市本級2016年度部門決算公開
目 錄
第一部分 鶴山市博物館概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成
簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況
第二部分 鶴山市博物館2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 鶴山市博物館2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市博物館概況
部門職責
主要任務：1、抓好館內(nèi)基礎業(yè)務開展2、對館藏文物按有關規(guī)定進行妥善保管，防火、防盜，確保文物的安全；3、利用館藏文物和博物館陣地開展愛國主義宣傳教育活動；4、對館藏文物進行科學管理、科學保護、整理研究。
機構(gòu)設置
（一）本部門無下屬單位，部門預算為局（委、辦） 本級預算。
（二）鶴山市博物館編制7人，實有6人，離退休3人。
第二部分 鶴山市博物館2016年部門決算表
|
收入支出決算總表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公開01表 |
| 部門：鶴山市博物館 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
| 收入 |
支出 |
||||
| 項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
| 欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
| 一、財政撥款收入 |
1 |
217.51 |
一、一般公共服務支出 |
14 |
|
| 二、上級補助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
| 三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
16 |
|
| 四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
| 五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
| 六、其他收入 |
6 |
6.01 |
六、科學技術(shù)支出 |
19 |
|
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
20 |
141.68 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
21 |
22.20 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育服務支出 |
22 |
5.07 |
|
|
10 |
|
十九、住房保障支出 |
23 |
8.56 |
|
|
11 |
|
二十、其他支出 |
24 |
1.96 |
| 本年收入合計 |
12 |
223.52 |
本年支出合計 |
25 |
179.47 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 |
13 |
|
結(jié)余分配 |
26 |
|
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
14 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
27 |
44.05 |
|
|
15 |
|
|
28 |
|
| 合計 |
16 |
223.52 |
合計 |
29 |
223.52 |
| 收入決算表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|||||||||
| 部門： |
|
鶴山市博物館 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||||||||
| 項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
||||||||||
| 功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||||||||
| 合計 |
217.51 |
217.51 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 207 |
文化體育與傳媒支出 |
181.68 |
181.68 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 20701 |
文化 |
1.30 |
1.30 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 2070108 |
文化活動 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 2070199 |
其他文化支出 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 20702 |
文物 |
180.38 |
180.38 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 2070203 |
機關服務 |
58.53 |
58.53 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 2070205 |
博物館 |
121.86 |
121.86 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
22.20 |
22.20 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
16.04 |
16.04 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
16.04 |
16.04 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 20808 |
撫恤 |
6.16 |
6.16 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 2080801 |
死亡撫恤 |
6.16 |
6.16 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
5.07 |
5.07 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 21005 |
醫(yī)療保障 |
3.70 |
3.70 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.70 |
3.70 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 21007 |
計劃生育事務 |
1.36 |
1.36 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 2100717 |
計劃生育服務 |
1.36 |
1.36 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 221 |
住房保障支出 |
8.56 |
8.56 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 22102 |
住房改革支出 |
8.56 |
8.56 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 2210201 |
住房公積金 |
8.56 |
8.56 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 229 |
其他支出 |
6.01 |
|
|
|
|
|
6.01 |
|
|||||||||
| 22999 |
其他支出 |
6.01 |
|
|
|
|
|
6.01 |
|
|||||||||
| 2299901 |
其他支出 |
6.01 |
|
|
|
|
|
6.01 |
|
|||||||||
|
支出決算表 |
單位：鶴山市博物館 公開03表
單位：萬元
| 項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
| 功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合計 |
179.47 |
152.46 |
27.00 |
|
|
|
|
| 207 |
文化體育與傳媒支出 |
141.68 |
114.68 |
27.00 |
|
|
|
| 20701 |
文化 |
1.30 |
1.30 |
|
|
|
|
| 2070108 |
文化活動 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
| 2070199 |
其他文化支出 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
|
| 20702 |
文物 |
140.38 |
113.38 |
27.00 |
|
|
|
| 2070203 |
機關服務 |
58.53 |
58.53 |
|
|
|
|
| 2070205 |
博物館 |
81.86 |
54.85 |
27.00 |
|
|
|
| 208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
22.20 |
22.20 |
|
|
|
|
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
16.04 |
16.04 |
|
|
|
|
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
16.04 |
16.04 |
|
|
|
|
| 20808 |
撫恤 |
6.16 |
6.16 |
|
|
|
|
| 2080801 |
死亡撫恤 |
6.16 |
6.16 |
|
|
|
|
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
5.07 |
5.07 |
|
|
|
|
| 21005 |
醫(yī)療保障 |
3.70 |
3.70 |
|
|
|
|
| 2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.70 |
3.70 |
|
|
|
|
| 21007 |
計劃生育事務 |
1.36 |
1.36 |
|
|
|
|
| 2100717 |
計劃生育服務 |
1.36 |
1.36 |
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
8.56 |
8.56 |
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
8.56 |
8.56 |
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公積金 |
8.56 |
8.56 |
|
|
|
|
| 229 |
其他支出 |
1.96 |
1.96 |
|
|
|
|
| 22999 |
其他支出 |
1.96 |
1.96 |
|
|
|
|
| 2299901 |
其他支出 |
1.96 |
1.96 |
|
|
|
|
|
財政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
| 部門：鶴山市博物館 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
| 收入 |
支出 |
|||||||
| 項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
| 欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
| 一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
217.51 |
一、一般公共服務支出 |
15 |
|
|
|
|
| 二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學技術(shù)支出 |
20 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
21 |
141.68 |
141.68 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
22 |
22.2 |
22.2 |
|
|
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育服務支出 |
23 |
5.07 |
5.07 |
|
|
|
|
10 |
|
十九、住房保障支出 |
24 |
8.56 |
8.56 |
|
|
|
|
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
| 本年收入合計 |
12 |
217.51 |
本年支出合計 |
26 |
177.51 |
177.51 |
|
|
| 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
13 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
27 |
40 |
40 |
|
|
| 一般公共預算財政撥款 |
14 |
|
|
28 |
|
|
|
|
| 政府性基金預算財政撥款 |
15 |
|
|
29 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
30 |
|
|
|
|
| 合計 |
17 |
217.51 |
合計 |
31 |
217.51 |
217.51 |
|
|
| 一般公共預算財政撥款支出決算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|||||
| 部門： |
鶴山市博物館 |
|
|
單位：萬元 |
||||||
| 項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
||||||
| 功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||||
| 合計 |
177.51 |
150.50 |
27.00 |
|
||||||
| 207 |
文化體育與傳媒支出 |
141.68 |
114.68 |
27 |
|
|||||
| 20701 |
文化 |
1.3 |
1.3 |
|
|
|||||
| 2070108 |
文化活動 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|||||
| 2070199 |
其他文化支出 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|||||
| 20702 |
文物 |
140.38 |
113.38 |
27 |
|
|||||
| 2070203 |
機關服務 |
58.53 |
58.53 |
|
|
|||||
| 2070205 |
博物館 |
81.85 |
54.85 |
27 |
|
|||||
| 208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
22.20 |
22.20 |
|
|
|||||
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
16.04 |
16.04 |
|
|
|||||
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
16.04 |
16.04 |
|
|
|||||
| 20808 |
撫恤 |
6.16 |
6.16 |
|
|
|||||
| 2080801 |
死亡撫恤 |
6.16 |
6.16 |
|
|
|||||
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
5.07 |
5.07 |
|
|
|||||
| 21005 |
醫(yī)療保障 |
3.7 |
3.7 |
|
|
|||||
| 2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.7 |
3.7 |
|
|
|||||
| 21007 |
計劃生育事務 |
1.36 |
1.36 |
|
|
|||||
| 2100717 |
計劃生育服務 |
1.36 |
1.36 |
|
|
|||||
| 221 |
住房保障支出 |
8.56 |
8.56 |
|
|
|||||
| 22102 |
住房改革支出 |
8.56 |
8.56 |
|
|
|||||
| 2210201 |
住房公積金 |
8.56 |
8.56 |
|
|
|||||
| 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|||||
| 部門： |
鶴山市博物館 |
|
|
單位：萬元 |
||||||
| 項 目 |
本年支出合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
||||||
| 經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||||
| 合計 |
152.40 |
138.49 |
13.95 |
|
||||||
| 301 |
工資福利支出 |
102.62 |
102.62 |
|
|
|||||
| 30101 |
基本工資 |
45.86 |
45.86 |
|
|
|||||
| 30102 |
津貼補貼 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|||||
| 30103 |
獎金 |
6.06 |
6.06 |
|
|
|||||
| 30104 |
其他社會保障繳費 |
13.15 |
13.15 |
|
|
|||||
| 30107 |
績效工資 |
9.52 |
9.52 |
|
|
|||||
| 30113 |
住房公積金 |
8.56 |
8.56 |
|
|
|||||
| 30199 |
其他工資福利支出 |
12.67 |
12.67 |
|
|
|||||
| 302 |
商品和服務支出 |
7.5 |
|
13.95 |
|
|||||
| 30201 |
辦公費 |
1.25 |
|
1.25 |
|
|||||
| 30202 |
印刷費 |
|
|
|
|
|||||
| 30204 |
手續(xù)費 |
0.0203 |
|
0.0203 |
|
|||||
| 30205 |
水費 |
0.14 |
|
0.14 |
|
|||||
| 30206 |
電費 |
1.61 |
|
1.61 |
|
|||||
| 30207 |
郵電費 |
0.44 |
|
0.44 |
|
|||||
| 30209 |
物業(yè)管理費 |
1.04 |
|
1.04 |
|
|||||
| 30211 |
差旅費 |
0.59 |
|
1.59 |
|
|||||
| 30214 |
租賃費 |
|
|
|
|
|||||
| 30228 |
工會經(jīng)費 |
|
|
|
|
|||||
| 30229 |
福利費 |
|
|
|
|
|||||
| 30239 |
其他交通費用 |
0.11 |
|
0.11 |
|
|||||
| 30215 |
會議費 |
0.1 |
|
0.1 |
|
|||||
| 30216 |
培訓費 |
0.19 |
|
0.19 |
|
|||||
| 30203 |
咨詢費 |
|
|
|
|
|||||
| 30226 |
勞務費 |
|
|
|
|
|||||
| 30227 |
委托業(yè)務費 |
|
|
|
|
|||||
| 30217 |
公務接待費 |
0.1195 |
|
0.1195 |
|
|||||
| 30218 |
專用材料費 |
|
|
|
|
|||||
| 30212 |
因公出國（境）費用 |
|
|
|
|
|||||
| 30231 |
公務用車運行維護費 |
|
|
|
|
|||||
| 30213 |
維修（護）費 |
1.9 |
|
1.9 |
|
|||||
| 30299 |
其他商品和服務支出 |
|
|
5.45 |
|
|||||
| 310 |
資本性支出 |
|
|
|
|
|||||
| 31002 |
辦公設備購置 |
|
|
|
|
|||||
| 303 |
對個人和家庭的補助 |
35.87 |
35.87 |
|
|
|||||
| 30304 |
撫恤金 |
6.16 |
6.16 |
|
|
|||||
| 30305 |
生活補助 |
|
|
|
|
|||||
| 30307 |
醫(yī)療費補助 |
|
|
|
|
|||||
| 30309 |
獎勵金 |
1.36 |
1.36 |
|
|
|||||
| 30301 |
離休費 |
|
|
|
|
|||||
| 30302 |
退休費 |
12.65 |
12.65 |
|
|
|||||
| 30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
15.7 |
15.7 |
|
|
|||||
| 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
||||
| 部門： |
鶴山市博物館 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||
| 2016年度預算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
||||||||||||||
| 合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||||||
| 小計 |
公務用車 |
公務用車 |
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
||||||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
| 0.1195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.1195 |
0.1195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.1195 |
||||
| 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開08表 |
| 部門： |
鶴山市博物館 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
| 項 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||
| 功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
| 合計 |
|
|
|
|
|
|
||
| 無 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
我館沒有政府性基金預算。
| 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開09表 |
||
| 部門： |
鶴山市博物館 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||
| 2016年度預算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
||||||||||||
| 合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||||
| 小計 |
公務用車 |
公務用車 |
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
||||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
| 0.1195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.1195 |
0.1195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.1195 |
||
第三部分 鶴山市博物館2016年部門決算情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：
2016年支出決算179.47萬元，比2015年增加了54.47萬元，增加了30.4%，其中：財政撥款支出177.51萬元。
2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出150.51萬元，占83.86%，其中：工資福利支出81.4萬元，比2015年增加5.43萬元，增加6.7%；對個人和家庭的補助44.44萬元，比2015年增加了19.32萬元，增加43.5%；商品和服務支出24.67萬元，比2015年增加了1.68萬元，增加6.8%；其他資本性支出等支出0萬元；項目支出決算27萬元，占17.94%，比2015年增加了21.66萬元，增加80.2%，主要支出項目有：鶴山市民俗館的布展工程、日常流動展覽的布展支出等。
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年我館收入決算223.52萬元，比2015年增加了98.52萬元，增加了44.07%，其中財政撥款收入217.51萬元，其他收入6.01萬元；支出決算179.47萬元，其中文化體育與傳媒支出141.68萬元，比2015年增加了42.89萬元，增加30.3%；社會保障和就業(yè)支出22.2萬元，比2015年增加了9.91萬元，增加了44.6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.07萬元，比2015年增加了0.13萬元，增加了2.6%；住房保障支出8.56萬元，比2015年減少了0.12萬元，減少了1.4%；其他支出1.96萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余44.05萬元。
二、2016年收入決算情況說明
2016年我館收入決算223.52萬元，其中財政撥款收入217.51萬元，其他收入6.01萬元。
三、2016年度支出決算情況說明
2016年我館支出決算179.47萬元，其中基本支出152.46萬元，項目支出27萬元。文化體育與傳媒支出141.68萬元，社會保障和就業(yè)支出22.2萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.07萬元，住房保障支出8.56萬元，其他支出1.96萬元。
四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
一般公共預算財政撥款收入217.51萬元，比年初預算數(shù)減少32.86萬元，下降13%；主要原因是專項沒有支出；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比年初預算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，；一般公共預算財政撥款支出217.51萬元，比年初預算數(shù)減少32.86萬元，下降13%，政府性基金預算財政撥款支出0萬元比年初預算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
五、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2016年一般公共預算財政撥款支出決算177.51萬元，其中基本支出150.5萬元，項目支出27萬元。年末項目支出和結(jié)轉(zhuǎn)40萬元。
六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算150.51萬元，其中人員經(jīng)費支出125.84萬元，包括工資福利支出81.4萬元，對個人和家庭補助支出44.44萬元；公用經(jīng)費支出24.67萬元，包括商品和服務支出24.67萬元。
七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共0.1195萬元，具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，全年使用財政撥款安排單位出國團組0個、0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加會議支出0萬元（2）出國談判、工作磋商支出0萬元，（3）境外業(yè)務培訓及考察0萬元
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元，主要包括：（1）報廢0 輛、更新購置0輛，購置支出0萬元，平均每輛0萬元；（2）公務車保有量0輛，全年運行維護費支出0萬元，平均每輛0萬元。
3.公務接待費支出0.1195萬元，主要用于公務接待。與上年持平。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
鶴山市博物館2016年機關運行經(jīng)費支出為7.5萬元。
（二）政府采購支出情況說明
2016鶴山市博物館政府采購數(shù)為27萬元，其中包括展覽布展項目。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0 輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
2015年年度本部門購置一般公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
我單位高度重視預算績效管理工作。一是以預算績效目標實現(xiàn)為導向，不斷完善相關制度建設。明確職責分工，努力提高我館預算績效管理工作水平。二是嚴格按照上級要求及時報送績效目標，認真部署年度預算執(zhí)行管理工作。三是加強對預算執(zhí)行的跟蹤監(jiān)控，嚴格落實有關預算經(jīng)費使用的制度和規(guī)范，及時改進預算執(zhí)行過程中所出現(xiàn)的問題。四是深入開展預算績效的評價工作，對專項資金實施績效自評和項目核查。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所
取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外
開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)
營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)
營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當年剩余的資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出
22
政務微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號
