2017年鶴山市文化館部門預(yù)算公開

　　目錄

第一部分 鶴山市文化館概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2017年部門預(yù)算表

　　一、收支總體情況表

　　二、收入總體情況表

　　三、支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　九、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鶴山市文化館概況

　　一、主要職責(zé)

　　鶴山市文化館是為保障人民群眾基本文化權(quán)益而設(shè)立的公益一類文化事業(yè)機(jī)構(gòu)，是國家公共文化設(shè)施的組成部分，是我國特有的公共文化藝術(shù)活動(dòng)場所，在人民群眾生活中一直發(fā)揮著積極和顯著的作用。其主要職能為：社會(huì)宣傳教育、公益文化服務(wù)、文化藝術(shù)普及、組織輔導(dǎo)群眾文化藝術(shù)（娛樂）活動(dòng)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)等。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　鶴山市文化館部門預(yù)算只有本單位，沒有下屬單位。為明確各部門職責(zé)，更趨于管理，部門設(shè)置如下：辦公室、藝術(shù)及培訓(xùn)部、工程部、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心。

　　鶴山市文化館編制10人，實(shí)有9人，離退休4人。

第二部分2017年部門預(yù)算表

　　                                                                                                                                                        表1

　　收支總體情況表

　　單位名稱：                                                                                                                                 單位：萬元

　　注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

　　                                                                                                                                                       表2

　　收入總體情況表

　　單位名稱：                                                                                                                                 單位：萬元

　　                                                                                                                                                           表3

　　支出總體情況表

　　單位名稱：                                                                                                                                 單位：萬元

　　表4

　　財(cái)政撥款總體情況表

　　單位名稱：                                                                                                                                 單位：萬元

　　表5

　　一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

　　單位名稱：                                                                                                                                 單位：萬元

　　表6

　　一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　單位名稱：                                                                                                                                 單位：萬元

　　表7

　　一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　單位名稱：                                                                                                                                 單位：萬元

　　表8

　　一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

　　單位名稱：                                                                                                                                 單位：萬元

　　注：

　　1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、 取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍） （2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、辦公用房維修租賃、購置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、 信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi) 、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

　　表9

　　2017年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　單位名稱：                                                                                                                                 單位：萬元

　　注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。

　　表10

　　2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　單位名稱：                                                                                                                                 單位：萬元

　　表11

　　2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

　　單位名稱：                                                                                                                                 單位：萬元

第三部分2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門預(yù)算收支增減變化情況

　　2017年年本部門收入預(yù)算204.29萬元，比上年減少3.5萬元， 減少1.68%，主要原因是專項(xiàng)支出減少；支出預(yù)算204.29萬元，比上年減少3.5萬元， 減少1.68%，主要原因是專項(xiàng)支出減少。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

　　2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排3.1萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.1萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年保持不變。

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

　　2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排11.26萬元，與上年持平。其中：辦公費(fèi)3.56萬元，勞務(wù)費(fèi)3萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.1萬元，其他商品和服務(wù)支出1.6萬元等。

　　四、政府采購情況

　　2017年本部門政府采購安排1.5萬元，其中：貨物類采購預(yù)算1.5萬元。

　　五、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛（一般公務(wù)用車）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　2017年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　六、預(yù)算績效信息公開情況

　　2017年本部門實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及財(cái)政撥款預(yù)算0萬元。

　　四、專業(yè)名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

　　3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7.結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和交納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

　　8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　10.項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　11.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

　　12.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。