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      鶴山市水務(wù)局2016年部門決算公開
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      第一部分   鶴山市水務(wù)局概況

      一、 部門主要職能

      二、 部門決算單位構(gòu)成

      第二部分   鶴山市水務(wù)局2016年部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

      七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

      八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

      第三部分   鶴山市水務(wù)局2016年部門決算情況說明

      第四部分  名詞解釋






      第一部分   鶴山市水務(wù)局概況

      1. 部門職責(zé)

      鶴山市水務(wù)局是主管全市水務(wù)工作的職能部門,屬于縣級行政單位,執(zhí)行行政單位會計(jì)制度。主要職責(zé):

      1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)水行政的方針、政策和法律法規(guī),結(jié)合本市實(shí)際,研究起草水行政地方性規(guī)定和有關(guān)政策并組織實(shí)施。

      2、統(tǒng)籌全市水務(wù)建設(shè)和管理,組織編制本市水務(wù)中、長期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施,組織本市國民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目中有關(guān)水務(wù)論證工作。

      3、負(fù)責(zé)本市水資源(含空中水、地表水、地下水)的統(tǒng)一管理。

      4、制定水資源中長期供求計(jì)劃、水量分配調(diào)度方案,并監(jiān)督實(shí)施;組織水源監(jiān)測、水環(huán)境調(diào)查評價(jià),發(fā)布全市水資源公報(bào);歸口管理計(jì)劃用水、節(jié)約用水工作;組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度,核定水域納污能力,提出水功能區(qū)劃分和限制排污總量建議;對水資源保護(hù)實(shí)施監(jiān)督管理。

      5、組織實(shí)施和指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法,查處違法行為,協(xié)調(diào)仲裁部門間和各鎮(zhèn)(街)間的水事糾紛,負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)涉水突發(fā)事件的應(yīng)急處理。

      6、組織實(shí)施和指導(dǎo)水務(wù)設(shè)施、江河水域及其岸線和管理與保護(hù),負(fù)責(zé)江河河口、灘涂的綜合治理和開發(fā)、利用,負(fù)責(zé)本市范圍內(nèi)的河道采砂管理工作,實(shí)施河道占用許可制度。

      7、負(fù)責(zé)制定水土保持的措施,組織、指導(dǎo)水土流失的監(jiān)測和綜合防治,組織實(shí)施水土保持項(xiàng)目核準(zhǔn)制度。

      8、負(fù)責(zé)水庫、水電站大壩的安全監(jiān)督,組織實(shí)施水庫安全調(diào)度、水庫控制運(yùn)用計(jì)劃核準(zhǔn)制度。

      9、主管本市水務(wù)和涉水工程建設(shè)的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)本市水務(wù)工程建設(shè)質(zhì)量和安全監(jiān)督,負(fù)責(zé)實(shí)施具有控制性的或跨區(qū)域的重要水利工程的建設(shè)和運(yùn)行管理。

      10、指導(dǎo)各鎮(zhèn)(街)水務(wù)工作,組織、協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè),按規(guī)定開展水能資源開發(fā)調(diào)查和指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)工作,對水利和小水電工程進(jìn)行行業(yè)管理,組織建設(shè)和管理大中型水利工程,組織協(xié)調(diào)機(jī)電排灌工程和農(nóng)村小水電、電氣化建設(shè)和小水電代燃工作,指導(dǎo)水務(wù)隊(duì)伍建設(shè),管理直屬單位。

      11、承擔(dān)水務(wù)系統(tǒng)的科技、教育和技術(shù)合作交流工作,組織實(shí)施國家有關(guān)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程、規(guī)范,承擔(dān)水庫移民安置工作。

      12、承擔(dān)市防汛、防旱、防風(fēng)指揮部的日常工作和水庫移民安置工作。

      13、負(fù)責(zé)全市供水、用水、節(jié)水、排水、污水處理等行業(yè)管理工作,編制本市供水、排水規(guī)劃,年度工程建設(shè)計(jì)劃等。

      14、承辦市人民政府和上級水利部門交辦的其他事項(xiàng)。

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

      (一)本部門決算為匯總預(yù)算,包括:鶴山市水務(wù)局本級預(yù)算,以及納入編制范圍的5個(gè)下屬單位決算。下屬單位具體包括:鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)、鶴山市機(jī)電排灌管理站、鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所、鶴山市西江大堤管理所、鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心。

      (二)本部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員構(gòu)成情況

      1、鶴山市水務(wù)局共有行政編制29人,實(shí)有人數(shù)29人,離退休人數(shù)23人。

      2、鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)共有參公管理事業(yè)編制10人,實(shí)有人數(shù)10人,退休人數(shù)1人。

      3、鶴山市機(jī)電排灌管理站共有事業(yè)編制8人,實(shí)有8人,退休人員2人。

      4、鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心共有事業(yè)編制30人,實(shí)有26人,退休9人。

      5、鶴山市西江大堤管理所共有事業(yè)編制12人,實(shí)有11人,退休7人。

      6、鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所共有編制3人,實(shí)有2人。

      第二部分 鶴山市水務(wù)局2016年部門決算表

      第三部分 鶴山市水務(wù)局2016年部門決算情況說明

      (一)年度收入總體情況

      鶴山市水務(wù)局2016年度總收入6024.68萬元,其中:財(cái)政撥款收入6024.68萬元,比2015年決算數(shù)增加2875.3萬元,增長47.73%。主要原因是公務(wù)員加薪和項(xiàng)目支出增加等。

      (二)年度支出總體情況

      鶴山市水務(wù)局2016年總支出6024.68萬元,其中本年支出6024.68萬元。具體情況如下:

      1.社會保障和就業(yè)支出279.72萬元,主要支出項(xiàng)目是行政事業(yè)離退休支出 ,比2015年決算數(shù)增加135.65萬元,增長48.49%。主要原因是退休人員增加及其退休工資增加。

      2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26.38萬元,主要支出項(xiàng)目是醫(yī)療保險(xiǎn)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出,比2015年決算數(shù)增加0.53萬元,增長2.01%。主要原因是計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)提高。

      3.節(jié)能環(huán)保支出762萬元,主要支出項(xiàng)目是水體和其他污染防治支出,比2015年決算數(shù)增加762萬元,增長100%。主要原因是水體和其他污防治支出增加。

      4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出445.24萬元,主要支出項(xiàng)目是城市環(huán)境衛(wèi)生支出,比2015年決算數(shù)增加445.24萬元,增長100%。主要原因是城市環(huán)境衛(wèi)生支出。

      5.農(nóng)林水支出4464.08萬元,主要支出項(xiàng)目是水政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理、水利工程建設(shè)、水利工程運(yùn)行與維護(hù)、水利前期工作、防汛、農(nóng)田水利、水資源費(fèi)安排的支出、水利建設(shè)移民支出、農(nóng)村人畜飲水支出,比2015年決算數(shù)增加1538.12萬元,增長34.46%。主要原因是水政運(yùn)行和項(xiàng)目支出的增加。

      6.住房保障支出47.26萬元,主要支出項(xiàng)目是住房保障支出,比2015年決算數(shù)減少1.09萬元,減少2.31%。主要原因是繳存比例減少。

      二、2016年收入決算情況說明

      鶴山市水務(wù)局2016年本年收入合計(jì)6024.68萬元。

      (一)財(cái)政撥款收入6024.68萬元,占本年收入合計(jì)的100%。其中:

      1.社會保障和就業(yè)支出279.72萬元,主要支出項(xiàng)目是行政事業(yè)離退休支出 ,比2015年決算數(shù)增加135.65萬元,增長48.49%。主要原因是退休人員增加及其退休工資增加。

      2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26.38萬元,主要支出項(xiàng)目是醫(yī)療保險(xiǎn)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出,比2015年決算數(shù)增加0.53萬元,增長2.01%。主要原因是計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)提高。

      3.節(jié)能環(huán)保支出762萬元,主要支出項(xiàng)目是水體和其他污染防治支出,比2015年決算數(shù)增加762萬元,增長100%。主要原因是水體和其他污防治支出增加。

      4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出445.24萬元,主要支出項(xiàng)目是城市環(huán)境衛(wèi)生支出,比2015年決算數(shù)增加445.24萬元,增長100%。主要原因是城市環(huán)境衛(wèi)生支出。

      5.農(nóng)林水支出4464.08萬元,主要支出項(xiàng)目是水政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理、水利工程建設(shè)、水利工程運(yùn)行與維護(hù)、水利前期工作、防汛、農(nóng)田水利、水資源費(fèi)安排的支出、水利建設(shè)移民支出、農(nóng)村人畜飲水支出,比2015年決算數(shù)增加1538.12萬元,增長34.46%。主要原因是水政運(yùn)行和項(xiàng)目支出的增加。

      6.住房保障支出47.26萬元,主要支出項(xiàng)目是住房保障支出,比2015年決算數(shù)減少1.09萬元,減少2.31%。主要原因是繳存比例減少。

      (二)上級補(bǔ)助收入0萬元。

      (三)事業(yè)收入0萬元。

      (四)經(jīng)營收入0萬元。

      (五)附屬單位上繳收入0萬元。

      (六)其他收入。

      三、2016年度支出決算情況說明

      鶴山市水務(wù)局2016年支出決算6024.68萬元。其中:財(cái)政撥款支出6024.68萬元。包括:

      (一)基本支出826.09萬元,占13.71%,其中:工資福利支出459.19萬元,占55.59%;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助296.23萬元,占35.86%;商品和服務(wù)支出67.93萬元,占8.22%;其他資本性支出2.74萬元,占0.33%。

      (二)項(xiàng)目支出5198.59萬元,占本年支出合計(jì)的86.29%。其中:自災(zāi)害生活救助121.47萬元,節(jié)能環(huán)保支出762萬元,農(nóng)林水支出3869.88萬元。主要支出項(xiàng)目有水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理67.67萬元,水利工程建設(shè)1460萬元,水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出258.13萬元,水利前期工作350.1萬元,防汛102.54萬元,農(nóng)田水利200.87萬元,水資源費(fèi)安排的支出1410.56萬元,農(nóng)村人畜飲水20.01萬元。

      (三)上繳上級支出0萬元。

      (四)經(jīng)營支出0萬元。

      (五)對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

      四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

      (一)2016年度財(cái)政撥款收入說明

      鶴山市水務(wù)局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)6024.68萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5579.44萬元,比2015年決算數(shù)增加2930.06萬元,增長48.63%;主要原因是人員工資增加及項(xiàng)目支出增加等。政府基金預(yù)算財(cái)政撥款445.24萬元,2015年決算為0,增長100%。主要原因是城市環(huán)境衛(wèi)生增加。

      (二)2016年度財(cái)政撥款支出說明

      鶴山市水務(wù)局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)6024.68萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5579.44萬元,比2015年決算數(shù)增加2930.06萬元,增長48.63%;主要原因是人員工資增加及項(xiàng)目支出增加等。政府基金預(yù)算財(cái)政撥款445.24萬元,2015年決算為0,增長100%,主要原因是城市環(huán)境衛(wèi)生增加。

      五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

      (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

      鶴山市水務(wù)局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6024.68萬元,占本年支出合計(jì)的100%。比2015年決算增加2875.3萬元,增長47.73%。

      (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

      鶴山市水務(wù)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以方面:社會保障和就業(yè)支出279.72萬元,占4.64%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26.38萬元,占0.44%;節(jié)能環(huán)保支出762萬元,占12.65%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出445.24萬元,占7.39%;農(nóng)林水支出4464.08萬元,占74.1%;住房保障支出47.26萬元,占0.78%

      (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

      1.社會保障和就業(yè)支出279.72萬元,主要支出項(xiàng)目是行政事業(yè)離退休支出 ,比2015年決算數(shù)增加135.65萬元,增長48.49%。主要原因是退休人員增加及其退休工資增加。

      2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26.38萬元,主要支出項(xiàng)目是醫(yī)療保險(xiǎn)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出,比2015年決算數(shù)增加0.53萬元,增長2.01%。主要原因是計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)提高。

      3.節(jié)能環(huán)保支出762萬元,主要支出項(xiàng)目是水體和其他污防治支出,比2015年決算數(shù)增加762萬元,增長100%。主要原因是水體和其他污防治支出增加。

      4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出445.24萬元,主要支出項(xiàng)目是城市環(huán)境衛(wèi)生支出,比2015年決算數(shù)增加445.24萬元,增長100%。主要原因是城市環(huán)境衛(wèi)生支出。

      5.農(nóng)林水支出4464.08萬元,主要支出項(xiàng)目是水政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理、水利工程建設(shè)、水利工程運(yùn)行與維護(hù)、水利前期工作、防汛、農(nóng)田水利、水資源費(fèi)安排的支出、水利建設(shè)移民支出、農(nóng)村人畜飲水支出,比2015年決算數(shù)增加1538.12萬元,增長34.46%。主要原因是水政運(yùn)行和項(xiàng)目支出的增加。

      6.住房保障支出47.26萬元,主要支出項(xiàng)目是住房保障支出,比2015年決算數(shù)減少1.09萬元,減少2.31%。主要原因是繳存比例減少。

      六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

      鶴山市水務(wù)局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出826.09萬元,其中:

      (一)工資福利支出459.19萬元,占基本支出的55.59%。主要包括基本工資284.15萬元,津貼補(bǔ)貼34.53萬元,獎(jiǎng)金79.86萬元,伙食補(bǔ)助費(fèi)0.14萬元,社會保障繳費(fèi)60.51萬元。

      (二)商品和服務(wù)支出67.93萬元,占基本支出的8.22%。主要包括辦公費(fèi)1.03萬元,手續(xù)費(fèi)0.13萬元,水費(fèi)0.61萬元,電費(fèi)5.37萬元,郵電費(fèi)17.01萬元,物業(yè)管理費(fèi)0.63萬元,差旅費(fèi)1.06萬元,培訓(xùn)費(fèi)0.17萬元,公務(wù)接待費(fèi)5.98萬元,專用材料費(fèi)0.04萬元,勞務(wù)費(fèi)4.07萬元,工會經(jīng)費(fèi)5.94萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元,其他交通費(fèi)21.46萬元,其他商品和服務(wù)支出0.43萬元。

      (三)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助296.23萬元,占基本支出的35.86%。主要包括退休費(fèi)127.02萬元,生活補(bǔ)助9萬元,救濟(jì)費(fèi)1.36萬元,醫(yī)療費(fèi)1.19萬元,獎(jiǎng)勵(lì)金6.5萬元,住房公積金47.26萬元,其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出103.9萬元。

      (四)其他資本性支出2.74萬元,占基本支出的0.33%。主要包括辦公設(shè)備設(shè)置2.74萬元。

      七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

      鶴山市水務(wù)局2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款決算支出共24.75萬元,完成預(yù)算29.4萬元的84.18%。其中:

      1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。

      2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)8.2萬元。比上年減少3.12萬元,主要是用于一般公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。原因:嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度,加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理,減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

      3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.43萬元,比上年減少4.69萬元,2016年發(fā)生國內(nèi)接待170次,接待人數(shù)共3310人,主要用于公務(wù)接待。主要用于接待各部門業(yè)務(wù)交流支出。公務(wù)接待費(fèi)增減變化原因:認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央“八大規(guī)定”,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),做好厲行節(jié)約,減少公務(wù)接待費(fèi)支出 。

      八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

      2016年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算70.67萬元。主要包括:辦公費(fèi)1.03萬元、手續(xù)費(fèi)0.13萬元、水費(fèi)0.61萬元;電費(fèi)5.37萬元;郵電費(fèi)17.01萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.63萬元、差旅費(fèi)1.06萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.17萬元、公務(wù)接待費(fèi)5.98萬元、專用材料費(fèi)0.04萬元、勞務(wù)費(fèi)4.07萬元、工會經(jīng)費(fèi)5.94萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元、其他交通費(fèi)21.46萬元、其他商品和服務(wù)支出0.43萬元,其他資本性支出2.74萬元。

      (二)政府采購支出情況說明

      2016年本部門政府采購安排7.59萬元,其中:貨物類采購預(yù)算7.59萬元,工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

      (三)國有資產(chǎn)占用情況

      截至20161231日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:本部門共有車輛4輛,其中,一般公務(wù)用車3(有一輛已移交市公務(wù)用車運(yùn)行平臺使用);一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

      (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

      2016年,本部門沒有績效項(xiàng)目標(biāo)管理的項(xiàng)目。

      第四部分 名詞解釋

      一、財(cái)政撥款收入:指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

      二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所

      取得的收入。

      三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外

      開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)

      營收入”等以外的收入。

      五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)

      營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

      六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。

      七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      八、“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出

      鶴山市水務(wù)局2016年度部門決算公開.xlsx



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