?。ㄒ唬?022年桃源鎮(zhèn)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年，鎮(zhèn)財(cái)政在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深化財(cái)政體制改革，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，管好用好財(cái)政資金，提高財(cái)政資金配置效率和使用效益，較好完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

　　2022年，桃源鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)稅收收入（全庫(kù)）42290萬(wàn)元，比上年減少10105萬(wàn)元，減少19.29%。實(shí)現(xiàn)地方公共財(cái)政收入（市庫(kù)）16352萬(wàn)元，比去年同期可比實(shí)績(jī)減少4148萬(wàn)元，減少20.23%。2022年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)17608萬(wàn)元，其中上級(jí)補(bǔ)助收入5702萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)17608萬(wàn)元，其中上解支出4327萬(wàn)元，收支相抵，實(shí)現(xiàn)總體收支平衡。其中：

　　1.一般公共預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)17608萬(wàn)元。

　?。?）鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算收入11905萬(wàn)元；

　?。?）上級(jí)補(bǔ)助收入5703萬(wàn)元。

　　2.一般公共預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)17608萬(wàn)元 。

　?。?）一般公共服務(wù)支出1569萬(wàn)元；

　?。?）國(guó)防支出8萬(wàn)元；

　?。?）公共安全支出485萬(wàn)元；

　　（4）教育支出3862萬(wàn)元；

　?。?）文化旅游體育與傳媒支出269萬(wàn)元；

　?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出2156萬(wàn)元；

　?。?）衛(wèi)生健康支出1271萬(wàn)元；

　　（8）節(jié)能環(huán)保支出361萬(wàn)元；

　　（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出256萬(wàn)元；

　　（10）農(nóng)林水支出1861萬(wàn)元；

　　（11）交通運(yùn)輸支出331萬(wàn)元；

　　（12）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出44萬(wàn)元；

　?。?3）住房保障支出735萬(wàn)元；

　?。?4）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出73萬(wàn)元；

　?。?5）上解支出4327萬(wàn)元。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)決算情況:

　?。?）公務(wù)接待費(fèi)：20萬(wàn)元；

　?。?）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：12萬(wàn)元；

　?。?）因公出國(guó)（境）費(fèi)用：0萬(wàn)元；

　?。?）會(huì)議費(fèi)：0萬(wàn)元。

　?。ǘ?022年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年，政府性基金收入3158萬(wàn)元，其中上級(jí)補(bǔ)助收入890萬(wàn)元；政府性基金支出3158萬(wàn)元，收支相抵，實(shí)現(xiàn)總體收支平衡。其中：

　　1.政府性基金收入3158萬(wàn)元。

　?。?）國(guó)有土地使用出讓收入1832萬(wàn)元；

　　（2）污水處理費(fèi)收入436萬(wàn)；

　　（3）上級(jí)補(bǔ)助性收入890萬(wàn)元。

　　2.政府性基金支出3158萬(wàn)元。

　?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出45萬(wàn)元；

　　（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出3044萬(wàn)元；

　　（3）農(nóng)林水支出67萬(wàn)元；

　　（4）其他支出2萬(wàn)元。

　　說(shuō)明：2022年桃源鎮(zhèn)最終收支情況以決算數(shù)為準(zhǔn)。

　　（三）2022年桃源鎮(zhèn)財(cái)政主要工作

　　2022年，受到新冠疫情和經(jīng)濟(jì)下行壓力影響，我鎮(zhèn)財(cái)政工作困難重重，財(cái)政收入形勢(shì)較為嚴(yán)峻，同時(shí),歷史債務(wù)的存在,民生剛性支出需求大，宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)及環(huán)境綜合治理等支出巨大,財(cái)政運(yùn)作日益艱難。面對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì)，我鎮(zhèn)財(cái)政工作始終圍繞鎮(zhèn)的工作目標(biāo)和任務(wù)，攻堅(jiān)克難，全面做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，為全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供財(cái)力保障。

　　1.優(yōu)化收支管理，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，始終把組織收入放在首位，深入挖掘稅收和非稅收入增長(zhǎng)潛力，保證財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控一般性支出，加大重點(diǎn)項(xiàng)目投入，全面做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎瑸槿?zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供財(cái)力保障。

　　2.持續(xù)加大民生投入，切實(shí)保障民生福祉。2022年，我鎮(zhèn)繼續(xù)壓縮一般性支出，切實(shí)改善民生，將政策支持和財(cái)力保障的重點(diǎn)向民生領(lǐng)域傾斜。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展，保障教育支出。2022年共支付生均經(jīng)費(fèi)659萬(wàn)元，全力保障桃源鎮(zhèn)各學(xué)?；局С?，92萬(wàn)元用于桃源中學(xué)更換不銹鋼門、祿洞小學(xué)教學(xué)樓防水補(bǔ)漏工程、竹蓢幼兒園改造工程建設(shè)等，優(yōu)化教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化，切實(shí)保障教育民生工程。二是關(guān)注醫(yī)療養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)，2022年我鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保繳費(fèi)人數(shù)為15014人，參保率達(dá)到100%。三是提高底線民生保障水平。對(duì)家庭人均收入低于我市城鄉(xiāng)居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，且家庭財(cái)產(chǎn)狀況符合最低生活保障條件的城鄉(xiāng)居民實(shí)行差額救助的社會(huì)救濟(jì)制度。2022年全年發(fā)放最低生活保障金266萬(wàn)元，分散特困人員供養(yǎng)181萬(wàn)元，發(fā)放高齡津貼47萬(wàn)元，有效地保障了我鎮(zhèn)困難群眾的最低生活線，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保。四是做好疫情防控。2022年全年投入防疫資金約50萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買防疫物資、開(kāi)展核酸檢測(cè)工作等，全力做好疫情防控資金保障工作。

　　3.優(yōu)化人居環(huán)境，逐步提升城鎮(zhèn)品質(zhì)。農(nóng)村人居環(huán)境整治，是實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興的必由之路，是滿足人民對(duì)美好生活向往的重要舉措。2022年，我鎮(zhèn)深入實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，開(kāi)展宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，優(yōu)化農(nóng)村人居環(huán)境。一方面，投入179萬(wàn)元加強(qiáng)全鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)保潔及各村居保潔工作，使圩鎮(zhèn)及農(nóng)村生活垃圾得到有效治理，全力打造整潔衛(wèi)生、規(guī)范有序、生態(tài)文明優(yōu)美的人居環(huán)境；另一方面，投入637萬(wàn)元推進(jìn)完善村道硬底化、公園、文化室、排水渠、村莊整治的農(nóng)村民生項(xiàng)目建設(shè)。

　　4.大力加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，推進(jìn)財(cái)政精細(xì)管理。一是進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，著力提高預(yù)算安排的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和有效性，嚴(yán)格按照人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算安排財(cái)政支出。二是繼續(xù)推進(jìn)政府采購(gòu)工作，提高政府采購(gòu)?fù)该鞫龋瑥?qiáng)化社會(huì)監(jiān)督。三是加強(qiáng)鎮(zhèn)屬資產(chǎn)監(jiān)管。規(guī)范鎮(zhèn)屬資產(chǎn)管理，對(duì)鎮(zhèn)屬資產(chǎn)動(dòng)態(tài)化監(jiān)管，確保資產(chǎn)保值增值。四是完善財(cái)務(wù)制度建設(shè)，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。對(duì)公用經(jīng)費(fèi)、鎮(zhèn)項(xiàng)目類資金以及專項(xiàng)資金進(jìn)行“事前、事中、事后”全過(guò)程的監(jiān)督。

　　二、2023年財(cái)政預(yù)算草案

　　我鎮(zhèn)積極貫徹落實(shí)上級(jí)財(cái)政政策，保障民生兜底需要，科學(xué)合理編制2023年預(yù)算，全力抓好鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府各項(xiàng)工作落實(shí)。

　　（一）2023年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和基本原則

　　1.2023年預(yù)算編制指導(dǎo)思想

　　以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，全面貫徹中央和省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全省高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)、江門市委十四屆四次全會(huì)、鶴山市委十三屆三次全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)省委、江門市委和鶴山市委工作部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，圍繞立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、融入構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)國(guó)家、省和市重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障，堅(jiān)持過(guò)“緊日子”，兜牢“三?！钡拙€，提高財(cái)政資源配置效率。進(jìn)一步深化預(yù)算管理改革，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，集中力量辦大事，強(qiáng)化預(yù)算對(duì)落實(shí)國(guó)家、省、江門市和鶴山市大事要事的財(cái)力保障，確保財(cái)政運(yùn)行在合理區(qū)間，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)全面、健康、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。

　　2.2023年編制預(yù)算收支的基本原則

　　一是堅(jiān)持量入為出，積極運(yùn)用零基預(yù)算理念，打破支出固化僵化格局，合理確定支出預(yù)算規(guī)模。優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持有保有壓有調(diào)整。二是深化預(yù)算管理制度改革，堅(jiān)持“先定事項(xiàng)再議經(jīng)費(fèi)、先有項(xiàng)目后有預(yù)算、先有預(yù)算再有執(zhí)行、沒(méi)有預(yù)算不得支出”，編早編細(xì)編實(shí)預(yù)算，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。三是堅(jiān)持厲行節(jié)約，把過(guò)“緊日子”作為預(yù)算編制長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本原則，加強(qiáng)一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)管理，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行剛性，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)禁建設(shè)政績(jī)工程、形象工程，嚴(yán)禁違規(guī)興建政府性樓堂館所。四是加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金管理，防范財(cái)政資金風(fēng)險(xiǎn)，提高財(cái)政資金使用效益。

　?。ǘ?023年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支安排（詳見(jiàn)附件1）

　　1.一般公共預(yù)算收入

　　2023年鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為12751萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入3920萬(wàn)元，收入合計(jì)16671萬(wàn)元。

　　2.一般公共預(yù)算支出

　　根據(jù)上述一般公共預(yù)算總收入安排，按照收支平衡原則，2023年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算總支出相應(yīng)安排16671萬(wàn)元，其中：

　　（1）一般公共服務(wù)支出1803萬(wàn)元；

　　（2）國(guó)防支出25萬(wàn)元；

　?。?）公共安全支出746萬(wàn)元；

　?。?）教育支出4329萬(wàn)元；

　　（5）科學(xué)技術(shù)支出115萬(wàn)元；

　　（6）文化旅游體育與傳媒支出1萬(wàn)元；

　?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出3044萬(wàn)元；

　?。?）衛(wèi)生健康支出1993萬(wàn)元；

　?。?）節(jié)能環(huán)保支出32萬(wàn)元；

　　（10）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出194萬(wàn)元；

　?。?1）農(nóng)林水支出1852萬(wàn)元；

　?。?2）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出16萬(wàn)元；

　?。?3）住房保障支出782萬(wàn)元；

　　（14）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出19萬(wàn)元；

　　（15）上解支出1720萬(wàn)元。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出42萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。

　?。ㄈ?023年全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算安排（詳見(jiàn)附件2）

　　1.政府性基金預(yù)算收入

　　2023年全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入擬安排2850萬(wàn)元，其中：

　　（1）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入2000萬(wàn)元；

　?。?）污水處理費(fèi)收入850萬(wàn)元。

　　2.地方政府性基金預(yù)算支出安排

　　根據(jù)基金性質(zhì)和?？顚Ｓ迷瓌t，2023年全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出擬安排2850萬(wàn)元，其中污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)850萬(wàn)元。

　　三、完成2023年預(yù)算任務(wù)的主要措施

　　（一）多措并舉強(qiáng)化收入征管，提升收入質(zhì)量

　　一是密切關(guān)注全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，深入分析研究收入增減因素和變化趨勢(shì)，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施。二是緊抓我鎮(zhèn)重點(diǎn)稅源企業(yè)稅收、大宗資產(chǎn)交易稅費(fèi)等重點(diǎn)稅源，大力抓好稅收收入。三是持續(xù)開(kāi)展低效企業(yè)整治、促進(jìn)工改工和項(xiàng)目投產(chǎn)，加快鎮(zhèn)內(nèi)企業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)，使工業(yè)稅收有所增長(zhǎng)。三是拓寬非稅收入渠道，加大城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)和租金的收繳力度，挖掘我鎮(zhèn)土地資源，力爭(zhēng)創(chuàng)收，有效補(bǔ)充非稅收入來(lái)源。四是加快土地掛拍促基金收入，有序加快推進(jìn)土地出讓進(jìn)度，壯大財(cái)政收入規(guī)模，提高財(cái)政收入質(zhì)量，確保財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行。

　?。ǘ﹫?jiān)持民生優(yōu)先，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)

　　一是堅(jiān)定踐行以人民為中心的發(fā)展思想，充分考慮當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)力狀況，把保障和改善民生建立在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)力可持續(xù)的基礎(chǔ)之上，梳理各線民生項(xiàng)目，分清輕重緩急，堅(jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的原則和先后順序，保障上級(jí)重點(diǎn)工作任務(wù)的投入，牢牢將“三?！敝С隹刂圃谪?cái)政預(yù)算的大盤子里。二是堅(jiān)持過(guò)“緊日子”，發(fā)揮好帶頭作用，有保有壓，開(kāi)源節(jié)流，該保的一定保障好，該減的堅(jiān)決減下來(lái)，全面掌握支出趨勢(shì)，從嚴(yán)控制一般性支出，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，嚴(yán)控財(cái)政供養(yǎng)人員，嚴(yán)禁違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼。三是拓寬籌資渠道，加強(qiáng)資金監(jiān)管。圍繞市委、市政府的戰(zhàn)略部署，積極爭(zhēng)取并用活上級(jí)專項(xiàng)資金，明確專項(xiàng)資金使用部門責(zé)任，將項(xiàng)目資金用到實(shí)處，發(fā)揮資金效益，確保民生工程及重點(diǎn)項(xiàng)目的順利開(kāi)展。四是加強(qiáng)“盤子總控”，及時(shí)研判分析財(cái)政運(yùn)行敏感問(wèn)題，做到形勢(shì)清、底數(shù)清、意識(shí)牢，抓實(shí)收支執(zhí)行管理。

　?。ㄈ┮愿哔|(zhì)量發(fā)展為主線，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)大跨越

　　一是突破低效用地瓶頸。樹(shù)牢“畝產(chǎn)論英雄”導(dǎo)向，馬力全開(kāi)再提速，按下三年整治計(jì)劃“快進(jìn)鍵”。全面排查，逐一約談，實(shí)施分類整治，強(qiáng)化政策倒逼，嚴(yán)格執(zhí)法監(jiān)督，開(kāi)展全方位、立體式的整治行動(dòng)。按照“因地施策、分類盤活、先易后難”的原則開(kāi)展積極探索，做好低效工業(yè)用地的盤活工作，打好“收回-兼并-升級(jí)”組合拳，爭(zhēng)取早完成、早收益，力爭(zhēng)低效用地整治成效走在市的前列。二是做大做強(qiáng)桃源產(chǎn)業(yè)集群。著力搭建高鐵新區(qū)建設(shè)和長(zhǎng)江工業(yè)園、建桃工業(yè)園等重大產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，大力引進(jìn)一批“強(qiáng)鏈”“補(bǔ)鏈”“延鏈”項(xiàng)目，加快新材料、高端裝備制造等戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)集聚，打造桃源產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)效應(yīng)，做強(qiáng)做大產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模。緊盯深圳、東莞等粵港澳大灣區(qū)核心城市和長(zhǎng)三角城市，科學(xué)布局導(dǎo)入優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)進(jìn)駐。三是推進(jìn)中歐合作平臺(tái)建設(shè)。主打“專精特新”“小巨人”“單打冠軍”企業(yè)培育，打造桃源中歐合作配套園區(qū)，積極搭建中歐合作產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺(tái)，著重推動(dòng)現(xiàn)有歐洲企業(yè)及產(chǎn)品出口歐洲相關(guān)企業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)，做強(qiáng)做大現(xiàn)有歐洲基礎(chǔ)，加大歐資企業(yè)培育及招商引資、選資力度。

　?。ㄋ模┮詤f(xié)調(diào)區(qū)域發(fā)展為抓手，營(yíng)造良好營(yíng)商環(huán)境

　　一是結(jié)合市創(chuàng)建全國(guó)文明城市工作部署，加快推動(dòng)桃源鎮(zhèn)域整體環(huán)境提檔升級(jí)，扎實(shí)推進(jìn)美麗?ài)祖?zhèn)創(chuàng)建。二是平穩(wěn)有序推進(jìn)珠肇高鐵征地拆遷安置工作，確保珠肇高鐵鶴山西站TOD項(xiàng)目順利推進(jìn)。三是加大整體交通路網(wǎng)配套設(shè)施建設(shè)，加快推進(jìn)鶴山西站與桃源圩鎮(zhèn)、沙坪主城區(qū)以及物流港有效連接和聯(lián)動(dòng)發(fā)展，輻射帶動(dòng)環(huán)高鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展和周邊村鎮(zhèn)融合發(fā)展。四是持續(xù)健全和完善公共服務(wù)體系，加強(qiáng)醫(yī)療、教育配套建設(shè)，促進(jìn)區(qū)域能級(jí)提升，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。五是推動(dòng)土地流轉(zhuǎn)，做強(qiáng)做優(yōu)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。大力推進(jìn)撂荒地整治，積極探索以土地流轉(zhuǎn)或土地入股方式與公司（科研）合作模式，打造特色農(nóng)業(yè)品牌，助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展提質(zhì)增效。

　　各位代表，2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受人大指導(dǎo)監(jiān)督，主動(dòng)作為，真抓實(shí)干，確保圓滿完成2023年財(cái)政工作任務(wù)，為推動(dòng)我鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展作出新貢獻(xiàn)。

　　附件：

　　1、鶴山市桃源鎮(zhèn)2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算表.xlsx

　　2、鶴山市桃源鎮(zhèn)2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算表.xlsx