一、2018年地方公共財政預算執(zhí)行情況

2018年是推動落實“十三五”規(guī)劃的關鍵年，也是全面深化財稅體制改革的關鍵之年。今年以來，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，桃源鎮(zhèn)認真貫徹黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領，圍繞“一城三中心”建設，扎實推進穩(wěn)增長、促改革、惠民生、保穩(wěn)定各項工作，并加快推進“市區(qū)·桃源一體化”建設，順利完成年度各項目標任務，全鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況總體良好，實現(xiàn)收支平衡。

2018年，桃源鎮(zhèn)實現(xiàn)稅收收入50036.39萬元，比上年（38872.7萬元）增加11163.69萬元，增長28.72%。實現(xiàn)地方公共財政收入16332.46萬元，比去年同期可比實績增收1418.80萬元，增長9.51%。

全鎮(zhèn)地方公共財政預算收入累計實現(xiàn)10889.30萬元，完成年度預算（11763萬元）的92.57%，比上年可比口徑（10596.68萬元）增收108.82萬元，增長1.03%。加上預算補助收入2528.03萬元，收入合計13417.33萬元。地方公共財政預算支出完成11214.04萬元，完成年度預算（10738.11萬元）的104.43％，比上年減支1911.5萬元，減少14.56％；加上上解支出2203.29萬元，支出合計13417.33萬元。收支相抵，實現(xiàn)平衡，略有結余。（詳見附件1）。

全鎮(zhèn)實現(xiàn)政府性基金預算收入1004.39萬元，完成年度預算（3320萬元）的30.25%，比上年可比口徑（1306.99萬元）減少302.6萬元，增長-23.15%。實現(xiàn)政府性基金預算支出1004.39萬元，完成年度預算（3320萬元）的30.25%，比上年可比口徑（1306.99萬元）減少302.6萬元，增長-23.15%。（詳見附件2）。

2018年，桃源鎮(zhèn)財政工作困難重重，是近年來財政收入形勢最為嚴峻的一年，主要表現(xiàn)在：受實體經濟發(fā)展影響，財政收入規(guī)模和質量均有待提高；受剛性支出需求因素影響，財政保障壓力日益劇增；非稅收入遇瓶頸，增長難度大。面對復雜嚴峻的經濟形勢，財政部門緊密圍繞鎮(zhèn)委核心任務，主動作為、強力攻堅，認真落實鎮(zhèn)十六屆人大會議有關決議，堅持在財源培植上求突破，在征管方式上求創(chuàng)新，在監(jiān)督管理上求精細，在資金安排上求績效，確保財政各項工作取得新成績。

（一）結合招商引資廣辟財源，優(yōu)化支出結構，確保財政平穩(wěn)運行。堅持“保增長”與“優(yōu)結構”兩手抓，始終把組織收入放在首位，一方面，通過盤活閑置資源，突破土地制約，搶抓“粵港澳大灣區(qū)”發(fā)展的機遇，大力招商引資，抓好重點項目建設，并協(xié)同稅務部門強化重點項目、重點行業(yè)、重點企業(yè)等稅源監(jiān)控，跟蹤檢查稅收征收進度。同時，提高鎮(zhèn)屬資產效益和抓好非稅收入征管，努力提高非稅收入。另一方面，加強支出管控，優(yōu)化支出結構。堅持厲行節(jié)約，勤儉辦事原則，通過財政資金運行全程監(jiān)督，加強三公經費管理，大力控制和壓縮一般性支出，嚴控新增支出，加大重點項目投入，保障民生支出，合理優(yōu)化支出。

（二）加速宜居宜商城鎮(zhèn)建設步伐，傾力保障民生投入。全年投入民生支出8620.03萬元，一是支持教育優(yōu)先發(fā)展，保障教育支出。2018年共支付335萬元桃源小學潤鵬校區(qū)運動場工程款、桃源鎮(zhèn)成人文化技術學校綜合樓工程款、桃源中學圍墻及綜合樓周邊地面改造工程款等。二是打造特色小鎮(zhèn)新名片，助推招商引資。積極籌備創(chuàng)建鶴山桃源傘篷產業(yè)特色小鎮(zhèn)，振興桃源傘蓬產業(yè)，提升傳統(tǒng)產業(yè)競爭力，打造經濟發(fā)展新引擎。桃源鎮(zhèn)桃源傘篷產業(yè)小鎮(zhèn)名列第二批省級特色小鎮(zhèn)培育庫入庫名單，成為市第一個申報創(chuàng)建省級特色小鎮(zhèn)。三是加強基礎設施建設。開展上湴坑村道硬底化和黎逕咀、棠山路燈3個宜居村莊建設工程，完成33 個自然村的村莊人居環(huán)境綜合整治，全鎮(zhèn)87條自然村已啟動 “三清三拆三整治”工作，全鎮(zhèn)統(tǒng)籌開展“廁所革命”等。四是繼續(xù)推進小城鎮(zhèn)擴容提質。抓好G325國道復線的施工，加緊交通分流和協(xié)助工程推進，確保完成市下達的任務；推動竹蓢“三舊”改造項目落實。五是大力開展創(chuàng)文工作。將富源路打造為社會主義核心價值觀示范街；拆除新舊325國道兩旁違章建筑、亂搭亂建，改善鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌。六是抓好生態(tài)環(huán)境整治。開展“散亂污”企業(yè)整治工作，推進低效企業(yè)分類整治，深化畜禽養(yǎng)殖污染整治，實施農村生活污水處理設施建設PPP項目。

（三）極力保障民生福祉，加大民生資金投入。一是關注醫(yī)療養(yǎng)老保險事業(yè)，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參合率達到98%以上；優(yōu)化養(yǎng)老服務，完善敬老院硬件設施，投入49.83萬元，建成長17.42米，寬6米橋梁。二是投入70萬元做好精準扶貧和廣西龍州扶貧工作，推進扶貧工作取得實效。其中，統(tǒng)籌安排精準扶貧專項資金43萬元用于光伏發(fā)電項目，繼入股村級集體經濟項目后，增加一個產業(yè)幫扶項目帶動全鎮(zhèn)37戶扶貧戶實現(xiàn)穩(wěn)定增收。三是投入193.11萬元進行城鄉(xiāng)垃圾清運及農村保潔，確保城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率達到99%以上。四是支持新農村建設，投入資金222.23萬元專項用于村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補項目。五是支持社會保障體系建設。發(fā)放最低生活保障資金等合計268.86萬元、特困人員供養(yǎng)161.62萬元，落實城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險477.98萬元，落實城鄉(xiāng)醫(yī)療補助及計劃生育獎勵共397.84萬元；發(fā)放高齡津貼44.65萬元。六是支持公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機構改革財政補助資金以及基本公共衛(wèi)生服務合計374.9萬元。落實城鄉(xiāng)醫(yī)療救助74.2萬元；支付優(yōu)撫支出122.48萬元。七是進一步優(yōu)化桃源河兩岸環(huán)境，完善河濱公園的建設，打造一河兩岸景觀。八是豐富文體事業(yè)。舉辦“中國體育彩票杯”千村（居）籃球賽；組隊參加鶴山市“乒協(xié)杯”，并取得冠軍；組織群眾參與2018年鶴山市“富力杯”首屆農民運動會。

（四）大力加強財政監(jiān)管，積極推進財政精細理財水平。一是進一步細化預算編制，著力提高預算安排的科學性、準確性和有效性。二是繼續(xù)推進政府采購工作，提高政府采購透明度，強化社會監(jiān)督。三是加強鎮(zhèn)屬資產監(jiān)管。規(guī)范鎮(zhèn)屬資產管理，對鎮(zhèn)屬資產動態(tài)化監(jiān)管，確保資產保值增值。四是加大財政專項檢查力度，開展財政資金安全檢查和鎮(zhèn)級財務監(jiān)督檢查以及涉農資金專項整治行動。五是結合巡察整改，完善財務制度建設。按照財政要求結合部門實際情況，探索開展財政精細化管理和規(guī)范化建設。

各位代表，在肯定成績的同時，我們必須清醒地認識到當前工作中存在的問題與不足：一是財政增收形勢十分嚴峻。主要表現(xiàn)在稅收增長以增值稅為主，其他稅種的收入長期增長乏力，增值稅收入很容易受國內外經濟形勢的影響，增長壓力很大。二是財政支出和資金調度壓力大。財政在保障民生、推進基本公共服務均等化，促進經濟發(fā)展方式轉變等方面的支出需求強勁，各項事業(yè)發(fā)展和桃源鎮(zhèn)有限財力的矛盾凸顯，財政資金調度將越來越困難。三是財政管理水平亟須提升。新時期對財政管理科學化精細化的要求越來越高，強化財政監(jiān)督管理，提高財政資金使用績效還有大量艱巨細致的工作要做；調度和整合資金的力度有待于進一步加強等等。對于這些問題，都需要我們在今后的工作中努力創(chuàng)新，強化管理，逐步加以解決。

二、2019年財政預算草案

2019年是實施“十三五”規(guī)劃的重要一年，是供給側結構性改革的深化之年，桃源鎮(zhèn)將緊緊圍繞市委、市政府“一城三中心”的發(fā)展戰(zhàn)略，貫徹落實積極財政政策，主動適應推進供給側結構性改革，保障民生兜底需要，科學合理編制2019年預算，全力抓好鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府各項工作落實。

展望2019年，全鎮(zhèn)財政收支將保持在穩(wěn)定增長區(qū)間，但同時也面臨不少減收增支因素。收入方面，隨著全國減稅力度加大、各項減稅降費政策的落實，預測房地產相關稅收和土地出讓收入形勢不容樂觀，部分制造業(yè)生產仍未恢復，重點行業(yè)稅收波動明顯。預計財政稅收收入難以實現(xiàn)較高增幅，將基本與經濟增長的速度相適應。支出方面，桃源鎮(zhèn)將繼續(xù)加大民生投入，促進基本公共服務均等化和城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，完善基礎設施建設，各方面都需要大量投入，財政資金需求巨大。另外，桃源鎮(zhèn)目前存在以下財政困難：一是歷史債務長期存在且規(guī)模趨于增長。近年來桃源鎮(zhèn)因用于收購污水處理廠以及投入城鄉(xiāng)基礎設施建設，通過各種途徑籌集到的借款以及鎮(zhèn)屬企業(yè)房地產公司在工業(yè)區(qū)開發(fā)方面等的歷史遺留問題，都需要逐步償還債務。二是前期積壓應付款，支付壓力巨大，需要逐步安排支付。

因此，2019年桃源鎮(zhèn)財政收支矛盾將十分突出，預算平衡壓力依然較大。增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧、科學安排仍是財政的中心工作。

（一）2019年地方公共財政預算草案

2019年桃源鎮(zhèn)財政預算的指導思想是：繼續(xù)按照市委市政府和桃源鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的統(tǒng)一部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，認真貫徹落實新修訂的《中華人民共和國預算法》和國家關于深化財稅體制改革的工作要求，堅持依法理財、積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧的原則，全面做好穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作，促進經濟平穩(wěn)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定，著力改善民生，嚴肅財經紀律，切實防范財政風險，促進全鎮(zhèn)經濟全面、健康、協(xié)調、可持續(xù)發(fā)展。

2019年地方財政預算編制的原則：一是依法依規(guī)，收支平衡：堅持依法理財，按照量入為出的原則合理編制預算，確保收支平衡。二是加強保障，民生優(yōu)先：切實保障好“底線民生”問題，加大“基本民生”投入。三是勤儉辦事，厲行節(jié)約：全面貫徹落實中央八項規(guī)定，從嚴控制“三公”經費，切實降低公共服務成本。四是突出重點，精準發(fā)力：圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府重大決策部署安排預算，積極發(fā)揮財政引導和杠桿作用，用好用活財政資金，推進重大改革。五是切實加強對部門上級專項資金的管理與使用，減少資金沉淀、避免上級收回存量資金。

按照上述指導思想，2019年全鎮(zhèn)地方公共財政收支計劃擬作如下安排：

1、地方公共財政預算收入安排

2019年地方公共財政預算收入擬安排12326萬元，比上年增收1437.15萬元，比上年增長13.2%。加上預算補助收入861萬元，收入合計13187萬元（詳見附件1）。

2、地方公共財政預算支出安排

2019年擬安排地方公共財政預算支出11253萬元，比上年實績增加39萬元，比上年增長0.35%。加上上解支出1934萬元，支出合計13187萬元（詳見附件1）。

3、地方政府性基金預算收入安排

2019年地方政府性基金預算收入擬安排3688.00萬元，比上年增加2684萬元，比上年增長267.33%。（詳見附件2）。

4、地方政府性基金預算支出安排

2019年地方政府性基金預算支出擬安排3688萬元，比上年增加2684萬元，比上年增長267.33%。（詳見附件2）。

三、迎難而上，開拓創(chuàng)新，確保完成2019年財政預算任務

為確保全年目標任務圓滿完成，2019年全鎮(zhèn)財政工作要突出抓好以下七個方面：

（一）加強收入征管，提升收入質量，著力構建實力型財政。一是密切關注全鎮(zhèn)經濟運行態(tài)勢，深入分析研究收入增減因素和變化趨勢，及時采取應對措施。二是加強財稅部門之間的溝通、協(xié)調。三是進一步提高非稅收入征管水平。

（二）加強預算執(zhí)行管理。一是集中財力確保民生支出和重點項目；二是保障已核實通過的預算項目資金支付，按照預算額度和進度合理保障安排支付，但無納入年初預算的項目不予支付。三是加強對部門預算項目的使用進度監(jiān)測，將于9月份對納入了預算但未開展的項目進行評估，必要時收回預算額度并通告超預算開支情況。

（三）加強支出控管，優(yōu)化支出結構，著力構建節(jié)約型財政。一是嚴控新增支出。二是堅持厲行節(jié)約，勤儉辦事。三是健全財政資金運行全程監(jiān)督機制，完善事前審核、事中跟蹤與事后考評相結合的財政監(jiān)管辦法。四是繼續(xù)推行政府采購工作，進一步壓縮鎮(zhèn)人民政府采購。五是制定政府債務風險監(jiān)控方案、還貸計劃，維持政府債務在可控范圍。

（四）推進惠民實事，增進民生福祉，著力構建民生型財政。一是加快覆蓋城鄉(xiāng)的公共衛(wèi)生體系建設，繼續(xù)完善新型農村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等制度，做好農村居民重大疾病醫(yī)療保障工作，全年預計發(fā)放低保金、五保供養(yǎng)補助資金、落實城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助資金等合計610萬元。同時，強化食品安全監(jiān)管，鞏固食品安全示范街創(chuàng)建效果，確保群眾食品安全。二是加強教育經費保障，投入資金確保中小學各項基礎設施建設，并落實一鎮(zhèn)一所公辦幼兒園建設，在2019年9月投入使用，全年預計投入教育支出3960萬元。三是營造和諧穩(wěn)定社會環(huán)境。利用“綜治中心+網格化+信息化”平臺，完善網格化服務管理，預知預警安全隱患、防控違法行為；持續(xù)開展掃黑除惡專項斗爭，有黑掃黑、無黑除惡、無惡治亂。四是保障特色文化建設投入，繼續(xù)做好鎮(zhèn)內特色文化項目推廣與建設。五是繼續(xù)抓好扶貧工作，加大扶貧資金投入，鞏固脫貧成效，確保完成脫貧攻堅任務。

（五）狠抓招商引資，助推特色產業(yè)發(fā)展，著力構建發(fā)展型財政。一是落實國家扶持中小型企業(yè)的措施政策，搭建政企溝通平臺，積極開展“暖企”行動；力促招商引資，以華南重型二手工程機械交易市場為平臺，瞄準帶動力強，效益高，能耗低的工程機械先進裝備制造業(yè)精準招商。二是助推傘篷業(yè)集聚發(fā)展。以申報創(chuàng)建鶴山桃源傘篷產業(yè)特色小鎮(zhèn)為契機，做好傘篷產業(yè)園提檔升級，積極引進傘篷配套企業(yè)進駐，保證鎮(zhèn)特色產業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。 

（六）大力推進美麗鄉(xiāng)村生態(tài)宜居建設。一是優(yōu)化農村人居環(huán)境。繼續(xù)開展好村村通自來水工程、供水管網改造、畜禽污染整治、河長制工作、一村一公廁、“三清三拆三整治”農村環(huán)境綜合治理、生態(tài)林擴面以及農產品質量安全監(jiān)管、檢測、執(zhí)法等工作。二是完善農村文化設施，改善農村生產生活條件，落實好一事一議和五化一提高項目。三是落實好財政強農惠農政策，積極整合各項支農資金，兌現(xiàn)各種支農補貼。預計2019年在一般公共預算安排農業(yè)支出329萬元。

（七）著力加強城鎮(zhèn)建設。一是加快城鎮(zhèn)化進程。繼續(xù)配合市做好“四鎮(zhèn)一中心”總體規(guī)劃修編工作；配合325國道復線建設的施工；鞏固創(chuàng)文整治成果，規(guī)范戶外廣告的設立，大力開展整治亂停亂放、占道經營等行為。二是深化環(huán)境治理。加大對“小散亂污”企業(yè)的整治力度和加強對家具制造企業(yè)的監(jiān)督；配合市水務局，加快鎮(zhèn)污水廠擴容及污水管網建設。三是加快推進任揮嶺地塊、椰林酒店地塊、舊鎮(zhèn)人民政府地塊、強盛建筑地塊、竹蓢富力舊改等七個地塊和項目的舊改工作。

新的一年財政工作面臨著新的更大挑戰(zhàn)，目標任務將更加艱巨，我們將在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅強領導下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，開拓創(chuàng)新，積極作為，狠抓落實，確保財政各項工作取得新成效、實現(xiàn)新突破。

附件：

1、鶴山市2019年桃源鎮(zhèn)一般公共預算收支預算表.xlsx

2、鶴山市2019年桃源鎮(zhèn)政府性基金預算收支匯總表.xls