2014年鶴山市旅游局部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市旅游局是鶴山市人民政府直屬事業(yè)單位，賦予旅游行業(yè)行政管理職能。內(nèi)設(shè)辦公室、質(zhì)量規(guī)范與管理股，下轄大雁山森林公園。主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)旅游工作的方針政策和法律法規(guī)；制定國際國內(nèi)旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施；組織市內(nèi)旅游資源的普查工作；協(xié)調(diào)管理旅游服務(wù)質(zhì)量和市場秩序，組織實(shí)施旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的標(biāo)準(zhǔn)工作；會(huì)同有關(guān)部門做好赴港澳臺(tái)旅游政策的組織實(shí)施工作；制定并組織實(shí)施旅游人才規(guī)劃；承辦市人民政府和上級(jí)旅游局交辦的其他事項(xiàng)。

（二）人員構(gòu)成情況

鶴山市旅游局參公事業(yè)編制9人，實(shí)有人數(shù)9人（含雇員1人），退休人員7人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

1.抓好旅游規(guī)劃，謀劃全市旅游業(yè)藍(lán)圖。與暨南大學(xué)簽訂了《鶴山市旅游發(fā)展總體規(guī)劃編制服務(wù)采購合同》計(jì)劃于2015年5月底完成規(guī)劃文本。

2、啟動(dòng)A級(jí)景區(qū)創(chuàng)建，構(gòu)筑美麗大雁山。制定了大雁山創(chuàng)建國家4A景區(qū)工作規(guī)劃，對(duì)照國家4Ａ級(jí)旅游景區(qū)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，逐步推進(jìn)大雁山資源整合改造和景觀提升工程。

3、整合利用資源，大力發(fā)展鄉(xiāng)村旅游。我市成立了水鄉(xiāng)文化旅游項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，邀請了多個(gè)旅游規(guī)劃著名機(jī)構(gòu)的專家教授到古勞水鄉(xiāng)實(shí)地考察，聽取、收集水鄉(xiāng)開發(fā)的建議和意見。我局還積極與有關(guān)鎮(zhèn)商議旅游資源的開發(fā)建設(shè)，招引旅游重點(diǎn)企業(yè)考察鶴山潛在旅游項(xiàng)目。

4、策劃旅游節(jié)慶活動(dòng)，展示鶴山美好形象。舉辦鶴山首屆美食旅游文化節(jié)，南獅比賽、廚藝比拼、蛋糕DIY比賽、健康舞比賽等，進(jìn)一步豐富了市民物質(zhì)文化生活，更好地宣傳鶴山，推介鶴山。首屆芙蓉花節(jié)推出特色百花宴、廣場舞比賽、微拍攝影大賽等活動(dòng)，打造鄉(xiāng)村生態(tài)游，吸引了周邊眾多游客到百花園賞花。首屆樂跑大雁山活動(dòng)吸引了來自五邑各地以及廣佛、中山等地近千名愛好者參加，為鶴山市創(chuàng)建廣東省文明城市加油。

二、收入決算說明

2014年收入決算360.96萬元，其中：財(cái)政撥款收入360.96萬元，占100%。

三、支出決算說明

2014年支出決算360.96萬元，其中：財(cái)政撥款支出360.96萬元，占100%。2014年財(cái)政撥款支出按用途劃分，包括：

（一）基本支出156.75萬元，占43.42%，其中：工資福利支出145.04萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助48.28萬元，商品和服務(wù)支出11.71萬元；

（二）項(xiàng)目支出決算204.22萬元，占56.58%，主要支出項(xiàng)目有一般行政管理事務(wù)51.32萬元、旅游宣傳27.95萬元、旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理124.95萬元，比上年同期支出增加，原因是基建工程項(xiàng)目的增加。

四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明

2014年鶴山市旅游局用財(cái)政撥款開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)5.82萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0元。
（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0元。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.35萬元，2014年公務(wù)用車保有量2輛。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.47萬元，2014年發(fā)生國內(nèi)接待    6次，接待人數(shù)共90人。主要包括旅游宣傳、活動(dòng)接待等。
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)5.82萬元，比上年同期增加1.18萬元。其中：
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年同期持平。（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，與上年同期持平。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.35萬元，比上年同期增加1.08萬元，增加原因：下鄉(xiāng)調(diào)研、宣傳推介任務(wù)加大。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.47萬元，比上年同期增加0.1萬元，增加原因：對(duì)外宣傳推介任務(wù)加大。

  附件：鶴山市旅游局2014年決算公開表