桃源鎮(zhèn)2024年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告

--在2024年9月26日桃源鎮(zhèn)第十七屆人大第七次會(huì)議上

各位代表：

　　受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告桃源鎮(zhèn)2024年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予審議。

　　一、2024年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）上半年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支情況

　　1.財(cái)政收入情況。2024年上半年，全鎮(zhèn)財(cái)政收入合計(jì)7,449萬(wàn)元，為全年預(yù)算的43.65%；其中，一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成5,076萬(wàn)元，為全年預(yù)算的44.97％，上級(jí)補(bǔ)助收入為2,374萬(wàn)元。

　　一般公共預(yù)算收入主要包含稅收收入（鎮(zhèn)庫(kù)數(shù)）和非稅收入。稅收收入（鎮(zhèn)庫(kù)數(shù)）累計(jì)完成4,686萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入的92.32%；非稅收入累計(jì)完成390萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入的7.68%。

　　2.財(cái)政支出情況。2024年上半年每月鎮(zhèn)各項(xiàng)剛性支出資金缺口大，鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)綠化等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目需要資金運(yùn)維，導(dǎo)致支付困難，在保重點(diǎn)支出、剛性支出，壓減一般性支出的前提下，2024年上半年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出5,706萬(wàn)元，為全年預(yù)算的39.61%；其中：

　　（1）一般公共服務(wù)支出740萬(wàn)元；

　?。?）公共安全支出282萬(wàn)元；

　?。?）教育支出1,998萬(wàn)元；

　?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出1,374萬(wàn)元；

　　（5）衛(wèi)生健康支出340萬(wàn)元；

　　（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出76萬(wàn)元；

　?。?）農(nóng)林水支出692萬(wàn)元；

　　（8）住房保障支出205萬(wàn)元。

　　加上上解上級(jí)支出1,744萬(wàn)元，財(cái)政支出合計(jì)7,449萬(wàn)元，為全年預(yù)算的43.65%。

　　（二）上半年政府性基金收支情況

　　1.政府性基金收入情況。2024年上半年政府性基金收入1,356萬(wàn)元，為全年預(yù)算的57.7%；其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入1156萬(wàn)元，為全年預(yù)算的77.07%，污水處理費(fèi)收入200萬(wàn)元，為全年預(yù)算的23.53%。

　　2.政府性基金支出情況。2024年上半年政府性基金支出1,356萬(wàn)元，為全年預(yù)算的57.7%。其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,356萬(wàn)元。

　　上述數(shù)據(jù)為預(yù)算執(zhí)行情況匯總，最終數(shù)據(jù)以上級(jí)財(cái)政部門核準(zhǔn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

　　二、2024年上半年財(cái)政重點(diǎn)工作和成效

　　2024年上半年，我們認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格依法理財(cái)，積極落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政政策，采取有力措施確保財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，努力提高資金使用效益，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。

　　（一）全力組織財(cái)政收入。積極加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通聯(lián)系，及時(shí)關(guān)注我鎮(zhèn)稅收入庫(kù)情況，爭(zhēng)取稅務(wù)部門支持，加強(qiáng)重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅收的動(dòng)態(tài)監(jiān)管，依法依規(guī)促收催收、挖潛增收，并積極爭(zhēng)取免抵調(diào)庫(kù)額，增加了稅收收入。另外，拓寬非稅收入渠道，盤活存量資源。

　　（二）切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，提高資金使用效益。一是深入分析鎮(zhèn)支出結(jié)構(gòu)，結(jié)合年初預(yù)算實(shí)際，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，合理安排財(cái)政支出，保障上級(jí)重點(diǎn)工作任務(wù)的投入，保障市委、市政府重要工作部署落地等剛性支出需求。二是牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，大力壓減非剛性、非重點(diǎn)、非緊急項(xiàng)目支出，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)控財(cái)政供養(yǎng)人員，嚴(yán)禁違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼。三是圍繞市委、市政府的戰(zhàn)略部署，用好用活上級(jí)專項(xiàng)資金，明確專項(xiàng)資金使用部門責(zé)任，將項(xiàng)目資金用到實(shí)處，發(fā)揮資金效益，確保民生工程及重點(diǎn)項(xiàng)目的順利開(kāi)展，同時(shí)盤活清理沉淀資金。四是積極爭(zhēng)取專項(xiàng)債資金，推動(dòng)鶴山西站產(chǎn)業(yè)園區(qū)和桃源鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的基礎(chǔ)實(shí)施及配套服務(wù)進(jìn)一步完善，持續(xù)優(yōu)化桃源鎮(zhèn)人居環(huán)境和營(yíng)商環(huán)境。

　　三、下一步財(cái)政重點(diǎn)工作安排

　　（一）多措并舉強(qiáng)化收入征管，提升收入質(zhì)量

　　一是密切關(guān)注全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，深入分析研究收入增減因素和變化趨勢(shì)，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施。二是緊抓我鎮(zhèn)重點(diǎn)稅源企業(yè)稅收、大宗資產(chǎn)交易稅費(fèi)等重點(diǎn)稅源，大力抓好稅收收入，保證重點(diǎn)企業(yè)創(chuàng)稅增收，并跟蹤好大宗交易或重大項(xiàng)目的稅收入庫(kù)，配合稅務(wù)部門開(kāi)展好稅費(fèi)跟蹤征繳，同時(shí)重點(diǎn)配合稅務(wù)部門促外貿(mào)型企業(yè)（法羅力、北豐、粵漢制傘等企業(yè)）產(chǎn)生新增免抵調(diào)庫(kù)額，內(nèi)銷型企業(yè)促銷售，應(yīng)增盡增增值稅。三是拓寬非稅收入渠道，加大城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)和租金的收繳力度，挖掘我鎮(zhèn)土地資源，力爭(zhēng)創(chuàng)收，有效補(bǔ)充非稅收入來(lái)源。四是加快土地掛拍促基金收入，有序加快推進(jìn)土地出讓進(jìn)度，壯大財(cái)政收入規(guī)模，提高財(cái)政收入質(zhì)量，確保財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行。

　　（二）堅(jiān)持民生優(yōu)先，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)

　　一是堅(jiān)定踐行以人民為中心的發(fā)展思想，充分考慮當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)力狀況，把保障和改善民生建立在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)力可持續(xù)的基礎(chǔ)之上，梳理各線民生項(xiàng)目，分清輕重緩急，堅(jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的原則和先后順序，保障上級(jí)重點(diǎn)工作任務(wù)的投入，牢牢將“三?！敝С隹刂圃谪?cái)政預(yù)算的大盤子里。二是拓寬籌資渠道，加強(qiáng)資金監(jiān)管。圍繞市委、市政府的戰(zhàn)略部署，積極爭(zhēng)取并用活上級(jí)專項(xiàng)資金，明確專項(xiàng)資金使用部門責(zé)任，將項(xiàng)目資金用到實(shí)處，發(fā)揮資金效益，確保民生工程及重點(diǎn)項(xiàng)目的順利開(kāi)展。三是加強(qiáng)“盤子總控”，及時(shí)研判分析財(cái)政運(yùn)行敏感問(wèn)題，做到形勢(shì)清、底數(shù)清、意識(shí)牢，抓實(shí)收支執(zhí)行管理。

　　（三）聚焦經(jīng)濟(jì)建設(shè)，著力推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展

　　一是做好中小企業(yè)培育。推動(dòng)伊帕思、冠聚、云勝、宏力能源等多家企業(yè)上規(guī)，壯大批發(fā)零售業(yè)，加快推動(dòng)龍島產(chǎn)業(yè)園、歐克特年內(nèi)投產(chǎn)，力促恒保安防二期、冠聚一期、托肯盡快達(dá)產(chǎn)見(jiàn)效，推動(dòng)長(zhǎng)江工業(yè)園云勝、森茂、嘉鋇、億昌、億盟盡快達(dá)產(chǎn)，伊帕思盡快投產(chǎn)。二是加快項(xiàng)目建設(shè)形成實(shí)物量。緊盯冠聚二期、大發(fā)地等已供地項(xiàng)目，宏力能源、粵漢制傘、奧軒、麥蒙獅特龍和宏元高鐵安置等準(zhǔn)供地項(xiàng)目，做到拿地即動(dòng)工；力促易發(fā)家具、華廈永龍、東揚(yáng)彩印等低效地塊“工改工”盡快改造；做好竹蓢、蟠龍等村集體新建項(xiàng)目跟進(jìn)。三是全力以赴做好招商引資工作。繼續(xù)組織招商小組到廣佛深等粵港澳大灣區(qū)核心區(qū)和華東地區(qū)企業(yè)進(jìn)行上門拜訪、現(xiàn)場(chǎng)招商，全力做好對(duì)接服務(wù)，加快推動(dòng)項(xiàng)目落地。四是全力以赴做好低效整治工作。制定提升方案，繼續(xù)通過(guò)約談、執(zhí)法、服務(wù)等多種方式推進(jìn)低效地整治，力爭(zhēng)如期完成359.78畝低效地提升任務(wù)。五是有力推進(jìn)征地工作，有效解決發(fā)展空間。全面完成珠肇高鐵江門至珠三角樞紐機(jī)場(chǎng)段（鶴山桃源段）征拆項(xiàng)目，繼續(xù)推進(jìn)珠西物流園區(qū)土地及疏港南路建設(shè)用地首期預(yù)征收項(xiàng)目、325改線征地項(xiàng)目、德勝工業(yè)區(qū)礦地一體等征地項(xiàng)目實(shí)施。

　　附件：鶴山市桃源鎮(zhèn)2024年上半年一般公共預(yù)算和政府性基金收支執(zhí)行情況表.xlsx