2014 年鶴山市體育局部門決算基本情況說明

　  一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市體育局是主管全市體育工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)部門體育工作的方針、政策和法規(guī)；研究擬定體育工作的發(fā)展規(guī)劃、目標和年度計劃并組織實施；發(fā)展體育市場，指導和推動體育體制改革。

納入部門預算編制有局機關(guān)及下屬1個事業(yè)單位（體育中心，正股級單位，公益一類事業(yè)單位）。

（二）人員構(gòu)成情況

鶴山市體育局編制10人，實有9人，離退休7人。下屬事業(yè)單位編制18人，實有18人，退休2人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

2014年體育局在市委市政府的正確領(lǐng)導下，認真貫徹落實黨的十八屆三中、四中全會和習近平總書記系列重要講話精神，圍繞市委市政府下達工作任務(wù)和局重點工作，結(jié)合黨的群眾路線教育實踐活動，找問題、抓整改、提業(yè)務(wù)、促進步，全面深化體育改革，加快轉(zhuǎn)變體育發(fā)展方式，各項工作成效顯著，實現(xiàn)了全年預期目標。具體工作主要包括：組織參加各項競賽及大型活動；推動體育項目進校園；開展全民健身活動工作；場館開放工作；加大全民健身場地、體育設(shè)施建設(shè)；社會體育指導員建設(shè)工作。

二、收入決算說明

 2014　  年部門收入決算554.05萬元，公共財政撥款收入379.23萬元，占68.45%；基金決算收入174.84萬元，占31.55%。

三、支出決算說明

（一）支出總體情況

　 2014　 年部門支出決算554.05萬元，其中本年支出554.05萬元，占100%，包括：文化體育與傳媒（類）支出295.93萬元，占53.41%；社會保障和就業(yè)（類）支出39.39萬元，占7.11%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出14.81萬元，占2.67%；住房保障（類）支出29.08萬元，占5.25%；其他支出（類）支出174.84萬元，占31.56%。

（二）一般公共決算和基金決算支出情況

　 2014　 年一般公共決算和基金決算撥款安排的支出共554.05萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）379.23萬元。

項目支出決算174.84萬元，主要支出項目有1、體校辦校經(jīng)費10萬元。2、體校學生交通經(jīng)費10.5萬元。3、體教結(jié)合網(wǎng)點訓練經(jīng)費11萬元。4、體育場館維修及改造專項經(jīng)費92.75萬元。5、2014年鶴山市體育比賽專項經(jīng)費30.59萬元。6、鎮(zhèn)級全民健身廣場配套資金20萬元。

四、“三公”經(jīng)費決算說明

 2014　  年鶴山體育局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計10.36萬元。“三公”經(jīng)費跟去年持平。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出9.11萬元，主要包括公務(wù)用車的維修，車輛保險費、年票、油費等運行費用。

（四）公務(wù)接待費支出1.25萬元，2014年發(fā)生國內(nèi)接待19批次。主要包括公務(wù)接待的費用支出。

部門決算公開表二

部門決算公開表三

部門決算公開表四

部門決算公開表五

部門決算公開表七

注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

部門決算公開表八