市本級2015年度部門決算公開

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第一部分 鶴山市文化廣電新聞出版局概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分 鶴山市文化廣電新聞出版局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 鶴山市文化廣電新聞出版局2015年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鶴山市文化廣電新聞出版局概況

1. 部門職責(zé)

鶴山市文化廣電新聞出版局是主管全市文化藝術(shù)、廣播電視、新聞出版事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)工作的職能部門。主要職能是：

1、貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于文化藝術(shù)、文物、文化產(chǎn)業(yè)、廣播電影電視、新聞出版、版權(quán)管理工作的方針政策和法律法規(guī)；實(shí)施文化藝術(shù)、文物、文化產(chǎn)業(yè)、廣播電影電視、新聞出版、版權(quán)管理工作等方面的管理辦法；擬訂全市文化藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版（版權(quán)）事業(yè)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

2、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)文化藝術(shù)、新聞出版、版權(quán)、廣播電影電視、文物等事業(yè)的發(fā)展；指導(dǎo)和推進(jìn)文化藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版領(lǐng)域的體制機(jī)制改革。

3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)藝術(shù)創(chuàng)作和藝術(shù)生產(chǎn)，扶持代表性、示范性、實(shí)驗(yàn)性藝術(shù)品種，推動(dòng)各類藝術(shù)的發(fā)展；指導(dǎo)專業(yè)藝術(shù)團(tuán)（隊(duì)）組織和業(yè)務(wù)建設(shè)；指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)全市性重大文化活動(dòng)。

4、貫徹文化產(chǎn)業(yè)政策和擬訂文化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，推進(jìn)文化藝術(shù)領(lǐng)域的公共文化服務(wù)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，引導(dǎo)、促進(jìn)公共文化產(chǎn)品的生產(chǎn)，指導(dǎo)、管理全市重點(diǎn)社會(huì)文化事業(yè)，指導(dǎo)圖書館、文化館（站）事業(yè)和基層文化建設(shè)；參與規(guī)劃、實(shí)施市重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，管理市級公共文化設(shè)施。

5、開展文化藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版和著作權(quán)的對外交流與合作。

6、負(fù)責(zé)對文化經(jīng)營活動(dòng)和新聞出版單位進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，負(fù)責(zé)廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)的監(jiān)管，負(fù)責(zé)對從事演藝活動(dòng)、廣播電影電視節(jié)目制作、出版活動(dòng)的民辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管。

7、依法管理文化市場，協(xié)調(diào)指導(dǎo)動(dòng)漫和網(wǎng)絡(luò)游戲管理工作。

8、組織協(xié)調(diào)文化遺產(chǎn)的管理和保護(hù)，指導(dǎo)和管理文物、博物館事業(yè)，組織實(shí)施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及和申報(bào)管理工作。

9、監(jiān)督衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施、廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營機(jī)構(gòu)、視頻點(diǎn)播以及通過廣播電視網(wǎng)絡(luò)向公眾傳播視聽節(jié)目，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視的傳播覆蓋，監(jiān)督廣播電視的安全播出，指導(dǎo)電影放映，協(xié)調(diào)相關(guān)部門組織實(shí)施農(nóng)村電影放映工程。

10、負(fù)責(zé)著作權(quán)管理和版權(quán)保護(hù)工作，負(fù)責(zé)圖書、報(bào)刊、電子出版物發(fā)行單位和印刷復(fù)制企業(yè)以及網(wǎng)絡(luò)出版的審核上報(bào)工作，負(fù)責(zé)市內(nèi)非營利性刊物的出版審批工作。

11、負(fù)責(zé)監(jiān)管出版活動(dòng)，組織查處非法出版物和非法出版活動(dòng)；負(fù)責(zé)全市印刷、復(fù)制、發(fā)行業(yè)及出版物市場的監(jiān)管，打擊侵權(quán)盜版行為。

12、負(fù)責(zé)對所屬各文藝會(huì)社和文藝工作者的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和管理工作；組織和開展文化藝術(shù)、文藝創(chuàng)作、文物博物、圖書資料、藝術(shù)教育等科研工作。

13、負(fù)責(zé)文化藝術(shù)系列專業(yè)初級職務(wù)資格的評聘、考核、培訓(xùn)工作。

14、承辦市委、市人民政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

鶴山市文化廣電新聞出版局設(shè)5個(gè)職能股（室）：

（一）辦公室

負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、檔案、督辦、應(yīng)急、行政后勤等機(jī)關(guān)日常工作；承擔(dān)信息、安全生產(chǎn)、保密、信訪、政務(wù)公開和建議提案辦理等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和指導(dǎo)下屬單位的財(cái)務(wù)、人事管理、機(jī)構(gòu)編制、資產(chǎn)管理、設(shè)施建設(shè)、勞動(dòng)工資、紀(jì)檢監(jiān)察、政府采購、審計(jì)、黨群、思想政治、計(jì)劃生育、工會(huì)、共青團(tuán)、婦女、老干部管理、社會(huì)治安綜合治理等工作；擬訂文化、廣播電影電視、新聞出版（版權(quán)）等事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)文化藝術(shù)系列專業(yè)技術(shù)初級資格的評審工作；承辦行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等工作；指導(dǎo)和推進(jìn)文化藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版領(lǐng)域的體制機(jī)制改革；負(fù)責(zé)編印《鶴山文化》。

（二）藝術(shù)股

協(xié)調(diào)指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作、藝術(shù)生產(chǎn)和重大文藝活動(dòng)；指導(dǎo)文化藝術(shù)教育和科研工作；指導(dǎo)、管理文化藝術(shù)的對外交流與合作；組織大型涉外文化交流活動(dòng)；承辦涉外、涉港澳臺文化藝術(shù)交流項(xiàng)目的申報(bào)；監(jiān)督藝術(shù)考級活動(dòng)。

（三）社會(huì)文化股

指導(dǎo)群眾文化、未成年人文化和老年人文化工作；指導(dǎo)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和公共圖書館、文化館（站）事業(yè)；協(xié)調(diào)全市性重大社會(huì)活動(dòng)，指導(dǎo)基層群眾文化活動(dòng)；管理、協(xié)調(diào)文化信息資源共享工程建設(shè)和古籍保護(hù)工作；管理、協(xié)調(diào)市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作；組織全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)普查、保護(hù)工作；組織、指導(dǎo)市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表項(xiàng)目的申報(bào)工作；指導(dǎo)實(shí)施優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作；指導(dǎo)監(jiān)督建立非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目和傳承人的檔案及數(shù)據(jù)庫；協(xié)調(diào)文化生態(tài)保護(hù)區(qū)建設(shè)；承擔(dān)民族文化的研究和整理工作。

負(fù)責(zé)指導(dǎo)管理文物保護(hù)工作，協(xié)調(diào)解決文物保護(hù)工作中的重大問題；指導(dǎo)全市文物、博物館事業(yè)；協(xié)調(diào)考古項(xiàng)目的實(shí)施；負(fù)責(zé)全市文物、博物館有關(guān)報(bào)批、管理工作；組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)文物保護(hù)管理、文物資源調(diào)查等工作；協(xié)調(diào)中國世界文化遺產(chǎn)地的管理工作；參與歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）的保護(hù)和監(jiān)督管理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)文物的管理、保護(hù)、搶救、發(fā)掘、研究等工作，辦理重點(diǎn)考古發(fā)掘、文物維修項(xiàng)目、開發(fā)利用的報(bào)批、監(jiān)督工作。

（四）文化市場管理與產(chǎn)業(yè)股

指導(dǎo)文藝演出、文化娛樂、互聯(lián)網(wǎng)文化、動(dòng)漫、文化藝術(shù)品等文化市場管理工作；承擔(dān)文化市場經(jīng)營項(xiàng)目及活動(dòng)（含涉港澳商業(yè)演出和在歌舞娛樂場所進(jìn)行的駐場涉外營業(yè)性演出）的審批審核備案工作；對從事演藝活動(dòng)的民辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管；扶持和促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)建設(shè)與發(fā)展；協(xié)調(diào)文化產(chǎn)業(yè)基地和文化產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)；督促重大文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施；推進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)信息化建設(shè)；參與管理文化會(huì)展活動(dòng)。

（五）廣播電視新聞出版和版權(quán)管理股（掛市掃黃打非工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牌子）

監(jiān)管從事廣播電影電視和信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)的機(jī)構(gòu)；監(jiān)管從事廣播電視節(jié)目制作的民辦機(jī)構(gòu)；監(jiān)管廣播電影電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目、公共視聽載體播放的視聽節(jié)目和境外落地電視頻道；監(jiān)管廣播電影電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測和安全播出；指導(dǎo)電影放映，協(xié)調(diào)相關(guān)部門組織實(shí)施農(nóng)村電影放映工程；開展廣播電影電視方面的對外交流與合作。

負(fù)責(zé)報(bào)刊、出版和記者證的審核工作；負(fù)責(zé)全市報(bào)社、期刊社和駐我市記者站及發(fā)行站的行政管理工作；負(fù)責(zé)出版物批發(fā)單位和包裝裝潢、其他印刷品印刷企業(yè)的設(shè)立、登記、變更、注銷的前置審批和監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)市直內(nèi)部資料性出版物的出版核發(fā)工作；負(fù)責(zé)著作權(quán)管理和版權(quán)保護(hù)工作；負(fù)責(zé)對音像制品和從事出版活動(dòng)的民辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管；承擔(dān)市掃黃打非領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作；開展新聞出版和著作權(quán)方面的對外交流與合作。

納入部門預(yù)算編制（獨(dú)立核算）有下屬3個(gè)事業(yè)單位，包括：鶴山市文化館、鶴山市圖書館、鶴山市博物館。

鶴山市文化館，公益一類。主要任務(wù)：運(yùn)用各種文化藝術(shù)手段，組織開展群眾文化藝術(shù)活動(dòng)，豐富群眾精神文化生活；搞好業(yè)余文藝群體建設(shè)，輔導(dǎo)、培訓(xùn)業(yè)余文藝骨干，組建多種門類的業(yè)余文藝團(tuán)隊(duì)，開展群眾性文藝創(chuàng)作活動(dòng)；加強(qiáng)對鎮(zhèn)（街）、村（社區(qū)）、企（事）業(yè)、機(jī)關(guān)、學(xué)校等文化站（室）的文化工作指導(dǎo)和文化活動(dòng)輔導(dǎo)；搜集、整理、保護(hù)民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)，建立健全群眾文化藝術(shù)檔案。

鶴山市圖書館，公益一類。主要任務(wù)：搜集、整理、收藏圖書資料，保護(hù)、傳播優(yōu)秀文化特別是地方優(yōu)秀文化，開展社會(huì)教育，開發(fā)文獻(xiàn)信息資源，為政府機(jī)構(gòu)及廣大市民提供服務(wù)，豐富廣大群眾文化生活。

鶴山市博物館，公益一類。主要任務(wù)：對具有歷史、藝術(shù)、科學(xué)價(jià)值的可移動(dòng)文物進(jìn)行征集、收藏、保管、陳列、展示；對館藏文物按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行妥善保管，科學(xué)管理、科學(xué)保護(hù)，確保文物的安全，并進(jìn)一步整理研究，挖掘文物價(jià)值；利用館藏文物和博物館陣地開展愛國主義宣傳教育活動(dòng)。

第二部分  鶴山市文化廣電新聞出版局2015年部門決算表

第三部分 鶴山市文化廣電新聞出版局2015年部門決算情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

2015年支出決算1,062.77萬元，其中：財(cái)政撥款支出1,062.77萬元。

2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出520.89萬元，占49.02%，其中：工資福利支出287.94萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助137.28萬元，商品和服務(wù)支出95.68萬元，其他資本性支出等支出0萬元；項(xiàng)目支出決算541.88萬元，占50.98%，主要支出項(xiàng)目有文化、文物、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)安排的支出、新聞出版市場管理支出。

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

2015年部門收入決算1,062.77萬元，其中：財(cái)政撥款收入1,062.77萬元，占100%。2015年支出決算1,062.77萬元，其中：財(cái)政撥款支出1,062.77萬元。

二、2015年收入決算情況說明

2015年部門收入決算1,062.77萬元，其中：財(cái)政撥款收入1,062.77萬元，占100%。

三、2015年度支出決算情況說明

2015年支出決算1,062.77萬元，其中：財(cái)政撥款支出1,062.77萬元。

2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出520.89萬元，占49.02%，其中：工資福利支出287.94萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助137.28萬元，商品和服務(wù)支出95.68萬元；項(xiàng)目支出決算541.88萬元，占50.98%，主要支出項(xiàng)目有文化、文物、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)安排的支出、新聞出版市場管理支出。

四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,037.07萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加508.41萬元，增長96.17%；主要原因是2015年9月增撥資金舉辦鶴山首屆梁贊詠春文化節(jié)；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入25.70萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加25.70萬元，增長100%，主要原因是增撥鐵夫畫閣的修繕經(jīng)費(fèi)；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,037.07萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加508.41萬元，增長96.17%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出25.70萬元比年初預(yù)算數(shù)增加25.70萬元，增長100%，主要原因是增撥鐵夫畫閣的修繕經(jīng)費(fèi)。

五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算1037.07萬元。

2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出520.89萬元，占50.2%，項(xiàng)目支出決算516.18萬元，占49.8%，其中：工資福利支出287.94萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助137.28萬元，商品和服務(wù)支出611.85萬元，主要支出項(xiàng)目有文化、文物、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)安排的支出、新聞出版市場管理支出，其中財(cái)政重點(diǎn)投入鶴山首屆梁贊詠春文化節(jié)活動(dòng)及梁贊故居修繕，隆重舉辦“鶴山首屆梁贊詠春文化節(jié)暨古勞水鄉(xiāng)旅游嘉年華”活動(dòng)，成功打造“鶴山梁贊 世界詠春”文化品牌，引領(lǐng)文化旅游發(fā)展。

六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2015年支出決算520.89萬元，其中：財(cái)政撥款支出520.89萬元，占100%。

其中：工資福利支出287.93萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助137.28萬元，商品和服務(wù)支出95.68萬元。

七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共71.78萬元，具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.94萬元，主要包括：（1）購置支出0萬元；（2）公務(wù)車保有量5輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.94萬元，平均每輛2.78萬元。較去年減少1.6萬元，主要原因是厲行節(jié)約、節(jié)能降耗。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出57.84萬元，較去年增加55.30萬元，主要接待演出團(tuán)隊(duì)、港澳明星及省內(nèi)外各類專家、學(xué)者、著名藝人等費(fèi)用，其中財(cái)政重點(diǎn)投入舉辦“鶴山首屆梁贊詠春文化節(jié)暨古勞水鄉(xiāng)旅游嘉年華”活動(dòng)，接待了數(shù)千名嘉賓、專家、學(xué)者及海內(nèi)外鄉(xiāng)親，得到了社會(huì)各界的好評和肯定。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排302.11萬元，比上年增加22.62萬元，增長8.10%，主要原因是人員增加及工資調(diào)整。其中：辦公費(fèi)7.71萬元，會(huì)議費(fèi)1.53萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.54萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.05萬元等。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購共支出279.92萬元，其中：貨物類采購預(yù)算16.91萬元，工程類263.01萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛5輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2015年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2015年本部門實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及財(cái)政撥款預(yù)算0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所

取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外

開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)

營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出