桃源鎮(zhèn)2023年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告（草案）

——在2023年11月8日桃源鎮(zhèn)第十七屆人大第五次會(huì)議上

各位代表：

　　受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告桃源鎮(zhèn)2023年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予審議。

　　一、2023年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）上半年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支情況

　　1.財(cái)政收入情況。2023年上半年，全鎮(zhèn)財(cái)政收入合計(jì)9,486萬元，為全年預(yù)算的56.9%；其中，一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成4,882萬元，為全年預(yù)算的38％，上級(jí)補(bǔ)助收入為4,604萬元。

　　一般公共預(yù)算收入主要包含稅收收入（鎮(zhèn)庫數(shù)）和非稅收入；稅收收入（鎮(zhèn)庫數(shù)）累計(jì)完成4,518萬元，占一般公共預(yù)算收入的92.54%；非稅收入累計(jì)完成364萬元，占一般公共預(yù)算收入的7.46%。

　　2.財(cái)政支出情況。2023年上半年每月鎮(zhèn)各項(xiàng)剛性支出資金缺口大，鎮(zhèn)人居環(huán)境整治及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等等項(xiàng)目面臨的應(yīng)付款較多，導(dǎo)致支付困難，在保重點(diǎn)支出、剛性支出，壓減一般性支出的前提下，2023年上半年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出7,248萬元，為全年預(yù)算的48.48%；其中：

　?。?）一般公共服務(wù)支出845萬元；

　　（2）公共安全支出379萬元；

　?。?）教育支出2,212萬元；

　?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出1,509萬元；

　　（5）衛(wèi)生健康支出308萬元；

　　（6）節(jié)能環(huán)保支出75萬元；

　?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出46萬元；

　?。?）農(nóng)林水支出1,429萬元；

　?。?）交通運(yùn)輸支出42萬元；

　　（10）住房保障支出363萬元；

　　（11）糧油物資儲(chǔ)備支出29萬元；

　　（12）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬元；

　?。?3）其他支出8萬元。

　　加上上解上級(jí)支出2,238萬元，財(cái)政支出合計(jì)9,486萬元，為全年預(yù)算的56.9%。

　　（二）上半年政府性基金收支情況

　　1.政府性基金收入情況。2023年上半年政府性基金收入605.69萬元，為全年預(yù)算的21.25%；其中國有土地使用權(quán)出讓收入72萬元，為全年預(yù)算的3.62%，污水處理費(fèi)收入500萬元，為全年預(yù)算的58.82%，彩票公益金收入8萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入25萬元。

　　2.政府性基金支出情況。2023年上半年政府性基金支出605.69萬元，為全年預(yù)算的21.25%。其中：

　　（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出597萬元；

　?。?）其他支出8萬元；

　　上述數(shù)據(jù)為預(yù)算執(zhí)行情況匯總，最終數(shù)據(jù)以上級(jí)財(cái)政部門核準(zhǔn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

　　二、2023年上半年財(cái)政主要工作

　　2023年上半年，我們認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格依法理財(cái)，積極落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政政策，采取有力措施確保財(cái)政收入平穩(wěn)增長，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，努力提高資金使用效益，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。

　　（一）全力組織財(cái)政收入。積極加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通聯(lián)系，及時(shí)關(guān)注我鎮(zhèn)稅收入庫情況，爭取稅務(wù)部門支持，加強(qiáng)重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅收的動(dòng)態(tài)監(jiān)管，依法依規(guī)促收催收、挖潛增收，并積極爭取免抵調(diào)庫額，增加了稅收收入。另外，拓寬非稅收入渠道，盤活存量資源。

　　（二）堅(jiān)持民生優(yōu)先，將有限資金優(yōu)先安排于“三?！敝С龊椭攸c(diǎn)工作。一是深入分析鎮(zhèn)支出結(jié)構(gòu)，合理安排財(cái)政支出，保障上級(jí)重點(diǎn)工作任務(wù)的投入，保障市委、市政府重要工作部署落地等剛性支出需求。二是牢固樹立過緊日子的思想，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，大力壓減非剛性、非重點(diǎn)、非緊急項(xiàng)目支出，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)控財(cái)政供養(yǎng)人員，嚴(yán)禁違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼。三是圍繞市委、市政府的戰(zhàn)略部署，積極爭取并用好用活上級(jí)專項(xiàng)資金，明確專項(xiàng)資金使用部門責(zé)任，將項(xiàng)目資金用到實(shí)處，發(fā)揮資金效益，確保民生工程及重點(diǎn)項(xiàng)目的順利開展。

　　（三）切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，提高資金使用效益。結(jié)合年初預(yù)算實(shí)際，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。同時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控新增支出，壓減一般性支出，調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，確保各項(xiàng)民生重點(diǎn)支出。另外，加強(qiáng)預(yù)算資金使用審批，協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)部門加快專項(xiàng)資金使用進(jìn)度，盤活清理沉淀資金，增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌保障能力。

　　三、下一步財(cái)政重點(diǎn)工作安排

　　（一）多措并舉強(qiáng)化收入征管，提升收入質(zhì)量

　　一是密切關(guān)注全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢，深入分析研究收入增減因素和變化趨勢，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施。二是緊抓我鎮(zhèn)重點(diǎn)稅源企業(yè)稅收、大宗資產(chǎn)交易稅費(fèi)等重點(diǎn)稅源，大力抓好稅收收入。三是拓寬非稅收入渠道，加大城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)和租金的收繳力度，挖掘我鎮(zhèn)土地資源，力爭創(chuàng)收，有效補(bǔ)充非稅收入來源。四是加快土地掛拍促基金收入，有序加快推進(jìn)土地出讓進(jìn)度，壯大財(cái)政收入規(guī)模，提高財(cái)政收入質(zhì)量，確保財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行。

　　（二）堅(jiān)持民生優(yōu)先，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)

　　一是堅(jiān)定踐行以人民為中心的發(fā)展思想，充分考慮當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)力狀況，把保障和改善民生建立在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)力可持續(xù)的基礎(chǔ)之上，梳理各線民生項(xiàng)目，分清輕重緩急，堅(jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的原則和先后順序，保障上級(jí)重點(diǎn)工作任務(wù)的投入，牢牢將“三?！敝С隹刂圃谪?cái)政預(yù)算的大盤子里。二是拓寬籌資渠道，加強(qiáng)資金監(jiān)管。圍繞市委、市政府的戰(zhàn)略部署，積極爭取并用活上級(jí)專項(xiàng)資金，明確專項(xiàng)資金使用部門責(zé)任，將項(xiàng)目資金用到實(shí)處，發(fā)揮資金效益，確保民生工程及重點(diǎn)項(xiàng)目的順利開展。三是加強(qiáng)“盤子總控”，及時(shí)研判分析財(cái)政運(yùn)行敏感問題，做到形勢清、底數(shù)清、意識(shí)牢，抓實(shí)收支執(zhí)行管理。

　　（三）以高質(zhì)量發(fā)展為主線，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)大跨越

　　一是突破低效用地瓶頸。繼續(xù)把低效整治作為突破土地制約的重要舉措來抓，向存量要增量，不斷推進(jìn)低效整治橫向縱向深化發(fā)展。全面排查，逐一約談，實(shí)施分類整治，強(qiáng)化政策倒逼，嚴(yán)格執(zhí)法監(jiān)督，開展全方位、立體式的整治行動(dòng)。按照“因地施策、分類盤活、先易后難”的原則開展積極探索，做好低效工業(yè)用地的盤活工作，打好“收回-兼并-升級(jí)”組合拳，爭取早完成、早收益，力爭低效用地整治成效走在市的前列。二是做大做強(qiáng)桃源產(chǎn)業(yè)集群。著力搭建高鐵新區(qū)建設(shè)和長江工業(yè)園、建桃工業(yè)園等重大產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，大力引進(jìn)一批“強(qiáng)鏈”“補(bǔ)鏈”“延鏈”項(xiàng)目，加快新材料、高端裝備制造等戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)集聚，打造桃源產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)效應(yīng)，做強(qiáng)做大產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模。緊盯深圳、東莞等粵港澳大灣區(qū)核心城市和長三角城市，科學(xué)布局導(dǎo)入優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)進(jìn)駐。

　　附件：鶴山市桃源鎮(zhèn)2023年上半年一般公共預(yù)算和政府性基金收支執(zhí)行情況表.xlsx