2015年度鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心預算公開
第一部分
2015年鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設置、職能
鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心是鶴山市水務局直管事業(yè)單位，主要工作是沙坪河流域防洪排澇。
（二）人員構(gòu)成情況
鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心編制30人，實有28人，離退休10人。
（三）預算年度的主要工作任務
在2015年預算的主要工作任務是機電設備的檢測、檢修、試運行；工程設施、環(huán)境綠化維護維修等。為順利完成今年的防洪排澇工作任務，做好充分的準備。
二、收入預算說明
收入決算總規(guī)模、各項收入決算。如下：
2015年收入預算532.41萬元，其中：財政撥款收入532.41萬元，其他收入0萬元。
三、支出預算說明
支出預算總規(guī)模、各類支出預算規(guī)模及各類支出增減變化情況。如下：
2015年支出預算532.41萬元，其中：財政撥款支出532.41萬元。
2015年財政撥款支出按用途劃分，基本支出410.41萬元，占77.08%，其中：工資福利支出292.22萬元，對個人和家庭的補助78.29萬元，商品和服務支出39.90萬元；項目支出決算122萬元，占22.92%,其中：水利工程運行與維護支出122萬元.
四、“三公經(jīng)費”預算支出說明
2015年“三公經(jīng)費”財政預算支出共7.65萬元，具體情況如下（按照對應科目進行說明）：
1.因公出國（境）費支出0萬元，
2.公務用車購置及運行維護費支出3.5萬元，主要包括：（1）公務車保有量 1輛，全年運行維護費支出3.5萬元，平均每輛 3.5萬元。
3.公務接待費支出 4.15 萬元。
第二部分，部門預算公開表一 | |||
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2015 年部門收支預算總表 | |||
單位名稱：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
| 單位：萬元 | |
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
一、公共財政預算收入 | 532.41 | 一、一般公共服務 |
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| 二、國防 |
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二、基金預算收入 |
| 三、公共安全 |
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| 四、教育 |
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三、專款專用資金收入 |
| 五、科學技術 |
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| 六、文化體育與傳媒 |
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四、事業(yè)收入 |
| 七、社會保障和就業(yè) | 41.42 |
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| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 | 20.41 |
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
| 九、節(jié)能環(huán)保 |
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| 十、城鄉(xiāng)社區(qū) |
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六、其他收入 |
| 十一、農(nóng)林水 | 439.23 |
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| 十二、交通運輸 |
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| 十三、資源勘探電力信息等 |
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| 十四、商業(yè)服務業(yè)等 |
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| 十五、金融 |
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| 十六、國土海洋氣象等 |
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| 十七、住房保障 | 31.28 |
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| 十八、糧油物資儲備 |
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| 十九、國債還本付息 |
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| 二十、其他支出 |
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本年收入合計 | 532.41 | 本年支出合計 | 532.34 |
七、上級補助收入 |
| 二十一、上繳上級支出 |
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八、附屬單位上繳收入 |
| 二十二、對附屬單補助支出 |
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九、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
| 二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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收入總計 | 532.41 | 支出總計 | 532.34 |
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注：按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出預算數(shù)，其中：教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點支出需細化到項級支出科目。 | |||
第二部分，部門預算公開表二 |
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2015 年部門公共財政預算撥款 | ||||||
單位：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 | 單位：萬元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共財政 | 基金預算 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
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| 合 計 | 410.35 | 410.35 |
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208 |
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| 社會保障和就業(yè)支出 | 41.42 | 41.42 |
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| 05 |
| 行政事業(yè)單位離退休 | 41.42 | 41.42 |
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| 02 | 事業(yè)單位離退休 | 41.42 | 41.42 |
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| 03 | 其他事業(yè)單位離退休 | 41.42 | 41.42 |
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210 |
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| 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 20.42 | 20.42 |
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| 05 |
| 醫(yī)療保障 | 14.83 | 14.83 |
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| 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 14.83 | 14.83 |
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| 其他事業(yè)單位醫(yī)療 | 14.83 | 14.83 |
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| 07 |
| 計劃生育事務 | 5.59 | 5.59 |
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| 05 | 計劃生育服務 | 5.59 | 5.59 |
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213 |
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| 農(nóng)林水支出 | 317.23 | 317.23 |
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| 03 |
| 水利 | 317.23 | 317.23 |
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| 03 | 機關服務 | 317.23 | 317.23 |
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221 |
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| 住房保障支出 | 31.28 | 31.28 |
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| 02 |
| 住房改革支出 | 31.28 | 31.28 |
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| 01 | 住房公積金 | 31.28 | 31.28 |
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| 其他單位住房公積金 | 31.28 | 31.28 |
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第二部分，部門預算公開表三 |
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2015 年部門公共財政預算撥款 | ||||||
單位：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 | 單位：萬元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共財政 | 基金預算 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
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| 合 計 | 122.00 | 122.00 |
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## |
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| 農(nóng)林水支出 | 122.00 | 122.00 |
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| 03 |
| 水利 | 122.00 | 122.00 |
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| 06 | 水利工程運行與維護 | 122.00 | 122.00 |
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第二部分，部門預算公開表四 |
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2015 年“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況統(tǒng)計表 | |
單位名稱： 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 | 單位：萬元 |
項目 | 本年預算數(shù) |
合計 | 7.65 |
1、因公出國（境）費用 |
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2、公務接待費 | 4.15 |
3、公務用車費 | 3.50 |
其中：（1）公務用車運行維護費 | 3.50 |
（2）公務用車購置 |
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注：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 | |
第二部分，部門預算公開表五 |
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2015年部門公共財政預算撥款 | |||
單位： 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 | 單位：萬元 | ||
經(jīng)濟科目 | 預算內(nèi) | ||
合計 | 一般公共預算 | 基金預算 | |
合計 | 410.35 | 410.35 |
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301 工資福利支出 | 292.16 | 292.16 |
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30101 基本工資 | 171.28 | 171.28 |
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30102 津貼補貼 | 25.20 | 25.20 |
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30103 獎金 | 21.66 | 21.66 |
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30104 社會保障繳費 | 38.23 | 38.23 |
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30107 績效工資 | 35.79 | 35.79 |
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302 商品和服務支出 | 37.47 | 37.47 |
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30217 公務接待費 | 4.15 | 4.15 |
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30231 公務用車運行維護費 | 3.50 | 3.50 |
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30299 其他商品和服務支出 | 29.82 | 29.82 |
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303 對個人和家庭的補助 | 78.29 | 78.29 |
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30302 退休費 | 41.42 | 41.42 |
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30309 獎勵金 | 5.59 | 5.59 |
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30311 住房公積金 | 31.28 | 31.28 |
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309 基本建設支出 | 2.43 | 2.43 |
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30902 辦公設備購置 | 2.43 | 2.43 |
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