桃源鎮(zhèn)2021年財(cái)政決算草案的報(bào)告

--2022年12月8日在鎮(zhèn)十七屆人大第三次會(huì)議上

各位代表:

　　受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告桃源鎮(zhèn)2021年財(cái)政決算草案報(bào)告，請(qǐng)審議。

　　2021年，鎮(zhèn)財(cái)政在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、民主理財(cái)，積極適應(yīng)我鎮(zhèn)發(fā)展新形勢(shì)、新任務(wù)、新要求，努力克服新冠感染疫情的持續(xù)影響和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩等困難，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，管好用好財(cái)政資金，提高財(cái)政資金配置效率和使用效益，較好完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

　　一、2021年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支決算情況

　　（一）一般公共預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)15,173萬(wàn)元。

　　1、鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)10,873萬(wàn)元；

　　2、上級(jí)補(bǔ)助收入4,300萬(wàn)元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)15,173萬(wàn)元 。

　　1、一般公共服務(wù)支出2,729萬(wàn)元；

　　2、國(guó)防支出30萬(wàn)元；

　　3、公共安全支出520萬(wàn)元；

　　4、教育支出4,500萬(wàn)元；

　　5、文化體育與傳媒支出41萬(wàn)元；

　　6、社會(huì)保障和就業(yè)2,364萬(wàn)元；

　　7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)生支出1,508萬(wàn)元；

　　8、節(jié)能環(huán)保支出105萬(wàn)元；

　　9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出140萬(wàn)元；

　　10、農(nóng)林水支出796萬(wàn)元；

　　11、交通運(yùn)輸支出156萬(wàn)元；

　　12、資源勘探信息等支出8萬(wàn)元；

　　13、住房保障支出171萬(wàn)元；

　　14、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4萬(wàn)元；

　　15、上解支出2,100萬(wàn)元。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)決算情況:

　　1、公務(wù)接待費(fèi)：36萬(wàn)元；

　　2、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：17 萬(wàn)元；

　　3、會(huì)議費(fèi)：0萬(wàn)元。

　　2021年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)15,173萬(wàn)元，其中上級(jí)補(bǔ)助收入4,300萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)15,173萬(wàn)元，收支相抵，實(shí)現(xiàn)總體收支平衡。

　　二、2021年政府性基金預(yù)算收支決算情況

　　（一）政府性基金收入15201萬(wàn)元。

　　1、國(guó)有土地使用出讓收入：4,720萬(wàn)元；

　　2、污水處理費(fèi)收入：824萬(wàn)；

　　3、上級(jí)補(bǔ)助性收入9,656萬(wàn)元；

　　（二）政府性基金支出15,201萬(wàn)元。

　　1、社會(huì)保障和就業(yè)支出：50萬(wàn)元；

　　2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：14,973萬(wàn)元；

　　3、農(nóng)林水支出：147萬(wàn)元；

　　4、其他支出：31萬(wàn)元；

　　2021年，政府性基金收入15201萬(wàn)元，其中上級(jí)補(bǔ)助收入9631萬(wàn)元；政府性基金支出15201萬(wàn)元，收支相抵，實(shí)現(xiàn)總體收支平衡。

　　三、2021年財(cái)政主要工作

　　2021年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作困難重重，財(cái)政收入形勢(shì)較為嚴(yán)峻，主要表現(xiàn)在：受新冠感染疫情影響，對(duì)鎮(zhèn)內(nèi)重點(diǎn)稅源企業(yè)沖擊較大，企業(yè)稅收銳減，財(cái)政收入跌幅較大；受中美貿(mào)易摩擦影響，實(shí)體經(jīng)濟(jì)遭受沖擊，財(cái)政收入規(guī)模和質(zhì)量均有待提高；受剛性支出需求因素影響，財(cái)政保障壓力日益劇增。面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，鎮(zhèn)財(cái)政緊密?chē)@鎮(zhèn)委核心任務(wù)，主動(dòng)作為、攻堅(jiān)克難，認(rèn)真落實(shí)鎮(zhèn)人大會(huì)議有關(guān)決議，堅(jiān)持在財(cái)源培植上求突破，在征管方式上求創(chuàng)新，在監(jiān)督管理上求精細(xì)，在資金安排上求績(jī)效，確保財(cái)政各項(xiàng)工作取得新成績(jī)。

　　（一）優(yōu)化收支管理，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。堅(jiān)持“保增長(zhǎng)”與“優(yōu)結(jié)構(gòu)”兩手抓，始終把組織收入放在首位，一方面，通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈招商，以商招商等多種方式，積極盤(pán)活閑置廠(chǎng)房及用地，引入新項(xiàng)目，抓好重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，并協(xié)同稅務(wù)部門(mén)強(qiáng)化重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)等稅源監(jiān)控，跟蹤檢查稅收征收進(jìn)度。同時(shí)，提高鎮(zhèn)屬資產(chǎn)效益和抓好非稅收入征管，努力提高非稅收入。另一方面，加強(qiáng)支出管控，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持厲行節(jié)約，勤儉辦事原則，通過(guò)財(cái)政資金運(yùn)行全程監(jiān)督，加強(qiáng)三公經(jīng)費(fèi)管理，大力控制和壓縮一般性支出，嚴(yán)控新增支出，加大重點(diǎn)項(xiàng)目投入，保障民生支出，合理優(yōu)化支出。

　　（二）傾力保障民生投入，逐步提升城鎮(zhèn)品質(zhì)。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展，保障教育支出。保障中小學(xué)、幼兒園辦公費(fèi)、代課教師工資的支出，落實(shí)桃源小學(xué)潤(rùn)鵬校區(qū)教學(xué)樓工程、桃源中學(xué)多媒體教學(xué)平臺(tái)設(shè)備、桃源中學(xué)學(xué)生課室空調(diào)、桃源中學(xué)教室宿舍樓擋土墻項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)、桃源中學(xué)給水接管工程等支出。二是大力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，優(yōu)化農(nóng)村人居環(huán)境：投入300多萬(wàn)元，加強(qiáng)全鎮(zhèn)各村保潔工作，使農(nóng)村生活垃圾得到有效治理，對(duì)我鎮(zhèn)路域及圩鎮(zhèn)部分的違建進(jìn)行排查清拆和道路景觀整治美化；涵蓋村道硬底化、路燈、公園、文化室、排水渠、村莊整治等項(xiàng)目，投資900多萬(wàn)元，受益人口2萬(wàn)多人。

　　（三）極力保障民生福祉，加大民生資金投入。一是關(guān)注醫(yī)療養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)，2021年我鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保繳費(fèi)人數(shù)為15014人；嚴(yán)格按照上級(jí)要求，落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)每人每月200元。二是提高底線(xiàn)民生保障水平。對(duì)家庭人均收入低于我市城鄉(xiāng)居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，且家庭財(cái)產(chǎn)狀況符合最低生活保障條件的城鄉(xiāng)居民實(shí)行差額救助的社會(huì)救濟(jì)制度。我鎮(zhèn)每月劃撥低保金及特困人員保障金約44.18萬(wàn)元，有效地保障了我鎮(zhèn)困難群眾的最低生活線(xiàn)，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保。2021年全年發(fā)放最低生活保障金293.21萬(wàn)元、特困人員供養(yǎng)217.69萬(wàn)元，落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)298.50萬(wàn)元，落實(shí)城鄉(xiāng)計(jì)劃生育事務(wù)支出共335.45萬(wàn)元；發(fā)放高齡津貼45.53萬(wàn)元。三是支持公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金659.92萬(wàn)元，落實(shí)醫(yī)療救助92.28萬(wàn)元。五是持續(xù)豐富文體事業(yè)，文化旅游體育支出201.40萬(wàn)元，用于體育器材購(gòu)買(mǎi)、文化站建設(shè)、圖書(shū)館建設(shè)等。

　　（四）大力加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，推進(jìn)財(cái)政精細(xì)管理。一是進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，著力提高預(yù)算安排的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和有效性。二是繼續(xù)推進(jìn)政府采購(gòu)工作，提高政府采購(gòu)?fù)该鞫?，?qiáng)化社會(huì)監(jiān)督。三是加強(qiáng)鎮(zhèn)屬資產(chǎn)監(jiān)管。規(guī)范鎮(zhèn)屬資產(chǎn)管理，對(duì)鎮(zhèn)屬資產(chǎn)動(dòng)態(tài)化監(jiān)管，確保資產(chǎn)保值增值。四是加大財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)檢查力度，開(kāi)展財(cái)政資金安全檢查和鎮(zhèn)級(jí)財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查以及涉農(nóng)資金專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)。五是完善財(cái)務(wù)制度建設(shè)。按照財(cái)政要求結(jié)合部門(mén)實(shí)際情況，探索開(kāi)展財(cái)政精細(xì)化管理和規(guī)范化建設(shè)。

　　2021年，全鎮(zhèn)財(cái)政工作狠抓增收節(jié)支，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，圓滿(mǎn)完成了全年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)。在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們必須清醒地認(rèn)識(shí)到當(dāng)前工作中存在的問(wèn)題與不足，主要是：新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)不明顯，財(cái)政增收形勢(shì)仍然嚴(yán)峻；財(cái)政支出和資金調(diào)度壓力大，財(cái)政管理水平有待提升等。接下來(lái)，我們將做好財(cái)政收支工作，確保鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行。

附件：2021年桃源鎮(zhèn)決算表.xlsx