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第一部分   鶴山市水政監(jiān)察大隊 概況

一、部門主要職責

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分   鶴山市水政監(jiān)察大隊2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分   鶴山市水政監(jiān)察大隊2017年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   鶴山市水政監(jiān)察大隊 概況

（一）部門主要職責

鶴山市水政監(jiān)察大隊主要職能：是依法對水事活動進行監(jiān)察檢查，對違反水法規(guī)的行為作出裁決、行政處罰決定或采取其它行政處置措施。受主管部門委托，辦理取水、河道占用、河道采砂等行政許可證和征收相關(guān)的行政事業(yè)性規(guī)費。

（二）部門決算單位構(gòu)成

   我單位鶴山市水政監(jiān)察大隊沒有下屬單位，按照部門決算編報要求，單獨編制本部門決算。

鶴山市水政監(jiān)察大隊共有參公管理事業(yè)編制10人，實有人數(shù)10人，退休人數(shù)1人。主要抓水政執(zhí)法工作，繼續(xù)以河道違法采砂、破壞水土保持生態(tài)環(huán)境、違法取水等作為執(zhí)法重點，嚴格落實執(zhí)法巡查制度，及時高效處理群眾水事糾紛來信、來訪，高壓震懾水事違法行為，保障我市水事環(huán)境的和諧發(fā)展。

第二部分   鶴山市水政監(jiān)察大隊2017年部門決算表

第三部分   鶴山市水政監(jiān)察大隊2017年部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

   鶴山市水政監(jiān)察大隊2017年度總收入209.72萬元，其中本年收入209.72萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入209.72萬元，比上年決算數(shù)減少9.28萬元，下降4.24%，主要變動情況：是農(nóng)林水支出等專項減少。

2．上級補助收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

3．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

4．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

5．其他收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

（二）年度支出總體情況

   鶴山市水政監(jiān)察大隊2017年度總支出209.72萬元，其中本年支出209.72萬元。具體情況如下：

1.基本支出181.35萬元，比上年決算數(shù)減少0.03萬元，下降0.02%，主要變動情況：是農(nóng)林水支出等專項減少。

2.項目支出28.37萬元，比上年決算數(shù)減少9.25萬元，下降24.59%，主要變動情況：是農(nóng)林水支出等專項減少。

3.上繳上級支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

4.經(jīng)營支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

5.對附屬單位補助支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

二、2017年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2017年度財政撥款收入說明

鶴山市水政監(jiān)察大隊2017年度財政撥款收入合計209.72萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入209.72萬元，比上年決算數(shù)減少9.28萬元，下降4.24%；主要變動情況：是農(nóng)林水支出等專項減少；政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

（二）2017年度財政撥款支出說明

   鶴山市水政監(jiān)察大隊2017年度財政撥款支出合計209.72萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出209.72萬元，比年初預算數(shù)減少11.03萬元，下降5%；主要變動情況：人員變動導致社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出減少；政府性基金預算財政撥款支出0，與年初預算數(shù)持平。

三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

   鶴山市水政監(jiān)察大隊2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.08萬元，完成預算5.67萬元的71.96%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2萬元，完成預算2萬元的100%；公務(wù)接待費支出決算為2.08萬元，完成預算3.67萬元的56.68%。

2017年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要情況：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約與上年相比， 2017 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.39萬元，下降8.76% 。其中：因公出國（境）費支出決算 增加0萬元，增長0% ；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.39萬元，下降16.32% ；公務(wù)接待費支出決算增加0萬元，增長0 % 。因公出國（境）費支出與上年決算數(shù)持平的主要情況：厲行節(jié)約，減少開支；公務(wù)用車購置及運行費支出減少的主要情況嚴格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強公務(wù)用車使用管理，減少公務(wù)用車運行維護費支出；公務(wù)接待費支出與上年決算數(shù)持平的主要情況：厲行節(jié)約，減少開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

 2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費 0 萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出2萬元，占49.02% ；公務(wù)接待費支出2.08萬元，占50.98% 。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出 0 萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出2萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為 0 萬元， 2017 年公務(wù)用車購置數(shù) 0 輛。公務(wù)用車運行及維護支出2萬元，我單位公務(wù)用車保有量為 1輛，主要用于監(jiān)督執(zhí)法。

3.公務(wù)接待費支出2.08萬元，主要用于公務(wù)接待。2017年，我單位 共接待國外來訪團組 0 個，來訪外賓 0 人次；發(fā)生國內(nèi)接待 49次，接待人數(shù)共488人， 主要包括接待各部門業(yè)務(wù)交流支出。我單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費支出。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出18.20萬元，比上年減少2.83萬元，下降13.46%。主要增減變動情況是：人員變動導致公用經(jīng)費減少。其中：辦公費3.39萬元，手續(xù)費0.05萬元，郵電費1.91萬元，租賃費0.25萬元，會議費0.33萬元，培訓費0.01萬元，公務(wù)接待費0.99萬元，工會經(jīng)費1.56萬元，公務(wù)用車運行維護費2萬元，其他交通費用5.28萬元，其他商品和服務(wù)支出2.43萬元。

（二）政府采購支出情況說明

   2017年本部門政府采購支出總額13.50萬元，其中：政府采購貨物支出13.50萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出835.72萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。 單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

績效管理工作總體情況。

根據(jù)財政預算管理要求，2017年度我單位沒有對一般公共預算項目支出開展績效自評。

重點項目績效評價報告。

根據(jù)財政預算管理要求，2017年度我單位沒有對重點項目績效評價報告。

以部門為主體開展的項目績效評價報告。

根據(jù)財政預算管理要求，2017年度我單位沒有對以部門為主體開展的項目績效評價告。

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

鶴山市水政監(jiān)察大隊2017年部門決算公開.xlsx