2024年上半年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，全鎮(zhèn)財(cái)政工作牢牢把握經(jīng)濟(jì)增長穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，采取有力措施，狠抓增收節(jié)支，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，兜牢基層“三?！钡拙€，管好用好財(cái)政資金，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，提高財(cái)政資金配置效率和使用效益，較好完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。但預(yù)算執(zhí)行過程中，政府性基金因客觀原因影響，需要進(jìn)行調(diào)整?，F(xiàn)就有關(guān)調(diào)整事項(xiàng)報(bào)告如下：

　　一、數(shù)字財(cái)政系統(tǒng)政府性基金指標(biāo)使用情況

　　2024年地方政府性基金預(yù)算收入年初擬安排2,350萬元，截至2024年8月，我鎮(zhèn)政府性基金收支額度情況如下：

　?。ㄒ唬┨以存?zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營鎮(zhèn)級(jí)專項(xiàng)支出指標(biāo)總金額850萬元，指標(biāo)可用余額480萬元；

　　（二）桃源鎮(zhèn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)鎮(zhèn)級(jí)專項(xiàng)支出指標(biāo)總金額1500萬元，指標(biāo)可用余額101萬元。

　　二、政府性基金預(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)

　　截至8月下旬，我鎮(zhèn)共出讓土地5塊，明細(xì)如下：（一）以1,630萬元出讓宗地編號(hào)為440784005003GB01415(位于桃源鎮(zhèn)建桃工業(yè)區(qū)，面積19,748.33平方米)的地塊給廣東宏力新能源科技有限公司。（二）以904萬元出讓宗地編號(hào)為440784005005GB02011(位于桃源鎮(zhèn)建桃工業(yè)區(qū)，面積10,953.94平方米)的地塊給廣東獅特龍實(shí)業(yè)有限公司。（三）以1,091萬元出讓宗地編號(hào)為440784005005GB02016(位于桃源鎮(zhèn)建桃工業(yè)區(qū)，面積13,213平方米)的地塊給傲仕威爾（廣東）科技有限公司。（四）以1,134萬元出讓宗地編號(hào)為440784005005GB02017(位于桃源鎮(zhèn)建桃工業(yè)區(qū)，面積13,734平方米)的地塊給麥蒙（廣東）科技有限公司。（五）以2,105萬元出讓宗地編號(hào)為440784005005GB02014(位于桃源鎮(zhèn)建桃工業(yè)區(qū)，面積25,511.72平方米)的地塊給鶴山市粵漢制傘有限公司。

　　綜上所述，截至8月下旬，我鎮(zhèn)已返還的土地出讓收入金額為1,398.64萬元，“數(shù)字財(cái)政”系統(tǒng)指標(biāo)余額為101.36萬元，綜合目前市財(cái)力狀況及我鎮(zhèn)后續(xù)供地前期費(fèi)用需求，擬調(diào)增地方政府性基金預(yù)算收入1,500萬元。

　　調(diào)增的1,500萬元擬用于安排我鎮(zhèn)下半年供地前期費(fèi)用、鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)綠化等基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)維等項(xiàng)目支出。

　　由于政府性基金收支增加1,500萬元，擬將政府性基金預(yù)算收入和支出由年初預(yù)算的2,350萬元增加到3,850萬元。

　　三、相關(guān)工作建議和措施

　　（一）若實(shí)際收入達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)，則應(yīng)按項(xiàng)目先急后緩的原則予以調(diào)整。

　?。ǘ┦冀K把組織收入放在首位，協(xié)同稅務(wù)部門強(qiáng)化重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)等稅源監(jiān)控，跟蹤好稅收及基金收入進(jìn)度。

　?。ㄈ┣袑?shí)加強(qiáng)對(duì)部門上級(jí)專項(xiàng)資金的管理與使用，減少資金沉淀、避免上級(jí)收回存量資金。

　　附件：鶴山市桃源鎮(zhèn)2024年政府性基金預(yù)算調(diào)整表.xls