第一部分：績效報告

　　一、項目概要

　　（一）項目概況

　　鶴山西站產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套工程項目是桃源鎮(zhèn)主動對接市委、市政府“大物流”發(fā)展戰(zhàn)略的重要項目，以物流產(chǎn)業(yè)為龍頭，并利用現(xiàn)有優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，重點發(fā)展物流倉儲、加工制造、配套服務(wù)，著力打造桃源發(fā)展新平臺。2022年度本項目已實施的具體建設(shè)內(nèi)容包括：

　　1.鶴山市桃源鎮(zhèn)G325沿線污水管網(wǎng)敷設(shè)工程。

　　2.鶴山市桃源鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)污水管網(wǎng)改造工程。

　　3.鶴山市桃源鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)提質(zhì)增效改造工程。

　　4.鶴山市桃源鎮(zhèn)建桃工業(yè)區(qū)和富民工業(yè)區(qū)道路升級改造項目。

　　5.鶴山市桃源鎮(zhèn)春風(fēng)路建設(shè)工程。

　　6.鶴山市桃源鎮(zhèn)鄉(xiāng)道Y086竹禾線改造工程。

　　（二）績效目標

　　總體目標：鶴山西站產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套工程的建設(shè)旨在提升基礎(chǔ)設(shè)施的配套能力，打造粵港澳大灣區(qū)“物流配套+加工制造”工業(yè)城鎮(zhèn)、鶴山“北城中工”融合示范版塊，促動區(qū)域協(xié)同協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　階段性目標：鶴山西站產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套工程項目本年度共下達8000萬專項債券資金，保證按照上級政策文件執(zhí)行，按時按質(zhì)支付，提高資金的使用效益。

　　（三）評價金額及支出使用情況

　　鶴山西站產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套工程建設(shè)總投資額為268840萬元，籌資方案是申請政府專項債券資金85000萬元，桃源鎮(zhèn)人民政府自籌183840萬元。2022年已安排支付專項債券資金8000萬元，建設(shè)內(nèi)容包括了新建污水管網(wǎng)、對桃源圩鎮(zhèn)實施雨污分流工程、圩鎮(zhèn)主干道整治提升和產(chǎn)業(yè)區(qū)園區(qū)道路建設(shè)改造等。

　　二、評價結(jié)論與績效分析

　　2022年鶴山西站產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套工程項目經(jīng)鎮(zhèn)申報，經(jīng)縣審核，所有項目嚴格按工程建設(shè)法律法規(guī)實施，按財政專項項目驗收標準，撥款資金使用管理嚴格按照“專項資金管理辦法”等法律法規(guī)要求，對項目資金實行全程監(jiān)控，確保了資金使用管理的精準、高效、安全。

　　三、主要績效

　　1.經(jīng)濟效益

　　本項目可直接產(chǎn)生經(jīng)濟效益的子項包括污水處理費收入、停車位收入、廣告牌租賃收入等。

　　2.社會效益

　　本項目是桃源鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展的重要組成部分，建成有利于改善農(nóng)村群眾生產(chǎn)條件和生活環(huán)境，改善區(qū)域發(fā)展不平衡，促進城鄉(xiāng)融合發(fā)展，聯(lián)動發(fā)展，進一步完善產(chǎn)業(yè)鏈條建設(shè)，為農(nóng)村群眾增收創(chuàng)造營造良好的機遇，且項目所在地對項目有較好的適應(yīng)性和可接受程度，負面影響較小。因此，項目建設(shè)有很好的社會效益。

　　3.可行性

　　工程項目建設(shè)必要且迫切，需求明確，規(guī)模合理，建設(shè)資金來源明確，社會效益顯著，項目可行。

　　四、存在問題

　　無。

　　五、改進措施

　　無。

第二部分：分析報告

　　一、基本情況

　　（一）項目基本情況

　　根據(jù)鶴山市發(fā)展和改革局《關(guān)于鶴山西站產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套工程可行性研究報告的批復(fù)》（鶴發(fā)改資[2021]141號），本項目建設(shè)已實施的內(nèi)容主要包括六個子項目：

　　1.鶴山市桃源鎮(zhèn)G325沿線污水管網(wǎng)敷設(shè)工程：新建約6.7km污水管網(wǎng)收集馬山片區(qū)、長江工業(yè)園、德勝工業(yè)一區(qū)、德勝工業(yè)二區(qū)污水，新增收集一體化泵站5座。

　　2.鶴山市桃源鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)污水管網(wǎng)改造工程：對桃源圩鎮(zhèn)實施雨污分流工程，長度約為3km。

　　3.鶴山市桃源鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)提質(zhì)增效改造工程：對圩鎮(zhèn)兩條長度3km的主干道進行整治提升。

　　4.鶴山市桃源鎮(zhèn)建桃工業(yè)區(qū)和富民工業(yè)區(qū)道路升級改造項目：建設(shè)桃盛路、桃興路、桃盛1路、桃盛2路、2號路、富民工業(yè)區(qū)道路，寬40m，總長約11km。

　　5.鶴山市桃源鎮(zhèn)春風(fēng)路建設(shè)工程∶建設(shè)一條總長1km、寬40m的道路及其配套工程。

　　6.鶴山市桃源鎮(zhèn)鄉(xiāng)道Y086竹禾線改造工程∶ 對竹禾線竹蓢至錢塘段長 3.14km的道路進行改造。

　　（二）績效目標

　　1.項目決策

　?。?）決策依據(jù)充分性

　　根據(jù)鶴山市發(fā)展和改革局《關(guān)于鶴山西站產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套工程可行性研究報告的批復(fù)》（鶴發(fā)改資[2021]141號），搞好全鎮(zhèn)發(fā)展平臺建設(shè)，加快推進城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治工作，不斷提高群眾生活幸福指數(shù)。

　　（2）決策內(nèi)容合理性

　　項目屬于政府投資項目、公益性項目，投向領(lǐng)域為農(nóng)業(yè)，依據(jù)《關(guān)于申報2022年新增專項債券項目資金需求的通知》（財辦預(yù)〔2021〕209號）第一條“2022年專項債券資金繼續(xù)重點用于交通基礎(chǔ)設(shè)施、能源、農(nóng)林水利、生態(tài)環(huán)保、社會事業(yè)、城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施（含糧食倉儲物流設(shè)施）、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、國家重大戰(zhàn)略項目、保障性安居工程等領(lǐng)域”的規(guī)定，本項目符合專項債券投向領(lǐng)域要求。

　　2.績效目標

　　本項目績效目標包含了項目內(nèi)容、預(yù)期的目標等內(nèi)容，績效目標設(shè)置明確并且契合項目的主要實施內(nèi)容，資金使用的預(yù)期產(chǎn)出和效益設(shè)置細化、量化的指標，績效目標與政策具有相關(guān)性，具備顯著的經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益和可持續(xù)性等?？偟膩碇v，績效目標設(shè)置科學(xué)、合理。

　　3.管理分析

　　（1）資金管理

　　在項目實施過程中，我鎮(zhèn)嚴格按照施工合同約定和工程進度撥付資金，做到了?？顚Ｓ茫瑳]有截留、挪用、克扣和滯留資金，收支憑證合規(guī)合法、手續(xù)齊全。

　?。?）事項管理

　　項目資金使用嚴格按照《廣東省地方政府專項債券規(guī)范管與加快支出使用的若干措施》規(guī)定實施監(jiān)管，實行專款專項專用。

　　（三）資金安排及使用情況

　　項目資金使用嚴格按照《廣東省地方政府專項債券規(guī)范管與加快支出使用的若干措施》規(guī)定實施監(jiān)管，實行?？顚ｍ棇Ｓ?。資金安排及使用情況，見下表：

　　二、績效指標分析

　　（一）項目產(chǎn)出情況

　　此項分值滿分50分，績效評價得分50分，具體分析如下：

　　1.數(shù)量指標（滿分10分，得分10分）

　　子項目按要求進度開工。本項目中的各項子項目均按照計劃開工時間開工。

　　2.質(zhì)量指標（滿分10分，得分10分）

　　項目建設(shè)質(zhì)量符合相關(guān)要求。本項目建筑工序質(zhì)量符合國家現(xiàn)行標準規(guī)范規(guī)定，工程材料質(zhì)量達到國家規(guī)定標準，符合計劃設(shè)計中的功能。

　　3.時效指標（滿分20分，得分20分）

　　當年度建設(shè)進度。2022年度我鎮(zhèn)共收8000萬元專項債券資金，已安排支出8000萬元，對應(yīng)的子項目均按照計劃期限建設(shè)。

　　4.成本指標（滿分10分，得分10分）

　　項目投資概算。本項目投資概算為268400萬，本著厲行節(jié)約的原則，做到嚴格按照預(yù)算執(zhí)行，做到堅決不超預(yù)算。

　　（二）項目效益情況

　　此項分值滿分50分，績效評價得分30分，具體分析如下：

　　1.經(jīng)濟效益指標（滿分10分，得分0分）

　　收入金額。本項目的建設(shè)項目還在建設(shè)中，還沒產(chǎn)生經(jīng)濟效益。

　　2.社會效益指標（滿分10分，得分10分）

　　帶動周邊人員就業(yè)。本項目建設(shè)規(guī)模較大，能直接帶動較多的就業(yè)機會，增加當?shù)鼐蜆I(yè)率，有利于促進個人和社會的協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　3.生態(tài)效益指標（滿分10分，得分10分）

　　生態(tài)環(huán)境的改善。本項目工程建設(shè)中，按照環(huán)保法規(guī)、標準進行環(huán)境保護和水土保護，未發(fā)生環(huán)保處罰情況。

　　4.可持續(xù)影響指標（滿分10分，得分0分）

　　助力新舊動能轉(zhuǎn)換，拉動區(qū)域經(jīng)濟的快速增長。本項目的建設(shè)項目還在建設(shè)中，效果暫時還沒體現(xiàn)。

　　5.服務(wù)對象滿意度指標（滿分10分，得分10分）

　　社會及政府滿意度。項目均為基層群眾服務(wù)的實事項目，切實改善群眾生活難題和提高當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展水平，本項目建設(shè)期間，無群眾投訴、單位無訴訟。

　　附件：專項債績效目標表.XLS