第一部分  2015年鶴山市統(tǒng)計局預(yù)算基本情況說明

 一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市統(tǒng)計局是主管全市統(tǒng)計工作的職能部門。主要職能是：貫徹執(zhí)行上級有關(guān)的方針政策和法律法規(guī)，組織和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作，確保數(shù)據(jù)真實、準確、及時；監(jiān)督和指導(dǎo)全市統(tǒng)計工作；對各單位統(tǒng)計工作開展巡查。組織實施國民經(jīng)濟核算體系，擬訂適合我市經(jīng)濟、社會發(fā)展的地方統(tǒng)計調(diào)查項目、調(diào)查方案、統(tǒng)計標準，并組織實施。核算全市生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。組織實施全市人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大市情市力普查；對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步等情況進行統(tǒng)計分析、預(yù)測和監(jiān)督；向上級及有關(guān)部門提供統(tǒng)計、信息和咨詢服務(wù)。組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批零和住餐業(yè)、房地產(chǎn)和重點服務(wù)業(yè)等調(diào)查，整理提供旅游、外經(jīng)、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。組織實施能源、投資、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。組織實施全市各單位經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查，統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。依法審批全市各單位統(tǒng)計調(diào)查項目，指導(dǎo)統(tǒng)計基層規(guī)范化建設(shè)，組織建立服務(wù)業(yè)信息管理制度，建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度。根據(jù)《統(tǒng)計法》和有關(guān)法規(guī)，依法對統(tǒng)計對象進行執(zhí)法檢查，依法對統(tǒng)計違法行為進行查處。指導(dǎo)全市統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)隊伍建設(shè)，會同有關(guān)部門組織管理全市統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)資格考試報名、從業(yè)資格考試工作，組織指導(dǎo)全市統(tǒng)計人員教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。建立健全和管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，指導(dǎo)各單位統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標準和運行規(guī)則的實施工作，指導(dǎo)全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)。指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街）開展統(tǒng)計業(yè)務(wù)工作。承辦市委、市人民政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。

鶴山市統(tǒng)計局沒有下屬單位。

（二）人員構(gòu)成情況

鶴山市統(tǒng)計局編制18人，實有18人，離退休11人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2015年鶴山市統(tǒng)計局的主要工作任務(wù)如下：

1.做好第三次全國經(jīng)濟普查資料開發(fā)、利用工作。

2.拓展“四大工程”建設(shè)成果。

3.加強基層基礎(chǔ)建設(shè)，推進統(tǒng)計工作標準化和規(guī)范化。

4.加強統(tǒng)計法制建設(shè)。

5.圍繞市委、市政府的中心工作，把握需求導(dǎo)向，提高統(tǒng)計信息的時效性和準確性，當(dāng)好參謀服務(wù)。

6.加強統(tǒng)計隊伍建設(shè)，不斷提高統(tǒng)計人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和解決實際問題的能力。

7.著力提高統(tǒng)計研究分析能力，進一步強化對經(jīng)濟社會發(fā)展的監(jiān)測和分析，提高統(tǒng)計監(jiān)測能力，為各級黨委和政府準確判斷形勢、科學(xué)制定決策提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

8.按時按質(zhì)完成月報、季報及其它常規(guī)統(tǒng)計報表上報工作。9.做好計生、保密、綜治信訪維穩(wěn)和檔案的相關(guān)職能工作。

二、收入預(yù)算說明

 2015 年部門收入預(yù)算563.53萬元，其中：公共財政預(yù)算收入563.53萬元，占100%。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

 2015 年部門支出預(yù)算563.53萬元，其中本年支出563.53萬元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出422.15萬元，占74.9%；教育（類）支出13.37萬元，占2.4%；社會保障和就業(yè)（類）支出85.07萬元，占15.1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出16.50萬元，占2.9%；住房保障（類）支出26.44萬元，占4.7%；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0萬元，占0%。

（二）公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

 2015 年公共財政預(yù)算撥款安排的支出共563.53萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）408.99萬元。

項目支出預(yù)算154.55萬元，主要支出項目有統(tǒng)計四大工程經(jīng)費、固定資產(chǎn)投資改革工作經(jīng)費、統(tǒng)計執(zhí)法經(jīng)費、專項普查經(jīng)費、統(tǒng)計抽樣調(diào)查經(jīng)費等。

其他支出0萬元。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2015年鶴山市統(tǒng)計局用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計19.69萬元，比2014年“三公”經(jīng)費預(yù)算19.98萬元減少0.29萬元，下降1.45%。原因是按要求嚴格控制三公經(jīng)費支出。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，比2014年預(yù)算支出1.5萬元減少1.5萬元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出8.29萬元，主要包括車輛燃油費、維修費、過路費、年審費等。比2014年公務(wù)用車運行維護費支出7.04元增加1.25萬元，增長17.76%，原因是2014年新增加購買執(zhí)法公車一臺，同時按對應(yīng)標準增加了公務(wù)車運行維護費。

（四）公務(wù)接待費支出11.40萬元，主要包括日常公務(wù)接待、普查工作公務(wù)接待、調(diào)查工作公務(wù)接待等。比2014年費支出11.40萬元持平。

 

第二部分2015年鶴山市統(tǒng)計局部門預(yù)算表

 

2015 年部門收支預(yù)算總表
單位名稱：鶴山市統(tǒng)計局			單位：萬元
收入		支出
項目	預(yù)算數(shù)	項目	預(yù)算數(shù)
一、公共財政預(yù)算收入	563.53	一、一般公共服務(wù)	422.15
		二、國防
二、基金預(yù)算收入		三、公共安全
		四、教育	13.37
三、?？顚Ｓ觅Y金收入		五、科學(xué)技術(shù)
		六、文化體育與傳媒
四、事業(yè)收入		七、社會保障和就業(yè)	85.07
		八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育	16.50
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入		九、節(jié)能環(huán)保
		十、城鄉(xiāng)社區(qū)
六、其他收入		十一、農(nóng)林水
		十二、交通運輸
		十三、資源勘探電力信息等
		十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等
		十五、金融
		十六、國土海洋氣象等
		十七、住房保障	26.44
		十八、糧油物資儲備
		十九、國債還本付息
		二十、其他支出
本年收入合計	563.53	本年支出合計	563.53
七、上級補助收入		二十一、上繳上級支出
八、附屬單位上繳收入		二十二、對附屬單補助支出
九、用事業(yè)基金彌補收支差額		二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年
十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
收入總計	563.53	支出總計	563.53
注：按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出預(yù)算數(shù)，其中：教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點支出需細化到項級支出科目。

 

2015 年部門公共財政預(yù)算撥款 及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（基本支出）
單位：		鶴山市統(tǒng)計局				單位：萬元
科目編碼			科目名稱	合計	公共財政 預(yù)算撥款	基金預(yù)算 撥款
類	款	項
			合  計	408.99	408.99
201			一般公共服務(wù)支出	280.97	280.97
20105			統(tǒng)計信息事務(wù)	280.97	280.97
2010501			行政運行	272.73	272.73
2010502			一般行政管理事務(wù)	8.24	8.24
208			社會保障和就業(yè)	85.07	85.07
20805			行政單位離退休	85.07	85.07
2080501			歸口管理的行政單位離退休	85.07	85.07
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	16.50	16.50
21005			醫(yī)療保障	12.56	12.56
2100501			行政單位醫(yī)療	12.56	12.56
21007			計劃生育事務(wù)	3.94	3.94
2100717			計劃生育服務(wù)	3.94	3.94
221			住房保障支出	26.44	26.44
22102			住房改革支出	26.44	26.44
2210201			住房公積金	26.44	26.44
221020101			其他單位住房公積金	26.44	26.44

 

2015 年部門公共財政預(yù)算撥款 及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（項目支出）
單位：鶴山市統(tǒng)計局						單位：萬元
科目編碼			科目名稱	合計	公共財政 預(yù)算撥款	基金預(yù)算 撥款
類	款	項
			合  計	154.55	154.55
201			一般公共服務(wù)支出	141.18	141.18
20105			統(tǒng)計信息事務(wù)	141.18	141.18
2010504			信息事務(wù)	3.00	3.00
2010505			專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)	26.00	26.00
2010506			統(tǒng)計管理	6.50	6.50
2010507			專項普查活動	45.55	45.55
2010508			統(tǒng)計抽樣調(diào)查	48.13	48.13
2010599			其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出	12.00	12.00
205			教育支出	13.37	13.37
20508			進修及培訓(xùn)	13.37	13.37
2050803			培訓(xùn)支出	13.37	13.37

 

2015 年“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況統(tǒng)計表
單位名稱：鶴山市統(tǒng)計局	單位：萬元
項目	本年預(yù)算數(shù)
合計	19.69
1、因公出國（境）費用	0.00
2、公務(wù)接待費	11.40
3、公務(wù)用車費	8.29
其中：（1）公務(wù)用車運行維護費	8.29
（2）公務(wù)用車購置	0.00
注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

第二部分，部門預(yù)算公開表五
2015年部門公共財政預(yù)算撥款 及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（基本支出按經(jīng)濟分類科目）
單位：鶴山市統(tǒng)計局			單位：萬元
經(jīng)濟科目	預(yù)算內(nèi)
	合計	一般公共預(yù)算	基金預(yù)算
合計	408.99	408.99
301  工資福利支出	259.64	259.64
30101  基本工資	182.79	182.79
30102  津貼補貼	16.49	16.49
30103  獎金	20.30	20.30
30104  社會保障繳費	40.06	40.06
302  商品和服務(wù)支出	33.89	33.89
30201  辦公費	7.11	7.11
30205  水費	0.28	0.28
30206  電費	5.00	5.00
30207  郵電費	10.14	10.14
30213  維修(護)費	0.50	0.50
30215  會議費	3.56	3.56
30217  公務(wù)接待費	2.20	2.20
30226  勞務(wù)費	1.20	1.20
30231  公務(wù)用車運行維護費	1.00	1.00
30299  其他商品和服務(wù)支出	2.90	2.90
303  對個人和家庭的補助	115.45	115.45
30301  離休費	10.77	10.77
30302  退休費	74.30	74.30
30309  獎勵金	3.94	3.94
30311  住房公積金	26.44	26.44