2017年鶴山市水務局部門預算公開

目錄

第一部分 鶴山市水務局概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 2017年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）

七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）

八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算

九、政府性基金預算支出情況表

十、部門預算基本支出預算表

十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分 2017年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鶴山市水務局概況

一、主要職責

鶴山市水務局是主管全市水務工作的職能部門，屬于縣級行政單位，執(zhí)行行政單位會計制度。主要職責：

1、貫徹執(zhí)行國家有關水行政的方針、政策和法律法規(guī)，結合本市實際，研究起草水行政地方性規(guī)定和有關政策并組織實施。

2、統(tǒng)籌全市水務建設和管理，組織編制本市水務中、長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃并組織實施，組織本市國民經濟總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設項目中有關水務論證工作。

3、負責本市水資源（含空中水、地表水、地下水）的統(tǒng)一管理。

4、制定水資源中長期供求計劃、水量分配調度方案，并監(jiān)督實施；組織水源監(jiān)測、水環(huán)境調查評價，發(fā)布全市水資源公報；歸口管理計劃用水、節(jié)約用水工作；組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度，核定水域納污能力，提出水功能區(qū)劃分和限制排污總量建議；對水資源保護實施監(jiān)督管理。

5、組織實施和指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，查處違法行為，協(xié)調仲裁部門間和各鎮(zhèn)（街）間的水事糾紛，負責組織和協(xié)調涉水突發(fā)事件的應急處理。

6、組織實施和指導水務設施、江河水域及其岸線和管理與保護，負責江河河口、灘涂的綜合治理和開發(fā)、利用，負責本市范圍內的河道采砂管理工作，實施河道占用許可制度。

7、負責制定水土保持的措施，組織、指導水土流失的監(jiān)測和綜合防治，組織實施水土保持項目核準制度。

8、負責水庫、水電站大壩的安全監(jiān)督，組織實施水庫安全調度、水庫控制運用計劃核準制度。

9、主管本市水務和涉水工程建設的監(jiān)督管理，負責本市水務工程建設質量和安全監(jiān)督，負責實施具有控制性的或跨區(qū)域的重要水利工程的建設和運行管理。

10、指導各鎮(zhèn)（街）水務工作，組織、協(xié)調農田水利基本建設，按規(guī)定開展水能資源開發(fā)調查和指導農村水能資源開發(fā)工作，對水利和小水電工程進行行業(yè)管理，組織建設和管理大中型水利工程，組織協(xié)調機電排灌工程和農村小水電、電氣化建設和小水電代燃工作，指導水務隊伍建設，管理直屬單位。

11、承擔水務系統(tǒng)的科技、教育和技術合作交流工作，組織實施國家有關技術質量標準和規(guī)程、規(guī)范，承擔水庫移民安置工作。

12、承擔市防汛、防旱、防風指揮部的日常工作和水庫移民安置工作。

13、負責全市供水、用水、節(jié)水、排水、污水處理等行業(yè)管理工作，編制本市供水、排水規(guī)劃，年度工程建設計劃等。

14、承辦市人民政府和上級水利部門交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）本部門預算為匯總預算，包括：鶴山市水務局本級預算，以及納入編制范圍的5個下屬單位預算。下屬單位具體包括：鶴山市水政監(jiān)察大隊、鶴山市機電排灌管理站、鶴山市水利工程項目管理所、鶴山市西江大堤管理所、鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心。

（二）本部門內設機構、人員構成情況

1、鶴山市水務局共有行政編制29人，實有人數(shù)29人，離退休人數(shù)23人。

2、鶴山市水政監(jiān)察大隊共有參公管理事業(yè)編制10人，實有人數(shù)10人，退休人數(shù)1人。

3、鶴山市機電排灌管理站共有事業(yè)編制8人，實有8人，退休人員2人。

4、鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心共有事業(yè)編制30人，實有26人，退休9人。

5、鶴山市西江大堤管理所共有事業(yè)編制12人，實有11人，退休7人。

6、鶴山市水利工程項目管理所共有編制3人，實有2人。

第二部分 2017年部門預算表

第三部分 2017年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2017年本部門本級收入預算11565.04萬元，比上年增加3331.87萬元， 增長28.81%，主要原因是項目支出增加；支出預算11565.04萬元，比上年增加3331.87萬元，增長28.81%，主要原因是項目支出增加。

二、“三公”經費安排情況說明

2017年本部門“三公”經費預算安排29.4萬元，與上年保持不變，主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；

公務用車購置及運行費8.2萬元，與上年保持不變，主要原因是嚴格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強公務用車使用管理，減少公務用車運行維護費支出；

公務接待費支出預算21.2萬元，與上年保持不變，原因： 認真貫徹執(zhí)行中央“八大規(guī)定”，嚴格控制公務接待費標準，做好厲行節(jié)約，減少公務接待費支出 。

三、機關運行經費安排情況

2017年，本部門機關運行經費安排69.66萬元。其中：辦公費1萬元，水費0.6萬元，電費5萬元，郵電費14.96萬元，會議費0.35萬元，公務接待費6萬元，勞務費4.08萬元，工會經費6萬元，公務用車運行維護費4萬元，其他交通費用20.1萬元，其他商品和服務支出7.57萬元。

四、政府采購情況

2017年本部門政府采購安排77.4萬元，其中：貨物類采購預算77.4萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元。

五、國有資產占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般公務用車3輛（有一輛已移交市公務用車運行平臺使用）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

2017年本部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

六、預算績效信息公開情況

2017年，我局鶴山市大雁山排水渠整治工程167.40萬元納入重點預算的績效評價項目。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

3.事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8.結轉下年：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.事業(yè)單位經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。

12.“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2017年鶴山市水務局部門預算公開表格說明.XLS