鶴山市人民政府

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      鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2016年部門決算公開
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      目       錄


      第一部分  鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心概況

      一、 部門主要職能

      二、 部門決算單位構(gòu)成

      簡(jiǎn)要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況

      第二部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2016年部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

      八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      第三部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2016年部門決算情況說明


      第四部分 名詞解釋




      第一部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心概況

      (一)部門主要職能

      鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心主要職能:負(fù)責(zé)沙坪河防汛排澇工作。

      (二)部門決算單位構(gòu)成

      鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心編制30人,實(shí)有30人,離退休9人。鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心主要是以防汛排澇為工作重心,一切工作都是為確保防洪機(jī)組、設(shè)備設(shè)施安全運(yùn)行,為防汛排澇做好準(zhǔn)備。

      第二部分  鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2016年部門決算表










      收入支出決算總表


       

       

       

       

       

      公開01


      部門:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心

       

       

      單位:萬(wàn)元


      收入

      支出


      項(xiàng)    目

      行次

      決算數(shù)

      項(xiàng)    目

      行次

      決算數(shù)


      欄    次

       

      1

      欄    次

       

      2


      一、財(cái)政撥款收入

      1

      566.10

      一、一般公共服務(wù)支出

      29

       


      二、上級(jí)補(bǔ)助收入

      2

       

      二、外交支出

      30

       


      三、事業(yè)收入

      3

       

      三、國(guó)防支出

      31

       


      四、經(jīng)營(yíng)收入

      4

       

      四、公共安全支出

      32

       


      五、附屬單位上繳收入

      5

       

      五、教育支出

      33

       


      六、其他收入

      6

       

      六、科學(xué)技術(shù)支出

      34

       


       

      7

       

      七、文化體育與傳媒支出

      35

       


       

      8

       

      八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

      36

      42.60


       

      9

       

      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

      37

      20.66


       

      10

       

      十、節(jié)能環(huán)保支出

      38

       


       

      11


      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      39

       


       

      12

       

      十二、農(nóng)林水支出

      40

      468.04


       

      13

       

      十三、交通運(yùn)輸支出

      41

       


       

      14

       

      十四、資源勘探信息等支出

      42

       


       

      15

       

      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

      43

       


       

      16

       

      十六、金融支出

      44

       


       

      17

       

      十七、援助其他地區(qū)支出

      45

       


       

      18

       

      十八、國(guó)土海洋氣象等支出

      46

       


       

      19

       

      十九、住房保障支出

      47

      34.80


       

      20

       

      二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

      48

       


       

      21

       

      二十一、國(guó)債還本付息支出

      49

       


       

      22

       

      二十二、其他支出

      50

       


       

      23

       

       

      51

       


      本年收入合計(jì)

      24

      566.10

      本年支出合計(jì)

      52

      566.10


      用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

      25

       

      結(jié)余分配

      53

       


      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      26

       

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      54

       


       

      27

       

       

      55

       


      合計(jì)

      28

      566.10

      合計(jì)

      56

      566.10


      收入決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開02

      部門:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心

       

       

       

       

       

      單位:萬(wàn)元

      項(xiàng)   目

      本年收入合計(jì)

      財(cái)政撥款收入

      上級(jí)補(bǔ)助收入

      事業(yè)收入

      經(jīng)營(yíng)收入

      附屬單位上繳收入

      其他收入

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      合計(jì)

      566.10

      566.10

       

       

       

       

       

      208

      社會(huì)保障和就業(yè)支出

      42.60

      42.60

       

       

       

       

       

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      42.60

      42.60

       

       

       

       

       

      2080502

      事業(yè)單位離退休支出

      42.60

      42.60

       

       

       

       

       

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

      20.66

      20.66

       

       

       

       

       

      21005

      醫(yī)療保障

      14.60

      14.60

       

       

       

       

       

      2100502

      事業(yè)單位醫(yī)療

      14.60

      14.60

       

       

       

       

       

      21007

      計(jì)劃生育事務(wù)

      6.06

      6.06

       

       

       

       

       

      2100717

      計(jì)劃生育服務(wù)

      6.06

      6.06

       

       

       

       

       

      213

      農(nóng)林水支出

      468.04

      468.04

       

       

       

       

       

      21303

      水利

      468.04

      468.04

       

       

       

       

       

      2130303

      機(jī)關(guān)服務(wù)

      393.56

      393.56

       

       

       

       

       

      2130306

      水利工程運(yùn)行與維護(hù)

      67.25

      67.25

       

       

       

       

       

      2130314

      防汛

      7.23

      7.23

       

       

       

       

       

      221

      住房保障支出

      34.80

      34.80

       

       

       

       

       

      22102

      住房改革支出

      34.80

      34.80

       

       

       

       

       

      2210201

      住房公積金

      34.80

      34.80

       

       

       

       

       



      支出決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開03

      部門:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心

       

       

       

      單位:萬(wàn)元

      項(xiàng)   目

      本年支出合計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

      上繳上級(jí)支出

      經(jīng)營(yíng)支出

      對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      合計(jì)

      566.10

      498.85

      67.25

       

       

       

      208

      社會(huì)保障和就業(yè)支出

      42.60

      42.60

       

       

       

       

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      42.60

      42.60

       

       

       

       

      2080502

      事業(yè)單位離退休支出

      42.60

      42.60

       

       

       

       

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

      20.66

      20.66

       

       

       

       

      21005

      醫(yī)療保障

      14.60

      14.60

       

       

       

       

      2100502

      事業(yè)單位醫(yī)療

      14.60

      14.60

       

       

       

       

      21007

      計(jì)劃生育事務(wù)

      6.06

      6.06

       

       

       

       

      2100717

      計(jì)劃生育服務(wù)

      6.06

      6.06

       

       

       

       

      213

      農(nóng)林水支出

      468.04

      400.79

      67.25

       

       

       

      21303

      水利

      468.04

      400.79

      67.25

       

       

       

      2130303

      機(jī)關(guān)服務(wù)

      393.56

      393.56

       

       

       

       

      2130306

      水利工程運(yùn)行與維護(hù)

      67.25

       

      67.25

       

       

       

      2130314

      防汛

      7.23

      7.23

       

       

       

       

      221

      住房保障支出

      34.80

      34.80

       

       

       

       

      22102

      住房改革支出

      34.80

      34.80

       

       

       

       

      2210201

      住房公積金

      34.80

      34.80

       

       

       

       





      財(cái)政撥款收入支出決算總表

       

       

       

       

       

       

       

      公開04

      部門:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心

       

       

       

      單位:萬(wàn)元

      收入

      支出

      項(xiàng)   目

      行次

      金額

      項(xiàng)   目

      行次

      合計(jì)

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

      欄   次

       

      1

      欄   次

       

      2

      3

      4

      一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

      1

      566.10

      一、一般公共服務(wù)支出

      30

       

       

       

      二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

      2

       

      二、外交支出

      31

       

       

       

       

      3

       

      三、國(guó)防支出

      32

       

       

       

       

      4

       

      四、公共安全支出

      33

       

       

       

       

      5

       

      五、教育支出

      34

       

       

       

       

      6

       

      六、科學(xué)技術(shù)支出

      35

       

       

       

       

      7

       

      七、文化體育與傳媒支出

      36

       

       

       

       

      8

       

      八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

      37

      42.60

      42.6

       

       

      9

       

      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

      38

      20.66

      20.66

       

       

      10

       

      十、節(jié)能環(huán)保支出

      39

       

       

       

       

      11


      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      40

       

       

       

       

      12

       

      十二、農(nóng)林水支出

      41

      468.04

      468.04

       

       

      13

       

      十三、交通運(yùn)輸支出

      42

       

       

       

       

      14

       

      十四、資源勘探信息等支出

      43

       

       

       

       

      15

       

      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

      44

       

       

       

       

      16

       

      十六、金融支出

      45

       

       

       

       

      17

       

      十七、援助其他地區(qū)支出

      46

       

       

       

       

      18

       

      十八、國(guó)土海洋氣象等支出

      47

       

       

       

       

      19

       

      十九、住房保障支出

      48

      34.80

      34.80

       

       

      20

       

      二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

      49

       

       

       

       

      21

       

      二十一、國(guó)債還本付息支出

      50

       

       

       

       

      22

       

      二十二、其他支出

      51

       

       

       

       

      23

       

       

      52

       

       

       

      本年收入合計(jì)

      24

      566.10

      本年支出合計(jì)

      53

      566.10

      566.1

       

      年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      25

       

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      54

       

       

       

        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

      26

       

       

      55

       

       

       

      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

      27

       

       

      56

       

       

       

       

      28

       

       

      57

       

       

       

      合計(jì)

      29

      566.10

      合計(jì)

      58

      566.10

      566.1

       














      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

       

       

       

       

       

      公開05

      部門:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心

       

      單位:萬(wàn)元

      項(xiàng)  

      本年支出合計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      合計(jì)

      566.10

      498.85

      67.25

      208

      社會(huì)保障和就業(yè)支出

      42.60

      42.60

       

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      42.60

      42.60

       

      2080599

      其他行政事業(yè)單位離退休支出

      42.60

      42.60

       

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

      20.66

      20.66

       

      21005

      醫(yī)療保障

      14.60

      14.60

       

      2100502

      事業(yè)單位醫(yī)療

      14.60

      14.60

       

      21007

      計(jì)劃生育事務(wù)

      6.06

      6.06

       

      2100717

      計(jì)劃生育服務(wù)

      6.06

      6.06

       

      213

      農(nóng)林水支出

      468.04

      400.79

      67.25

      21303

      水利

      468.04

      400.79

      67.25

      2130303

      機(jī)關(guān)服務(wù)

      393.56

      393.56

       

      2130306

      水利工程運(yùn)行與維護(hù)

      67.25

      0.00

      67.25

      2130314

      防汛

      7.23

      7.23

       

      221

      住房保障支出

      34.80

      34.80

       

      22102

      住房改革支出

      34.80

      34.80

       

      2210201

      住房公積金

      34.80

      34.80

       





      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

       

       

       

       

       

      公開06

      部門:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心

       

       

      單位:萬(wàn)元

      項(xiàng)  

      本年支出合計(jì)

      人員經(jīng)費(fèi)

      公用經(jīng)費(fèi)

      經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      合計(jì)

      498.84

      458.64

      40.20

      301

      工資福利支出

      324.97

      324.97

       

      30101

      基本工資

      186.48

      186.48

       

      30102

      津貼補(bǔ)貼

      35.34

      35.34

       

      30103

      獎(jiǎng)金

      25.63

      25.63

       

      30107

      績(jī)效工資

      39.61

      39.61

       

      30108

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

      37.91

      37.91

       

      302

      商品和服務(wù)支出

      40.20

       

      40.20

      30201

      辦公費(fèi)

      7.39

       

      7.39

      30202

      印刷費(fèi)

      0.39

       

      0.39

      30204

      手續(xù)費(fèi)

      0.21

       

      0.21

      30207

      郵電費(fèi)

      1.23

       

      1.23

      30209

      物業(yè)管理費(fèi)

      0.25

       

      0.25

      30211

      差旅費(fèi)

      0.31

       

      0.31

      30213

      維修(護(hù))費(fèi)

      0.95

       

      0.95

      30216

      培訓(xùn)費(fèi)

      0.89

       

      0.89

      30217

      公務(wù)接待費(fèi)

      4.15

       

      4.15

      30218

      專用材料費(fèi)

      1.44

       

      1.44

      30226

      勞務(wù)費(fèi)

      9.64

       

      9.64

      30231

      公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

      3.50

       

      3.50

      30299

      其他商品和服務(wù)支出

      9.85

       

      9.85

      303

      對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

      133.67

      133.67

       

      30302

      退休費(fèi)

      33.26

      33.26

       

      30309

      獎(jiǎng)勵(lì)金

      6.06

      6.06

       

      30311

      住房公積金

      34.80

      34.80

       

      30399

      其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

      59.55

      59.55

       






      財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

       

      公開07

      部門:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心

       

      單位:萬(wàn)元

      2016年度預(yù)算數(shù)

      2016年度決算數(shù)

      合計(jì)

      因公出國(guó)(境)費(fèi)

      公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

      公務(wù)接待費(fèi)

      合計(jì)

      因公出國(guó)(境)費(fèi)

      公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

      公務(wù)接待費(fèi)

      小計(jì)

      公務(wù)用車
      購(gòu)置費(fèi)

      公務(wù)用車
      運(yùn)行費(fèi)

      小計(jì)

      公務(wù)用車
      購(gòu)置費(fèi)

      公務(wù)用車
      運(yùn)行費(fèi)

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12

      7.65

       

      3.5

       

      3.5

      4.15

      7.65

       

      3.5

       

      3.5

      4.15




      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表


       

       

       

       

       

       

       

       

      公開08


      部門:

       

       

       

       

       

       

      單位:萬(wàn)元


      項(xiàng)  

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      本年收入

      本年支出

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


      功能分類科目編碼

      科目名稱

      小計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出




      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6


      合計(jì)

       

       

       

       

       

       


       

       

       

       

       

       

       

       


       

       

       

       

       

       

       

       


       

       

       

       

       

       

       

       


       

       

       

       

       

       

       

       


       

       

       

       

       

       

       

       


       

       

       

       

       

       

       

       


      注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開09

      部門:

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      單位:萬(wàn)元

      2016年度預(yù)算數(shù)

      2016年度決算數(shù)

      合計(jì)

      因公出國(guó)(境)費(fèi)

      公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

      公務(wù)接待費(fèi)

      合計(jì)

      因公出國(guó)(境)費(fèi)

      公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

      公務(wù)接待費(fèi)

      小計(jì)

      公務(wù)用車
      購(gòu)置費(fèi)

      公務(wù)用車
      運(yùn)行費(fèi)

      小計(jì)

      公務(wù)用車
      購(gòu)置費(fèi)

      公務(wù)用車
      運(yùn)行費(fèi)

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12

      7.65 

       

       3.50

       

       3.50

       4.15

       7.65

       

       3.50

       

       3.50

       4.15

      注:2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出(表中數(shù)據(jù)可根據(jù)財(cái)政批復(fù)的部門決算數(shù)據(jù)的CS05部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表中相應(yīng)數(shù)據(jù)填列)。

      第三部分  鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2016年部門決算情況說明

      支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及類支出增減變化情況。格式如下:

      2016年支出決算566.10萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款支出566.10萬(wàn)元。

      2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分,基本支出498.85萬(wàn)元,占88.12%,其中:工資福利支出324.98萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助133.67萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出40.20萬(wàn)元,其他資本性支出等支出0萬(wàn)元;項(xiàng)目支出決算67.25萬(wàn)元,占11.88%,主要支出項(xiàng)目有:設(shè)備購(gòu)置2.5萬(wàn)元;設(shè)備設(shè)施維修維護(hù)64.75萬(wàn)元。

      一、2016年度收入支出決算總體情況說明

      2016年收入決算數(shù)為566.10萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入566.10萬(wàn)元;

      2016年支出決算數(shù)為:566.10萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出42.60萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.66萬(wàn)元;農(nóng)林水支出468.04萬(wàn)元;住房保障支出34.80萬(wàn)元

      二、2016年收入決算情況說明

      2016年全年收入合計(jì):566.10萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入566.10萬(wàn)元;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元;其他收入0萬(wàn)元。

      三、2016年度支出決算情況說明

      2016年度支出決算合計(jì):566.10萬(wàn)元,其中:基本支出498.85萬(wàn)元;項(xiàng)目支出:67.25萬(wàn)元

      四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入566.10萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少12.54萬(wàn)元,下降2.17%;主要原因是項(xiàng)目費(fèi)用的減少;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元;一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出566.10萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少12.54萬(wàn)元,下降2.17%,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

      五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

      2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)566.10萬(wàn)元,其中:其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出42.60萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.66萬(wàn)元;農(nóng)林水支出468.04萬(wàn)元;住房保障支出34.80萬(wàn)元。

      六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

      鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2016年一般公共預(yù)算基本支出498.85萬(wàn)元,其中:

      人員經(jīng)費(fèi)458.65萬(wàn)元,主要包括:工資福利支出324.98萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出133.67萬(wàn)元;

      公用經(jīng)費(fèi)40.20萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)7.39萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.39萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.21萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.23萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.25萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.31萬(wàn)元、維修費(fèi)0.95萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.89萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)4.15萬(wàn)元、專用材料費(fèi)1.44萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)9.64萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元、 其他商品和服務(wù)支出9.85萬(wàn)元。

      七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

      2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共7.65萬(wàn)元,具體情況如下(按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說明):

      1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

      2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.50萬(wàn)元,主要包括:(1)報(bào)廢0輛、更新購(gòu)置0輛,購(gòu)置支出0萬(wàn)元,平均每輛0萬(wàn)元;(2)公務(wù)車保有量1輛,全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.50萬(wàn)元,平均每輛3.50萬(wàn)元。對(duì)比前年度無(wú)增減變化。

      3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.15萬(wàn)元,主要用于公務(wù)接待。無(wú)增減變化。

      八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

      2016年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算40.20萬(wàn)元,主要用于辦公費(fèi)7.39萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.39萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.21萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.23萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.25萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.31萬(wàn)元、維修費(fèi)0.95萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.89萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)4.15萬(wàn)元、專用材料費(fèi)1.44萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)9.64萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元、 其他商品和服務(wù)支出9.85萬(wàn)元等支出。

      (二)政府采購(gòu)支出情況說明

      我單位2016年的政府采購(gòu)支出為2.5萬(wàn)元,主要是辦公設(shè)備采購(gòu)2.5萬(wàn)元。

      (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

      截至20161231日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車  0輛,;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備6臺(tái)(套)。

      2016年本部門預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車0輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

      (四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

      2016年,本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效評(píng)價(jià)。

      第四部分 名詞解釋

      一、財(cái)政撥款收入:指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

      二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所

      取得的收入。

      三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外

      開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

      四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)

      營(yíng)收入”等以外的收入。

      五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)

      營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

      六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。

      七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      八、“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出



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