2016年鶴山市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分  鶴山市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門(mén)預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鶴山市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局概況

一、主要職責(zé)

鶴山市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局是主管全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作的職能部門(mén)。主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的衛(wèi)生工作方針、政策、法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，研究制定衛(wèi)生和計(jì)生事業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和衛(wèi)生現(xiàn)代化規(guī)劃，指導(dǎo)全市衛(wèi)生改革；依法對(duì)全市衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)行使行業(yè)管理職能；研究、指導(dǎo)全市衛(wèi)生醫(yī)療改革，合理配置衛(wèi)生資源；負(fù)責(zé)全市衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)的分類(lèi)管理。根據(jù)江門(mén)市下達(dá)的人口控制目標(biāo)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制人口發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，加強(qiáng)對(duì)人口與計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制和年度計(jì)劃，加強(qiáng)對(duì)人口與計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制的日常檢查；負(fù)責(zé)計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)，參與全市人口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析和人口變動(dòng)抽樣調(diào)查；負(fù)責(zé)流動(dòng)人口計(jì)劃生育的管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作；組織開(kāi)展全市人口和計(jì)劃生育宣傳教育；負(fù)責(zé)計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)的綜合管理；協(xié)同有關(guān)部門(mén)市財(cái)政撥付計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)和基本建設(shè)支出預(yù)算、決算；承辦市委、市政府和上級(jí)有關(guān)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所和鶴山市疾病預(yù)防控制中心。

（二）本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況

鶴山市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局內(nèi)設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（正股級(jí)），分別為：1、辦公室；2、人事與宣教股；3、規(guī)劃與財(cái)務(wù)股（市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）；4、信息與統(tǒng)計(jì)股（流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理股）；5、疾病預(yù)防控制股；6、醫(yī)政股；7、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作股；8、綜合監(jiān)督與行政審批服務(wù)股（政策法規(guī)與計(jì)劃生育家庭發(fā)展股）；9、流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理股；10、考核評(píng)價(jià)股。

核定鶴山市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局機(jī)關(guān)行政編制29名，設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)4名（其中1名副局長(zhǎng)兼任市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任，1名副局長(zhǎng)兼任市食品藥品監(jiān)督管理局副局長(zhǎng)，不占市食品藥品監(jiān)督管理局的局領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)），內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)14名。

機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員控制數(shù)（包括原機(jī)關(guān)工勤數(shù)）4名。機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員的工資福利按《鶴山市機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員管理辦法》（鶴府辦〔2010〕66號(hào)）執(zhí)行。

鶴山市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局本級(jí)年末實(shí)有在職31人，離退休28人。衛(wèi)生監(jiān)督所核定編制22名，疾控中心43名；實(shí)有在編人員其中衛(wèi)生監(jiān)督所19人，疾控中心35人；離退休其中衛(wèi)生監(jiān)督所7人，疾控中心15人。

第二部分  2016年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

2016年本部門(mén)收入預(yù)算5926.35萬(wàn)元，比上年減少140.92萬(wàn)元， 減少主要原因是：

1、部分項(xiàng)目中央補(bǔ)助財(cái)政資金沒(méi)有提前下達(dá)；2、預(yù)計(jì)2016年按養(yǎng)老并軌政策實(shí)施后，離退休人員工資轉(zhuǎn)為從基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金中劃撥，該部分費(fèi)用沒(méi)有列入預(yù)算；3、縮減衛(wèi)生事業(yè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

支出預(yù)算5926.35萬(wàn)元，比上年減少140.92萬(wàn)元，減少主要原因是1、部分項(xiàng)目中央補(bǔ)助財(cái)政資金沒(méi)有提前下達(dá)；2、預(yù)計(jì)2016年按養(yǎng)老并軌政策實(shí)施后，離退休人員工資轉(zhuǎn)為從基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金中劃撥，該部分費(fèi)用沒(méi)有列入預(yù)算；3、縮減衛(wèi)生事業(yè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2016年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排52.8萬(wàn)元，比上年減少41.78萬(wàn)元，減少主要原因是嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定要求縮減經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；30.3萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少37.7萬(wàn)元，減少原因：1、加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，減少費(fèi)用開(kāi)支 。2、計(jì)劃生育服務(wù)站已撤銷(xiāo)，沒(méi)有獨(dú)立的預(yù)算，因此預(yù)算匯總減少該單位數(shù)據(jù)5萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算22.5萬(wàn)元，比上年同期減少4.08萬(wàn)元，減少原因：1、嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定要求縮減經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。2、計(jì)劃生育服務(wù)站已撤銷(xiāo)，沒(méi)有獨(dú)立的預(yù)算，因此預(yù)算匯總減少該單位數(shù)據(jù)2.08萬(wàn)元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2016年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排170.92萬(wàn)元，比上年增加45.29萬(wàn)元，增加主要原因是：1、人員變動(dòng)；2、增加公務(wù)用車(chē)補(bǔ)貼。其中：辦公費(fèi)28.14萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.9萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.06萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)0.86萬(wàn)元、電費(fèi)21.6萬(wàn)元、郵電費(fèi)32萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.54萬(wàn)元、日常維修（護(hù)）費(fèi)0.8萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)4萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)5.5萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.7萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用36.72萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出5.1萬(wàn)元。

四、政府采購(gòu)情況

2016年本部門(mén)政府采購(gòu)安排66.31元，全部均為貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：本部門(mén)共有車(chē)輛10輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)9輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作），一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛；單價(jià)20萬(wàn)元以上設(shè)備10臺(tái)，共計(jì)456.9萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

2016年本部門(mén)無(wú)進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。

第四部分  名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

5、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施、需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11、 經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

12、“三公經(jīng)費(fèi)”：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公經(jīng)費(fèi)”包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。⑴因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。⑵公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。⑶公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附表：2016年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格說(shuō)明（衛(wèi)計(jì)局匯總整改）.XLS