2017年鶴山市衛(wèi)生和計劃生育局部門預(yù)算公開目錄    

第一部分  鶴山市衛(wèi)生和計劃生育局概況    

一、主要職責(zé)    

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置    

第二部分  2017年部門預(yù)算表    

一、收支總體情況表    

二、收入總體情況表    

三、支出總體情況表    

四、財政撥款收支總體情況表    

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）    

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）    

七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）    

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表    

九、政府性基金預(yù)算支出情況表    

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表    

十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表    

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明    

第四部分  名詞解釋    

第一部分  鶴山市衛(wèi)生和計劃生育局概況    

一、主要職責(zé)    

鶴山市衛(wèi)生和計劃生育局是主管全市衛(wèi)生和計劃生育工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國家的衛(wèi)生工作方針、政策、法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，研究制定衛(wèi)生和計生事業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和衛(wèi)生現(xiàn)代化規(guī)劃，指導(dǎo)全市衛(wèi)生改革；依法對全市衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)行使行業(yè)管理職能；研究、指導(dǎo)全市衛(wèi)生醫(yī)療改革，合理配置衛(wèi)生資源；負(fù)責(zé)全市衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)的分類管理。根據(jù)江門市下達(dá)的人口控制目標(biāo)，會同有關(guān)部門編制人口發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃，加強(qiáng)對人口與計劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制和年度計劃，加強(qiáng)對人口與計劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制的日常檢查；負(fù)責(zé)計劃生育統(tǒng)計，參與全市人口統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析和人口變動抽樣調(diào)查；負(fù)責(zé)流動人口計劃生育的管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作；組織開展全市人口和計劃生育宣傳教育；負(fù)責(zé)計劃生育技術(shù)服務(wù)的綜合管理；協(xié)同有關(guān)部門市財政撥付計劃生育經(jīng)費和基本建設(shè)支出預(yù)算、決算；承辦市委、市政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。    

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置    

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所和鶴山市疾病預(yù)防控制中心。    

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況    

鶴山市衛(wèi)生和計劃生育局內(nèi)設(shè)10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（正股級），分別為：1、辦公室；2、人事與宣教股；3、規(guī)劃與財務(wù)股（市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）；4、信息與統(tǒng)計股（流動人口計劃生育服務(wù)管理股）；5、疾病預(yù)防控制股；6、醫(yī)政股；7、愛國衛(wèi)生工作股；8、綜合監(jiān)督與行政審批服務(wù)股（政策法規(guī)與計劃生育家庭發(fā)展股）；9、流動人口計劃生育服務(wù)管理股；10、考核評價股。    

核定鶴山市衛(wèi)生和計劃生育局機(jī)關(guān)行政編制27名，設(shè)局長1名，副局長4名（其中1名副局長兼任市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任，1名副局長兼任市食品藥品監(jiān)督管理局副局長，不占市食品藥品監(jiān)督管理局的局領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)），內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)14名。    

機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員控制數(shù)（包括原機(jī)關(guān)工勤數(shù)）4名。機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員的工資福利按《鶴山市機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員管理辦法》（鶴府辦〔2010〕66號）執(zhí)行。    

鶴山市衛(wèi)生和計劃生育局本級年末實有在職27人，離退休27人。衛(wèi)生監(jiān)督所核定編制22名，疾控中心43名；實有在編人員其中衛(wèi)生監(jiān)督所19人，疾控中心40人；離退休其中衛(wèi)生監(jiān)督所7人，疾控中心17人。    

第二部分  2017年部門預(yù)算表    

（詳見附件）    

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明    

一、部門預(yù)算收支增減變化情況    

2017年本部門收入預(yù)算5335.59萬元，比上年減少590.76萬元， 減少主要原因是：    

1、部分項目中央補(bǔ)助財政資金沒有提前下達(dá)；2、預(yù)計2017年按養(yǎng)老并軌政策實施后，離退休人員工資轉(zhuǎn)為從基本養(yǎng)老保險基金中劃撥，該部分費用沒有列入預(yù)算；3、縮減衛(wèi)生事業(yè)專項經(jīng)費。    

支出預(yù)算5335.59萬元，比上年減少590.76萬元，減少主要原因是1、部分項目中央補(bǔ)助財政資金沒有提前下達(dá)；2、預(yù)計2017年按養(yǎng)老并軌政策實施后，離退休人員工資轉(zhuǎn)為從基本養(yǎng)老保險基金中劃撥，該部分費用沒有列入預(yù)算；3、縮減衛(wèi)生事業(yè)專項經(jīng)費。    

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明    

2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排43.97萬元，比上年減少8.83萬元，減少主要原因是嚴(yán)格按照八項規(guī)定要求縮減經(jīng)費開支。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費27.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.9萬元，減少原因：加強(qiáng)公務(wù)用車管理，精簡開支，減少費用。公務(wù)接待費16.57萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少5.93萬元，嚴(yán)格按照八項規(guī)定要求縮減經(jīng)費開支。    

三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況    

2017年，本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排117.1萬元，比上年增加2.6萬元，增加主要原因是人員變動。其中：辦公費17.33萬元、印刷費0.2萬元、手續(xù)費0.18萬元、辦公用房水費0.7萬元、電費21.84萬元、郵電費10.38萬元、差旅費2.9萬元、日常維修（護(hù)）費0.3萬元、會議費4萬元、公務(wù)接待費4.47萬元、勞務(wù)費6.5萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費24.2萬元、其他商品和服務(wù)支出24.1萬元。    

四、政府采購情況    

2017年本部門政府采購安排280.83元，其中貨物類采購預(yù)算205.83萬元，工程類采購預(yù)算10萬元，服務(wù)類采購預(yù)算65萬元。    

五、國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：本部門共有車輛10輛，其中，一般公務(wù)用車9輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作），一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單價20萬元以上設(shè)備10臺，共計456.9萬元。    

六、預(yù)算績效信息公開情況    

2017年本部門實現(xiàn)績效目標(biāo)管理的項目1個，項目名稱為農(nóng)村衛(wèi)生站規(guī)范化建設(shè)補(bǔ)助支出，涉及財政撥款預(yù)算56萬元。    

第四部分  名詞解釋    

1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。    

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。    

3、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所取得的收入。    

4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。    

5、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。    

6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

7、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。    

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施、需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

9、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。    

10、項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。     

11、 經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。     

12、“三公經(jīng)費”：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公經(jīng)費”包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。⑴因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。⑵公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。⑶公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。    

13、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。    

附表：2017年部門預(yù)算公開表格說明（衛(wèi)計局匯總整改）.XLS