2017年鶴山市旅游局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目錄

    第一部分 鶴山市旅游局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分 2017年部門(mén)預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

    第三部分 2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

    第四部分 名詞解釋

第一部分 鶴山市旅游局概況

一、主要職責(zé)

鶴山市旅游局是主管全市旅游工作的職能部門(mén)。主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)旅游工作的方針政策和法律法規(guī)；制定國(guó)際國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施；組織市內(nèi)旅游資源的普查工作；協(xié)調(diào)管理旅游服務(wù)質(zhì)量和市場(chǎng)秩序，組織實(shí)施旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的標(biāo)準(zhǔn)工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好赴港澳臺(tái)旅游政策的組織實(shí)施工作；制定并組織實(shí)施旅游人才規(guī)劃；承辦市人民政府和上級(jí)旅游局交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）我局本部門(mén)列入預(yù)算編制，下屬單位大雁山森林公園屬三類事業(yè)單位，不納入部門(mén)預(yù)算編制。

（二）鶴山市旅游局編制9人，實(shí)有7人，離退休7人。下屬事業(yè)單位編制15人，實(shí)有8人，離退休2人。

 

 

 

     第三部分2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

（一）旅游局2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

旅游局2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算882.09萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本年收入878.95萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)3.14萬(wàn)元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出34.55萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出7.37萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出822.31萬(wàn)元、住房保障（類）支出14.72萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年3.14萬(wàn)元。
 （二）旅游局2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
  1．一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
  旅游局2017年一般公共預(yù)算撥款878.95萬(wàn)元，比2016年執(zhí)行數(shù)增122.86萬(wàn)元，主要是旅游發(fā)展宣傳需要。
  2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)及增減變動(dòng)情況
  社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出34.55萬(wàn)元，占3.93%，比2016年執(zhí)行數(shù)減8.95萬(wàn)元，下降20.57%，主要是2017年預(yù)算不含退休人員工資；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出7.37萬(wàn)元，占0.84%，比2016年執(zhí)行數(shù)增0.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.66%，主要是行政單位醫(yī)療增加；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出822.31萬(wàn)元，占93.56%，比2016年執(zhí)行數(shù)增128.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.44%，主要是包括2016年度江門(mén)市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金（第一批）；住房保障（類）支出14.72萬(wàn)元，占1.67%，比2016年執(zhí)行數(shù)增3.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.85%，主要是2017年要進(jìn)行人員調(diào)薪，致使人員公積金預(yù)算需進(jìn)行相應(yīng)增加。
  （三）旅游局2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
 旅游局2017年一般公共預(yù)算基本支出185.46萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)174.36萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、郵電費(fèi)、其他交通費(fèi)用、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)11.1萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)（修）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（四）旅游局2017年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

旅游局2017年政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（五）旅游局2017年部門(mén)收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，旅游局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括一般公共服務(wù)支出。旅游局收支總預(yù)算882.09萬(wàn)元。
  （六）旅游局2017年收入預(yù)算情況說(shuō)明
 旅游局2017年收入預(yù)算882.09萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.14萬(wàn)元，占0.36%，一般公共預(yù)算撥款收入878.95萬(wàn)元，占99.64%。
  （七）旅游局2017年支出預(yù)算情況說(shuō)明
    旅游局2017年支出預(yù)算882.09萬(wàn)元，其中：基本支出185.46萬(wàn)元，占21.03%；項(xiàng)目支出693.49萬(wàn)元，占78.62%，結(jié)轉(zhuǎn)下年3.14萬(wàn)元，占0.36%。
   二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

旅游局2017年用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)6.6萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.6萬(wàn)元，主要包括公務(wù)車(chē)的保險(xiǎn)費(fèi)、年檢雜費(fèi)、汽油費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、路橋費(fèi)等費(fèi)用支出；公務(wù)接待費(fèi)支出1萬(wàn)元，主要包括接待餐費(fèi)、接待住宿費(fèi)等費(fèi)用支出。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)6.6萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算5.6萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)16.86萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)4.5萬(wàn)元、補(bǔ)充辦公經(jīng)費(fèi)5.76萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.6萬(wàn)元。
  四、政府采購(gòu)情況

2017年采購(gòu)預(yù)算31.1萬(wàn)元。主要包括：專業(yè)咨詢、工程監(jiān)理、工程設(shè)計(jì)。
  五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

擁有公務(wù)用車(chē)1輛。

六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

2017年對(duì)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)審。
第四部分 名詞解釋

1.一般公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
    3.項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    4.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格.XLS