（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市旅游局是主管全市旅游工作的職能部門(mén)。主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)旅游工作的方針政策和法律法規(guī)；制定國(guó)際國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施；組織市內(nèi)旅游資源的普查工作；協(xié)調(diào)管理旅游服務(wù)質(zhì)量和市場(chǎng)秩序，組織實(shí)施旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的標(biāo)準(zhǔn)工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好赴港澳臺(tái)旅游政策的組織實(shí)施工作；制定并組織實(shí)施旅游人才規(guī)劃；承辦市人民政府和上級(jí)旅游局交辦的其他事項(xiàng)。

無(wú)納入部門(mén)預(yù)算編制的下屬事業(yè)單位。

（二）人員構(gòu)成情況

鶴山市旅游局編制9人，實(shí)有9人（含雇員1人），離退休7人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

1、全力抓好旅游發(fā)展總體規(guī)劃的編制，謀劃好未來(lái)10至15年我市旅游業(yè)的發(fā)展，明確鶴山旅游業(yè)的總體思路和發(fā)展方向。

2、積極配合市水鄉(xiāng)文化旅游項(xiàng)目的統(tǒng)一部署，做好項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)小組的工作職責(zé)，與各責(zé)任單位通力合作，建設(shè)水鄉(xiāng)博物館、梁贊紀(jì)念館等，策劃舉辦“鶴山詠春文化節(jié)”，打造我市獨(dú)樹(shù)一幟的文化旅游名片。

3、推進(jìn)A級(jí)景區(qū)建設(shè),按時(shí)保質(zhì)完成大雁山游客服務(wù)中心、紀(jì)元塔維修、消防工程以及茶花專(zhuān)類(lèi)園等，有序展開(kāi)大雁山申評(píng)4A景區(qū)的系列工作。

4、積極與有關(guān)鎮(zhèn)商議旅游資源的開(kāi)發(fā)建設(shè)，推動(dòng)龍鶴線休閑與美食、色色文化產(chǎn)業(yè)園、宅梧雙合生態(tài)旅游等項(xiàng)目上馬，積極開(kāi)發(fā)鄉(xiāng)村農(nóng)家游。

5、加強(qiáng)旅游從業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)，繼續(xù)加強(qiáng)《旅游法》的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，倡導(dǎo)文明旅游，切實(shí)加強(qiáng)旅游行業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)和職業(yè)道德建設(shè)。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

 2015 年部門(mén)收入預(yù)算683.56萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入683.56萬(wàn)元，占100%。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

 2015年部門(mén)支出預(yù)算683.56萬(wàn)元，其中本年支出683.56萬(wàn)元，占100%，包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出44.75萬(wàn)元，占6.55%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出9.03萬(wàn)元，占1.32%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出614.17萬(wàn)元，占89.85%；住房保障（類(lèi)）支出15.6萬(wàn)元，占2.28%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

 2015 年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共683.56萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）224.88萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算458.68萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有鶴山市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金161.58萬(wàn)元；省立綠道（雁山段）日常維護(hù)費(fèi)21萬(wàn)元；大雁山風(fēng)景游覽管理區(qū)日常支出260萬(wàn)元；辦公專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)11.4萬(wàn)元；修繕費(fèi)4.7萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

 2015 年鶴山市旅游局用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)7.4萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出1萬(wàn)元。

（二）無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.4萬(wàn)元，主要包括2輛公務(wù)車(chē)的保險(xiǎn)費(fèi)、年檢雜費(fèi)、汽油費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、路橋費(fèi)等費(fèi)用支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出1萬(wàn)元，主要包括接待餐費(fèi)、接待住宿費(fèi)等費(fèi)用支出。

 

附件： 鶴山市旅游局2015年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表