2016年鶴山市文化館部門決算公開
目 錄
第一部分 鶴山市文化館概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成
簡(jiǎn)要說(shuō)明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況
第二部分 鶴山市文化館2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 鶴山市文化館2016年部門決算情況說(shuō)明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 鶴山市文化館概況
一、部門主要職能
鶴山市文化館是為保障人民群眾基本文化權(quán)益而設(shè)立的公益一類文化事業(yè)機(jī)構(gòu)，是國(guó)家公共文化設(shè)施的組成部分，是我國(guó)特有的公共文化藝術(shù)活動(dòng)場(chǎng)所，在人民群眾生活中一直發(fā)揮著積極和顯著的作用。其主要職能為：社會(huì)宣傳教育、公益文化服務(wù)、文化藝術(shù)普及、組織輔導(dǎo)群眾文化藝術(shù)（娛樂(lè)）活動(dòng)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)等。
二、部門決算單位構(gòu)成
鶴山市文化館部門決算只有本單位，沒有下屬單位。
第二部分 鶴山市文化館2016年部門決算表
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收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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部門：鶴山市文化館 |
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單位：萬(wàn)元 |
|
收入 |
支出 |
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項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
205.67 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
7.00 |
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
16 |
|
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
|
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
20 |
161.02 |
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
21 |
21.06 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
22 |
6.97 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
23 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
24 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
25 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
26 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
27 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
28 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
29 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
30 |
|
|
|
18 |
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
31 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
32 |
9.62 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
33 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
34 |
|
|
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
35 |
|
|
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
36 |
|
|
|
24 |
|
|
37 |
|
|
本年收入合計(jì) |
25 |
205.67 |
|
38 |
|
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
26 |
|
結(jié)余分配 |
39 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
27 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
40 |
|
|
|
28 |
|
|
41 |
|
|
合計(jì) |
29 |
205.67 |
合計(jì) |
42 |
205.67 |
|
收入決算表 |
|
|||||||||
|
|
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|
|
公開02表 |
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|
部門：鶴山市文化館 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
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|
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
||||||||
|
|
||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
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|
合計(jì) |
205.67 |
205.67 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20133 |
宣傳事務(wù) |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013399 |
其他宣傳事務(wù)支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
155.09 |
155.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化 |
155.09 |
155.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070103 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
107.09 |
107.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070108 |
文化活動(dòng) |
18.38 |
18.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群眾文化 |
25.02 |
25.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
4.60 |
4.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
26.99 |
26.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
26.99 |
26.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
26.99 |
26.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
6.97 |
6.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
5.17 |
5.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.17 |
5.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2100717 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.62 |
9.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.62 |
9.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
9.62 |
9.62 |
|
|
|
|
|
|
|
支出決算表 |
|
||||||||
|
|
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|
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公開03表 |
|
|
部門：鶴山市文化館 |
|
|
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|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
|||||||
|
|
|||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||
|
合計(jì) |
205.67 |
150.67 |
55.00 |
|
|
|
|
||
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
|
|
20133 |
宣傳事務(wù) |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
|
|
2013399 |
其他宣傳事務(wù)支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
|
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
155.09 |
107.09 |
48.00 |
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化 |
155.09 |
107.09 |
48.00 |
|
|
|
|
|
|
2070103 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
107.09 |
107.09 |
|
|
|
|
|
|
|
2070108 |
文化活動(dòng) |
18.38 |
|
18.38 |
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群眾文化 |
25.02 |
|
25.02 |
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
4.60 |
|
4.60 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
26.99 |
26.99 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
26.99 |
26.99 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
26.99 |
26.99 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
6.97 |
6.97 |
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
5.17 |
5.17 |
|
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.17 |
5.17 |
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2100717 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.62 |
9.62 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.62 |
9.62 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
9.62 |
9.62 |
|
|
|
|
|
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
公開04表 |
|||||
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|||||
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
205.67 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
7.00 |
|
|
|||||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|||||
|
|
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
17 |
|
|
|
|||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|||||
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
21 |
161.02 |
|
|
|||||
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
22 |
21.06 |
|
|
|||||
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
23 |
6.97 |
|
|
|||||
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
24 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
25 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
26 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
27 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
28 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
29 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
十六、金融支出 |
30 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
31 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
32 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
33 |
9.62 |
|
|
|||||
|
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
34 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
35 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
36 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
37 |
|
|
|
|||||
|
|
8 |
|
|
38 |
|
|
|
|||||
|
本年收入合計(jì) |
9 |
205.67 |
本年支出合計(jì) |
39 |
205.67 |
|
|
|||||
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
40 |
|
|
|
|||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
|
|
41 |
|
|
|
|||||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
|
|
42 |
|
|
|
|||||
|
|
13 |
|
|
43 |
|
|
|
|||||
|
合計(jì) |
14 |
205.67 |
合計(jì) |
44 |
205.67 |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
|
部門：鶴山市文化館 |
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
||
|
合計(jì) |
205.67 |
150.67 |
55.00 |
|
||
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
20133 |
宣傳事務(wù) |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
2013399 |
其他宣傳事務(wù)支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
155.09 |
107.09 |
48.00 |
|
|
|
20701 |
文化 |
155.09 |
107.09 |
48.00 |
|
|
|
2070103 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
107.09 |
107.09 |
|
|
|
|
2070108 |
文化活動(dòng) |
18.38 |
|
18.38 |
|
|
|
2070109 |
群眾文化 |
25.02 |
|
25.02 |
|
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
4.60 |
|
4.60 |
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
26.99 |
26.99 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
26.99 |
26.99 |
|
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
26.99 |
26.99 |
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
6.97 |
6.97 |
|
|
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
5.17 |
5.17 |
|
|
|
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.17 |
5.17 |
|
|
|
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
2100717 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.62 |
9.62 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.62 |
9.62 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
9.62 |
9.62 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
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公開06表 |
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部門：鶴山市文化館 |
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單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
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經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
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合計(jì) |
150.67 |
140.92 |
9.75 |
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301 |
工資福利支出 |
83.61 |
83.61 |
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30101 |
基本工資 |
51.01 |
51.01 |
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30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
8.06 |
8.06 |
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30103 |
獎(jiǎng)金 |
7.39 |
7.39 |
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30104 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
6.41 |
6.41 |
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30107 |
績(jī)效工資 |
10.74 |
10.74 |
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303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
57.30 |
57.31 |
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3302 |
退休費(fèi) |
21.06 |
21.06 |
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30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
5.17 |
5.17 |
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30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
1.79 |
1.79 |
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30311 |
住房公積金 |
9.62 |
9.62 |
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30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
19.66 |
19.67 |
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302 |
商品和服務(wù)支出 |
9.75 |
|
9.75 |
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30201 |
辦公費(fèi) |
0.89 |
|
0.89 |
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30207 |
郵電費(fèi) |
0.93 |
|
0.93 |
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30211 |
差旅費(fèi) |
0.95 |
|
0.95 |
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30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.05 |
|
0.05 |
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30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
3.75 |
|
3.75 |
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30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3.1 |
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3.1 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.08 |
|
0.08 |
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財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
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公開07表 |
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部門：鶴山市文化館
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單位：萬(wàn)元 |
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2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
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合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
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|
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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3.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1 |
0 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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公開08表 |
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部門：鶴山市文化館 |
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單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
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公開09表 |
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部門： |
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單位：萬(wàn)元 |
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2015年度預(yù)算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
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合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
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小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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3.1 |
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3.1 |
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3.1 |
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3.1 |
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第三部分 鶴山市文化館2016年部門決算情況說(shuō)明
一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年部門收入決算205.67元，比2015年增加8.49萬(wàn)，增幅4.3%。其中：財(cái)政撥款收入205.67萬(wàn)元，占100%。2016年支出決算205.67萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款支出205.67萬(wàn)元,占100%。
二、2016年收入決算情況說(shuō)明
2016年支出決算205.67萬(wàn)元，比2015年增加8.49萬(wàn)，增幅4.3%。其中：財(cái)政撥款支出205.67萬(wàn)元,占100%。
三、2016年度支出決算情況說(shuō)明
2016年部門收入決算205.67萬(wàn)元，比2015年增加8.49萬(wàn)，增幅4.3%。其中：財(cái)政撥款收入205.67萬(wàn)元，占100%。
2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出150.67萬(wàn)元，占73.26%，其中：工資福利支出83.61萬(wàn)元，占40.66%.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助57.31萬(wàn)元，占27.86%.商品和服務(wù)支出9.75萬(wàn)元，占4.74%．其他資本性支出等支出0萬(wàn)元，占0%．；項(xiàng)目支出決算55.00萬(wàn)元，占26.74%，主要支出項(xiàng)目:賀新春系列文化演出，免費(fèi)對(duì)外開放，非遺文化展演之2016年鶴山獅王（傳統(tǒng)地獅）爭(zhēng)霸賽，舉辦各類書法、美術(shù)展覽，打造原創(chuàng)舞蹈《精忠報(bào)國(guó)》參演廣東省第五屆嶺南舞蹈大賽等。
四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年部門收入決算205.67萬(wàn)元，比2015年增加8.49萬(wàn)，增幅4.3%。其中：財(cái)政撥款收入205.67萬(wàn)元，占100%。
2016年支出決算205.67萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出205.67萬(wàn)元，占100%。
2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出150.67萬(wàn)元，占73.26%，其中：工資福利支出83.61萬(wàn)元，占40.66%.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助57.31萬(wàn)元，占27.86%.商品和服務(wù)支出9.75萬(wàn)元，占4.74%．其他資本性支出等支出0萬(wàn)元，占0%．；項(xiàng)目支出決算55.00萬(wàn)元，占26.74%，主要支出項(xiàng)目:賀新春系列文化演出，免費(fèi)對(duì)外開放，非遺文化展演之2016年鶴山獅王（傳統(tǒng)地獅）爭(zhēng)霸賽，舉辦各類書法、美術(shù)展覽，打造原創(chuàng)舞蹈《精忠報(bào)國(guó)》參演廣東省第五屆嶺南舞蹈大賽等。
五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2016年支出決算205.67萬(wàn)元，比2015年增加8.49萬(wàn)，增幅4.3%。其中：財(cái)政撥款支出205.67萬(wàn)元，占100%。
2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出150.67萬(wàn)元，占73.26%，其中：工資福利支出83.61萬(wàn)元，占40.66%.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助57.31萬(wàn)元，占27.86%.商品和服務(wù)支出9.75萬(wàn)元，占4.74%．其他資本性支出等支出0萬(wàn)元，占0%．；項(xiàng)目支出決算55.00萬(wàn)元，占26.74%，主要支出項(xiàng)目:賀新春系列文化演出，免費(fèi)對(duì)外開放，非遺文化展演之2016年鶴山獅王（傳統(tǒng)地獅）爭(zhēng)霸賽，舉辦各類書法、美術(shù)展覽，打造原創(chuàng)舞蹈《精忠報(bào)國(guó)》參演廣東省第五屆嶺南舞蹈大賽等。
六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2016年支出決算205.67萬(wàn)元，比2015年增加8.49萬(wàn)，增幅4.3%。其中：財(cái)政撥款支出205.67萬(wàn)元，占100%。其中：工資福利支出83.61萬(wàn)元，占40.66%.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助57.31萬(wàn)元，占27.86%.商品和服務(wù)支出9.75萬(wàn)元，占4.74%．其他資本性支出等支出0萬(wàn)元,占0%,項(xiàng)目支出決算55.00萬(wàn)元，占26.74%。
七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共3.10萬(wàn)元，與上年持平。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，全年使用財(cái)政撥款安排廳機(jī)關(guān)、廳屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加會(huì)議支出0萬(wàn)元；（2）出國(guó)談判、工作磋商支出0萬(wàn)元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.10萬(wàn)元，主要包括：（1）報(bào)廢0輛、更新購(gòu)置0輛，購(gòu)置支出0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元，與上年同期持平；（2）公務(wù)車保有量1輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.10萬(wàn)元，平均每輛3.10萬(wàn)元，與上年同期持平。主要用于單位使用公務(wù)用車和專業(yè)用車的各項(xiàng)業(yè)務(wù)支出費(fèi)用。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年同期持平。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鶴山市文化館2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算150.67萬(wàn)元，比上年減少8.12萬(wàn)元，減幅5%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減少，厲行節(jié)約。
其中：人員支出140.92萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出9.75萬(wàn)元。
2．政府采購(gòu)情況
鶴山市文化館2016年政府采購(gòu)共6萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)文藝專用設(shè)備調(diào)音臺(tái)、辦公家具、辦公電腦、打印機(jī)、磁盤存儲(chǔ)設(shè)備等。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
我館存量機(jī)動(dòng)車為1輛，賬面凈值為10.9萬(wàn)元。截止2016年12月31日，我館固定資產(chǎn)總量為83.79萬(wàn)元。其中土地、房屋及建筑物為1.19萬(wàn)元、通用設(shè)備為56.04萬(wàn)元、專用設(shè)備為14.35萬(wàn)元、文物及陳列品為0.46萬(wàn)元、家具、用具裝具及動(dòng)植物為11.75萬(wàn)元。
4．預(yù)算績(jī)效情況
本年度沒有開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分 專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
5、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。
7、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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