桃源鎮(zhèn)2023年財(cái)政決算草案的報(bào)告

--在2024年9月26日桃源鎮(zhèn)第十七屆人大第七次會(huì)議上

各位代表:

　　受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告桃源鎮(zhèn)2023年財(cái)政決算草案報(bào)告，請(qǐng)予審議。

　　2023年，鎮(zhèn)財(cái)政在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察廣東重要講話、重要指示精神，圍繞市委市政府高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)和構(gòu)建新發(fā)展格局戰(zhàn)略任務(wù)，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，兜牢基層“三?！钡拙€，管好用好財(cái)政資金，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，提高財(cái)政資金配置效率和使用效益，較好完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

　　一、2023年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支決算情況

　　（一）一般公共預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)16,769萬(wàn)元。

　　1、鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)10,945萬(wàn)元；

　　2、上級(jí)補(bǔ)助收入5,824萬(wàn)元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)16,769萬(wàn)元 。

　?。?）一般公共服務(wù)支出1,763萬(wàn)元；

　?。?）公共安全支出606萬(wàn)元；

　　（3）教育支出4,914萬(wàn)元；

　　（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出1,958萬(wàn)元；

　?。?）衛(wèi)生健康支出1,319萬(wàn)元；

　?。?）節(jié)能環(huán)保支出75萬(wàn)元；

　　（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出80萬(wàn)元；

　?。?）農(nóng)林水支出1,753萬(wàn)元；

　?。?）交通運(yùn)輸支出143萬(wàn)元；

　　（10）住房保障支出447萬(wàn)元；

　?。?1）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6萬(wàn)元；

　?。?2）上解支出3,706萬(wàn)元。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)決算情況:

　　1、公務(wù)接待費(fèi)：1萬(wàn)元；

　　2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：11萬(wàn)元；

　　3、會(huì)議費(fèi)：2萬(wàn)元。

　　2023年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)16,769萬(wàn)元，其中上級(jí)補(bǔ)助收入5,824萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)16,769萬(wàn)元，收支相抵，實(shí)現(xiàn)總體收支平衡。

　　二、2023年政府性基金預(yù)算收支決算情況

　　（一）政府性基金收入1,433萬(wàn)元。

　　1、國(guó)有土地使用出讓收入563萬(wàn)元；

　　2、污水處理費(fèi)收入800萬(wàn)；

　　3、福利彩票公益金收入 11萬(wàn)元；

　　4、上級(jí)補(bǔ)助性收入59萬(wàn)元。

　　（二）政府性基金支出1,433萬(wàn)元。

　　1、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出10萬(wàn)元；

　　2、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)支出538萬(wàn)元；

　　3、其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出15萬(wàn)元；

　　4、污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)800萬(wàn)元；

　　5、三峽工程后續(xù)工作支出59萬(wàn)元；

　　6、用于社會(huì)福利的彩票公益金支出11.2萬(wàn)元。

　　2023年，政府性基金收入1,433萬(wàn)元，其中上級(jí)補(bǔ)助收入59萬(wàn)元；政府性基金支出1,433萬(wàn)元，收支相抵，實(shí)現(xiàn)總體收支平衡。

　　三、2023年財(cái)政主要工作

　　2023年，是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展的一年，稅收收入趨勢(shì)轉(zhuǎn)好，同比增收2,496萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.20%；非稅方面，2023年缺乏大額非稅，導(dǎo)致我鎮(zhèn)非稅收入跌幅較大，地方公共財(cái)政收入（市庫(kù)）總體與去年持平。但受房地產(chǎn)市場(chǎng)及整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，我鎮(zhèn)的稅收收入受到一定的沖擊，財(cái)政收入形勢(shì)較為嚴(yán)峻。同時(shí),歷史債務(wù)的存在、剛性支出需求的增加、高質(zhì)量發(fā)展和深入實(shí)施“百千萬(wàn)工程”需要投入的資金大,財(cái)政運(yùn)作異常艱難。面對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì)，我鎮(zhèn)財(cái)政工作始終圍繞鎮(zhèn)的工作目標(biāo)和任務(wù)，攻堅(jiān)克難，全面保障基本運(yùn)作支出，為全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供財(cái)力保障。

　　（一）優(yōu)化收支管理，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，始終把組織收入放在首位，深入挖掘稅收和非稅收入增長(zhǎng)潛力，積極協(xié)調(diào)稅務(wù)部門，狠抓稅收收入，力促非稅收入，保證財(cái)政收入質(zhì)量。二是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，按“輕重緩急”、“有保有壓”的原則大力調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌存量、用好增量。堅(jiān)持“三?！敝С鰞?yōu)先原則，集中財(cái)力優(yōu)先保障“三保”、抓好三公經(jīng)費(fèi)支出、重點(diǎn)工作部署等剛性支出需求，為全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供財(cái)力保障。

　　（二）持續(xù)加大民生投入，切實(shí)保障民生福祉。2023年，我鎮(zhèn)繼續(xù)壓縮一般性支出，切實(shí)改善民生，將政策支持和財(cái)力保障重點(diǎn)民生支出。一是繼續(xù)優(yōu)先支持教育發(fā)展，確保教育投入。2023年共支付生均經(jīng)費(fèi)230萬(wàn)元，全力保障我鎮(zhèn)中小學(xué)各項(xiàng)日常基本支出，兜底我鎮(zhèn)中小學(xué)臨聘人員及臨聘教師支出，多方籌集資金完成桃源中學(xué)電腦室、飯?zhí)玫纳?jí)改造。持續(xù)優(yōu)化教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化，切實(shí)保障教育民生工程。二是關(guān)注醫(yī)療養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)，2023年我鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保繳費(fèi)人數(shù)為14680人，參保率達(dá)到100.47%。三是提高底線民生保障水平。對(duì)家庭人均收入低于我市城鄉(xiāng)居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，且家庭財(cái)產(chǎn)狀況符合最低生活保障條件的城鄉(xiāng)居民繼續(xù)實(shí)行差額救助的社會(huì)救濟(jì)制度。2023年全年發(fā)放最低生活保障金247萬(wàn)元，分散特困人員供養(yǎng)186萬(wàn)元，發(fā)放高齡津貼48萬(wàn)元，有效地保障了我鎮(zhèn)困難群眾的最低生活線，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保。

　　（三）完善基礎(chǔ)設(shè)施體系，逐步改善城鎮(zhèn)容貌。繼續(xù)完善我鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)投入。一是用好專項(xiàng)債券資金，狠抓重點(diǎn)工程項(xiàng)目進(jìn)度。加快推進(jìn)鶴山西站及周邊產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套工程建設(shè)，完善道路交通設(shè)施，著力改善營(yíng)商環(huán)境及周邊人居環(huán)境。二是加快推動(dòng)路面升級(jí)改造工作。加快建設(shè)桃源鎮(zhèn)建桃工業(yè)區(qū)和富民工業(yè)區(qū)道路升級(jí)改造項(xiàng)目；完成甘棠下湴坑橋建設(shè)工程、旺田橋建設(shè)工程和甘棠村塘山橋改造工程3項(xiàng)“四好農(nóng)村路”危橋改造項(xiàng)目。三是著力推進(jìn)各項(xiàng)村鎮(zhèn)基建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。桃源鎮(zhèn)公共墓園建設(shè)工程一期已完工，二期已基本完工；桃源鎮(zhèn)污水管網(wǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目進(jìn)展良好，桃源鎮(zhèn)污水預(yù)處理站及配套管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目二期工程已進(jìn)場(chǎng)施工。四是推動(dòng)水利工程項(xiàng)目建設(shè)。完成鶴山市全流域自然村集中供水（桃源項(xiàng)目區(qū)）中勝、蟠光、甘棠入戶安裝建設(shè)項(xiàng)目；加快完成虹光新村美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)（二期）項(xiàng)目；成功爭(zhēng)取專項(xiàng)債資金投入建設(shè)桃源鎮(zhèn)易澇區(qū)治理工程重大水利建設(shè)項(xiàng)目。

　　（四）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，推進(jìn)財(cái)政精細(xì)管理。一是進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，著力提高預(yù)算安排的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和有效性，嚴(yán)格按照人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算安排財(cái)政支出。二是優(yōu)化做好政府采購(gòu)工作，提高政府采購(gòu)?fù)该鞫龋瑥?qiáng)化社會(huì)監(jiān)督。三是加強(qiáng)鎮(zhèn)屬企業(yè)管理及鎮(zhèn)屬資產(chǎn)監(jiān)管。規(guī)范鎮(zhèn)屬企業(yè)收支，做好鎮(zhèn)屬資產(chǎn)管理，對(duì)鎮(zhèn)屬資產(chǎn)動(dòng)態(tài)化監(jiān)管，確保資產(chǎn)保值增值。四是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)制度建設(shè)，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。對(duì)公用經(jīng)費(fèi)、鎮(zhèn)級(jí)資金以及專項(xiàng)資金進(jìn)行“事前、事中、事后”全過(guò)程的監(jiān)督。五是做好巡察整改及審計(jì)整改工作，大力抓好各項(xiàng)巡察和審計(jì)整改工作落實(shí)，結(jié)合存在問題，舉一反三，推進(jìn)財(cái)政工作規(guī)范化和精細(xì)化管理。

　　2023年，全鎮(zhèn)財(cái)政工作狠抓增收節(jié)支，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，圓滿完成了全年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)。在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們必須清醒地認(rèn)識(shí)到當(dāng)前工作中存在的問題與不足，主要是：新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)不明顯，財(cái)政增收形勢(shì)仍然嚴(yán)峻；財(cái)政支出和資金調(diào)度壓力大，財(cái)政管理水平有待提升等。接下來(lái)，我們將做好財(cái)政收支工作，確保鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行。

　　附件：鶴山市桃源鎮(zhèn)2023年一般公共預(yù)算及政府性基金決算表.xlsx