(shù)增加0.56萬元，增長510.45%。主要原因是計劃生育獎勵標(biāo)準(zhǔn)提高。

3.節(jié)能環(huán)保支出2063.87萬元，主要支出項目是排污費(fèi)安排的支出和減排支出，比2014年決算數(shù)為1609.32萬元，增長77.98%。主要原因是排污費(fèi)安排的支出和減排支出。

4.農(nóng)林水支出118.18萬元，主要支出項目是機(jī)關(guān)服務(wù)支出、水利工程建設(shè)、農(nóng)田水利，比2014年決算數(shù)增加54.65萬元，增長46.24%。主要原因是項目支出增加。

6.住房保障支出10.29萬元，主要支出項目是住房保障支出，比2014年決算數(shù)增加2.32萬元，增長22.55%。主要原因是繳存比例增加。

二、2015年收入決算情況說明

鶴山市機(jī)電排灌管理站2015年本年收入合計2973.71萬元。

（一）財政撥款收入1473.71萬元，占本年收入合計2973.71萬元的49.56%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1500萬元，占本年收入合計2973.71萬元的50.44%。其中：

1.社會保障和就業(yè)支出7.04萬元，主要支出項目是行政事業(yè)離退休支出 ，比2014年決算數(shù)增加0.59萬元，增長8.38%。主要原因是退休人員增加及其退休工資增加。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.36萬元，主要支出項目是醫(yī)療保險及計劃生育獎勵支出，比2014年決算數(shù)增加0.56萬元，增長510.45%。主要原因是計劃生育獎勵標(biāo)準(zhǔn)提高。

3.節(jié)能環(huán)保支出2063.87萬元，主要支出項目是排污費(fèi)安排的支出和減排支出，比2014年決算數(shù)為1609.32萬元，增長77.98%。主要原因是排污費(fèi)安排的支出和減排支出。

4.農(nóng)林水支出118.18萬元，主要支出項目是機(jī)關(guān)服務(wù)支出、水利工程建設(shè)、農(nóng)田水利，比2014年決算數(shù)增加54.65萬元，增長46.24%。主要原因是項目支出增加。

6.住房保障支出10.29萬元，主要支出項目是住房保障支出，比2014年決算數(shù)增加2.32萬元，增長22.55%。主要原因是繳存比例增加。

（二）上級補(bǔ)助收入0萬元。

（三）事業(yè)收入0萬元。

（四）經(jīng)營收入0萬元。

（五）附屬單位上繳收入0萬元。

（六）其他收入0萬元。

三、2015年度支出決算情況說明

鶴山市機(jī)電排灌管理站2015年支出決算2204.74萬元。其中：財政撥款支出1473.71萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出731.03萬元，包括：

（一）基本支出144.4萬元，占0.07%，其中：工資福利支出103萬元，占71.33%；對個人和家庭的補(bǔ)助20萬元，占13.85%；商品和服務(wù)支出21.39萬元，占14.82%。

（二）項目支出2060.34萬元，占本年支出合計的93.45%。其中：節(jié)能環(huán)保支出2031.18萬元，農(nóng)林水支出29.16萬元。主要支出項目有水體1500萬元，排污費(fèi)安排的支出310.15萬元，減排專項支出221.03萬元，水利工程建設(shè)16.66萬元，農(nóng)田水利12.5萬元。

（三）上繳上級支出0萬元。

（四）經(jīng)營支出0萬元。

（五）對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

鶴山市機(jī)電排灌管理站2015年度財政撥款收入合計2973.71萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1473.71萬元，財政撥款收入1473.71萬元，比2014年決算數(shù)增加936.41萬元，增長63.54%。主要原因是項目支出增加等。年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1500萬元，2014年決算為0，增長100%。

（二）2015年度財政撥款支出說明

鶴山市機(jī)電排灌管理站2015年度財政撥款支出合計2973.71萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1473.71萬元，財政撥款收入1473.71萬元，比2014年決算數(shù)增加936.41萬元，增長63.54%。主要原因是項目支出增加等。年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1500萬元，2014年決算為0，增長100%。

五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

鶴山市機(jī)電排灌管理站2015年一般公共預(yù)算財政撥款支出2204.74萬元，占本年支出合計的74.14%。比2015年決算數(shù)增加1667.44萬元，增長75.63%。主要原因是項目支出增加等。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

鶴山市機(jī)電排灌管理站2015年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以方面：社會保障和就業(yè)支出7.04萬元，占0.32%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.36萬元，占0.24%；節(jié)能環(huán)保支出2063.87萬元，占93.61%；農(nóng)林水支出118.18萬元，占5.36%；住房保障支出10.29萬元，占0.47%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況

1.社會保障和就業(yè)支出7.04萬元，主要支出項目是行政事業(yè)離退休支出 ，比2014年決算數(shù)增加0.59萬元，增長8.38%。主要原因是退休人員增加及其退休工資增加。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.36萬元，主要支出項目是醫(yī)療保險及計劃生育獎勵支出，比2014年決算數(shù)增加0.56萬元，增長510.45%。主要原因是計劃生育獎勵標(biāo)準(zhǔn)提高。

3.節(jié)能環(huán)保支出2063.87萬元，主要支出項目是排污費(fèi)安排的支出和減排支出，比2014年決算數(shù)為1609.32萬元，增長77.98%。主要原因是排污費(fèi)安排的支出和減排支出。

4.農(nóng)林水支出118.18萬元，主要支出項目是機(jī)關(guān)服務(wù)支出、水利工程建設(shè)、農(nóng)田水利，比2014年決算數(shù)增加54.65萬元，增長46.24%。主要原因是項目支出增加。

6.住房保障支出10.29萬元，主要支出項目是住房保障支出，比2014年決算數(shù)增加2.32萬元，增長22.55%。主要原因是繳存比例增加。

六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

鶴山市機(jī)電排灌管理站2015年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出144.4萬元，其中：

（一）工資福利支出103萬元，占基本支出的71.33%。主要包括基本工資46.8萬元，津貼補(bǔ)貼7.18萬元，獎金5.92萬元，績效工資11.15萬元，社會保障繳費(fèi)14.89萬元，其他工資福利支出17.06萬元。

（二）商品和服務(wù)支出21.39萬元，占基本支出的14.81%。主要包括辦公費(fèi)15.09萬元，手續(xù)費(fèi)0.01萬元，郵電費(fèi)0.01萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.21萬元，差旅費(fèi)0.01萬元，維修（護(hù)）費(fèi)1.49萬元，會議費(fèi)0.11萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.22萬元，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，專用材料費(fèi)0.57萬元，工會經(jīng)費(fèi)1.21萬元，其他商品和服務(wù)支出0.46萬元。

（三）對個人和家庭的補(bǔ)助20萬元，占基本支出的13.85%。主要包括退休費(fèi)6.88萬元，撫恤金0.16萬元，醫(yī)療費(fèi)0.61萬元，獎勵金1.47萬元，住房公積金10.29萬元，其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.59萬元。

七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

鶴山市機(jī)電排灌管理站2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款決算支出共2萬元，完成預(yù)算2萬元的100%。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)0萬元。原因：嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2萬元，比上年減少0.17萬元，2015年發(fā)生國內(nèi)接待40次，接待人數(shù)共400人，主要用于公務(wù)接待。主要用于接待各部門業(yè)務(wù)交流支出。公務(wù)接待費(fèi)增減變化原因：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央“八大規(guī)定”，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，做好厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)支出 。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算21.39萬元。主要包括:辦公費(fèi)15.09萬元，手續(xù)費(fèi)0.01萬元，郵電費(fèi)0.01萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.21萬元，差旅費(fèi)0.01萬元，維修（護(hù)）費(fèi)1.49萬元，會議費(fèi)0.11萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.22萬元，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，專用材料費(fèi)0.57萬元，工會經(jīng)費(fèi)1.21萬元，其他商品和服務(wù)支出0.46萬元。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：本部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛；一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2015年，本部門沒有績效項目標(biāo)管理的項目。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所

取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外

開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)

營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)

營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。