2015年度鶴山市西江大堤管理所預(yù)算公開
第一部分 2015年鶴山市西江大堤管理所
預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市西江大堤管理所是鶴山市水務(wù)局直管事業(yè)單位，主要工作是做好堤防工程的日常運(yùn)行、觀測、維護(hù)管理、防汛、歲修等工作，促使大堤管理向制度化、規(guī)范化、法制化、科學(xué)化的方向邁進(jìn)，努力提高現(xiàn)代化管理水平，確保大堤萬無一失。
（二）人員構(gòu)成情況
鶴山市西江大堤管理所編制12人，實(shí)有11人，離退休7人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
在2015年預(yù)算的主要工作任務(wù)是做好堤防工程的日常運(yùn)行、觀測、維護(hù)管理、防汛、歲修；工程設(shè)施、環(huán)境綠化維護(hù)維修等。
二、收入預(yù)算說明
2015年部門收入預(yù)算277.55萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入277.55萬元，占100%。
三、支出預(yù)算說明
（一）支出總體情況
2015年部門支出預(yù)算277.55萬元，其中本年支出277.55萬元，占100%，包括：社會保障和就業(yè)（類）支出29.85萬元，占10.75%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出9.26萬元，占3.34%；農(nóng)林水（類）支出225.79萬元，占81.35%；住房保障（類）支出12.65萬元，占4.56%。
（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2015年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共277.55萬元。其中：
基本支出（含工資福利性支出、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）178.26萬元。
項(xiàng)目支出預(yù)算99.29萬元，主要支出項(xiàng)目有：（1）鶴山市西江大堤養(yǎng)護(hù)承包款：26萬;（2）杰洲竇、坦尾竇管理年費(fèi)：0.73萬;（3）大堤堤段、倉庫白蟻老鼠防治：1萬;（4）鶴山市西江大堤耜耔樹丁壩群護(hù)腳工程：40萬;（5）鶴山市西江大堤路面安全設(shè)備維修工程：15萬;（6）鶴山市西江大堤辦公樓圍墻鐵門、雨縫更新工程：5萬; （7）鶴山市西江大堤丁壩維修工程設(shè)計(jì)費(fèi)：1.93萬; （8）鶴山市西江大堤丁壩維修工程：0.73萬;（9）橡皮艇：3.9萬;（10）植樹專項(xiàng)養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)：5萬。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2015年鶴山市西江大堤管理所用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)6.43萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬元，2015年預(yù)算公務(wù)用車保有量1輛，主要包括燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及年審稅費(fèi)等支出。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出2.43萬元。主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) 6.43萬元，比上年同期減少0.14萬元。其中：
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年同期持平，原因：厲行節(jié)約，減少開支。
（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，與上年同期持平。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬元，與上年同期持平，原因：嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。 。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出2.43萬元，與上年同期持平，原因：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，做好厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。
(五)會議費(fèi)支出0萬元，比上年減少0.14萬元，原因：嚴(yán)格控制會議費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約，減少會議費(fèi)支出。
第二部分，部門預(yù)算公開表一 | |||
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2015 年部門收支預(yù)算總表 | |||
單位名稱：鶴山市西江大堤管理所 |
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| 單位：萬元 |
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、公共財(cái)政預(yù)算收入 | 277.55 | 一、一般公共服務(wù) |
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| 二、國防 |
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二、基金預(yù)算收入 |
| 三、公共安全 |
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| 四、教育 |
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三、專款專用資金收入 |
| 五、科學(xué)技術(shù) |
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| 六、文化體育與傳媒 |
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四、事業(yè)收入 |
| 七、社會保障和就業(yè) | 29.85 |
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| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 | 9.26 |
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
| 九、節(jié)能環(huán)保 |
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| 十、城鄉(xiāng)社區(qū) |
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六、其他收入 |
| 十一、農(nóng)林水 | 225.79 |
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| 十二、交通運(yùn)輸 |
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| 十三、資源勘探電力信息等 |
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| 十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 |
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| 十五、金融 |
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| 十六、國土海洋氣象等 |
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| 十七、住房保障 | 12.65 |
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| 十八、糧油物資儲備 |
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| 十九、國債還本付息 |
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| 二十、其他支出 |
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本年收入合計(jì) | 277.55 | 本年支出合計(jì) | 277.55 |
七、上級補(bǔ)助收入 |
| 二十一、上繳上級支出 |
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八、附屬單位上繳收入 |
| 二十二、對附屬單補(bǔ)助支出 |
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九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
| 二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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收入總計(jì) | 277.55 | 支出總計(jì) | 277.55 |
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注：按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出預(yù)算數(shù)，其中：教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點(diǎn)支出需細(xì)化到項(xiàng)級支出科目。 | |||
第二部分，部門預(yù)算公開表二 |
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2015 年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 | ||||||
單位：鶴山市西江大堤管理所 |
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| 單位：萬元 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 公共財(cái)政 | 基金預(yù)算 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
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| 合 計(jì) | 178.26 | 178.26 |
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208 |
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| 社會保障和就業(yè)支出 | 29.85 | 29.85 |
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| 05 |
| 行政事業(yè)單位離退休 | 29.85 | 29.85 |
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| 02 | 事業(yè)單位離退休 | 29.85 | 29.85 |
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210 |
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| 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 9.26 | 9.26 |
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| 05 |
| 醫(yī)療保障 | 7.02 | 7.02 |
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| 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.02 | 7.02 |
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| 07 |
| 計(jì)劃生育事務(wù) | 2.24 | 2.24 |
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| 17 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 2.24 | 2.24 |
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213 |
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| 農(nóng)林水支出 | 126.50 | 126.50 |
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| 03 |
| 水利 | 126.50 | 126.50 |
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| 03 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 126.50 | 126.50 |
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221 |
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| 住房保障支出 | 12.65 | 12.65 |
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| 02 |
| 住房改革支出 | 12.65 | 12.65 |
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| 01 | 住房公積金 | 12.65 | 12.65 |
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第二部分，部門預(yù)算公開表三 |
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2015 年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 | ||||||
單位：鶴山市西江大堤管理所 |
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| 單位：萬元 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 公共財(cái)政 | 基金預(yù)算 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
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| 合 計(jì) | 99.29 | 99.29 |
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213 |
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| 農(nóng)林水支出 | 99.29 | 99.29 |
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| 03 |
| 水利 | 99.29 | 99.29 |
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| 06 | 水利工程運(yùn)行與維護(hù) | 99.29 | 99.29 |
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第二部分，部門預(yù)算公開表四 |
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2015 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表 | |
單位名稱：鶴山市西江大堤管理所 | 單位：萬元 |
項(xiàng)目 | 本年預(yù)算數(shù) |
合計(jì) | 6.43 |
1、因公出國（境）費(fèi)用 |
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2、公務(wù)接待費(fèi) | 2.43 |
3、公務(wù)用車費(fèi) | 4.00 |
其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4.00 |
（2）公務(wù)用車購置 |
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注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 | |
第二部分，部門預(yù)算公開表五 |
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2015年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 | |||
單位：鶴山市西江大堤管理所 | 單位：萬元 | ||
經(jīng)濟(jì)科目 | 預(yù)算內(nèi) | ||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 基金預(yù)算 | |
合計(jì) | 178.26 | 178.26 |
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301 工資福利支出 | 117.84 | 117.84 |
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30101 基本工資 | 68.59 | 68.59 |
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30102 津貼補(bǔ)貼 | 9.88 | 9.88 |
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30103 獎金 | 8.83 | 8.83 |
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30104 社會保障繳費(fèi) | 15.65 | 15.65 |
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30107 績效工資 | 14.89 | 14.89 |
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302 商品和服務(wù)支出 | 15.68 | 15.68 |
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30217 公務(wù)接待費(fèi) | 2.43 | 2.43 |
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30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.99 | 3.99 |
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30299 其他商品和服務(wù)支出 | 9.26 | 9.26 |
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303 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 44.74 | 44.74 |
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30302 退休費(fèi) | 29.85 | 29.85 |
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30309 獎勵(lì)金 | 2.24 | 2.24 |
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30311 住房公積金 | 12.65 | 12.65 |
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