鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年度部門決算

目   錄

第一部分  鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分 鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分  鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

（一）部門主要職能

鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是主管全市安全生產(chǎn)工作的職能部門，內(nèi)設(shè)辦公室、監(jiān)管一股、監(jiān)管二股、執(zhí)法監(jiān)察大隊、職業(yè)健康監(jiān)管股。主要職能：1、承擔(dān)市安全生產(chǎn)委員會辦公室的日常工作；2、依法行使全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督職權(quán)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督有關(guān)部門的安全生產(chǎn)工作；3、負(fù)責(zé)發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息，綜合管理生產(chǎn)安全傷亡事故統(tǒng)計和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法分析工作；4、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測檢驗工作，負(fù)責(zé)安全評價、安全培訓(xùn)、安全認(rèn)證、安全咨詢等社會中介組織資質(zhì)的監(jiān)督管理工作；5、負(fù)責(zé)綜合監(jiān)督管理危險化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)工作；6、組織、指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核、考評工作、安全生產(chǎn)宣傳教育工作，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員的安全培訓(xùn)、考核工作；7、依法監(jiān)督檢查新建、改建、擴(kuò)建工程項目的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用（簡稱“三同時”）情況；8、負(fù)責(zé)依法查處生產(chǎn)經(jīng)營單位違法案件，負(fù)責(zé)有關(guān)監(jiān)督檢查、行政處罰、行政強(qiáng)制等工作；9、組織實施注冊安全主任制度和注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格制度；10、擬定安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，組織、指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究，技術(shù)示范和全市安全生產(chǎn)信息化工作；11、負(fù)責(zé)工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作，依法監(jiān)督用人單位貫徹執(zhí)行國家有關(guān)職業(yè)病防治法律法規(guī)規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)情況；依法組織查處職業(yè)病危害事故和違法違規(guī)行為；按照職責(zé)分工，擬定工作場所職業(yè)衛(wèi)生有關(guān)執(zhí)法規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)新建、改建、擴(kuò)建工程項目和技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”的備案、審核、審查和竣工驗收及監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理用人單位職業(yè)病危害項目申報工作；負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定和監(jiān)督管理工作；組織指導(dǎo)并監(jiān)督檢查有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)工作；12、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)較大以上安全生產(chǎn)事故災(zāi)難的應(yīng)急救援工作，制定應(yīng)急救援預(yù)案和工作規(guī)劃，做好預(yù)警預(yù)報、人員調(diào)集、組織救援、物質(zhì)保障、善后處理等方面工作，落實各項應(yīng)急措施；13、承辦市人民政府和江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局交辦的其他事項。

（二）部門決算單位構(gòu)成

按照部門決算編報要求，納入我部門2015年度部門決算編報范圍的單位只有本級單位1個。

第二部分  鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年部門決算表

第三部分 鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。如下：

1. 2015年度收入總體情況

鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年度總收入418.67萬元，

其中財政撥款收入418.67萬元，比2014年決算數(shù)增加40.19萬元，增長了10.62%，主要原因：新增作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查職責(zé)，人員經(jīng)費和專項工作經(jīng)費相應(yīng)增加。上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入均為零元。

（二）2015年度支出總體情況

鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年支出決算418.67萬元，其中：財政撥款支出418.67萬元。具體情況如下：

1．社會保障和就業(yè)支出27.74萬元，主要支出項目有退休

費和撫恤金，比2014年決算數(shù)增加0.27萬元，增長了0.98%，主要原因是增加了退休人員。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.20萬元，主要支出項目有社會保險費，比2014年決算數(shù)增加0.06萬元，增長了0.49%，主要原因是本年度社會保險費的調(diào)整。

3.資源勘探信息等支出345.75萬元，主要支出項目有在職人員基本工資、安全生產(chǎn)專項經(jīng)費、安全生產(chǎn)宣傳教育經(jīng)費等，比2014年決算數(shù)增加36.49萬元，增長了11.8%，主要原因是當(dāng)年在職人員調(diào)動較大，基本工資水平的調(diào)整、“安全生產(chǎn)月”支出增加。

4.住房保障支出32.98萬元，主要支出項目住房公積金，比2014年決算數(shù)增加3.31萬元，增長了11.18%，主要原因是在職人員的調(diào)整。

二、2015年收入決算情況說明

鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年度收入合計418.67萬元，其中財政撥款收入418.67萬元。具體情況如下：

社會保障和就業(yè)支出27.74萬元，占財政撥款收入的6.62%。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.20萬元，占財政撥款收入的2.92%。

資源勘探信息等支出345.75萬元，占財政撥款收入的82.58%。

住房保障支出32.98萬元，占財政撥款收入的7.88%.

事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入均為零元。

三、2015年度支出決算情況說明

鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年度支出合計418.67萬元。具體情況如下：

（一）基本支出369.69萬元，占本年支出合計的88.3%。其中，社會保障和就業(yè)支出27.74萬元，主要用于退休費和撫恤金；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.2萬元，主要用于社會保險費；資源勘探信息等支出296.77萬元，主要用于在職人員基本工資和日常公用支出；住房保障32.98萬元，主要用于公積金和購房補(bǔ)貼。

（二）項目支出48.98萬元，占本年支出合計的11.7%。其中，資源勘探信息等支出48.98萬元，主要用于安全生產(chǎn)專項經(jīng)費、安全生產(chǎn)宣傳教育費等。

（三）上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出均為零。

四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款收入418.67萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加20.71萬元，主要原因是新增作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查職責(zé)，人員經(jīng)費和專項工作經(jīng)費相應(yīng)增加；政府性基金預(yù)算財政撥款收入為零，與年初預(yù)算數(shù)持平；一般公共預(yù)算財政撥款支出418.67萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加20.71萬元，主要原因是在職人員調(diào)整；政府性基金預(yù)算財政撥款支出為零，與年初預(yù)算數(shù)持平。

五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出418.67萬元，基本支出369.69萬元，項目支出49.98萬元。具體情況如下：

1.社會保障和就業(yè)支出27.74萬元，基本支出27.74萬元，

項目支出為零，主要支出項目有退休費和撫恤金，比2014年決算數(shù)增加0.27萬元，增長了0.98%，主要原因是增加了退休人員。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.20萬元，基本支出12.2萬元，項目支出為零，主要支出項目有社會保險費，比2014年決算數(shù)增加0.06萬元，增長了0.49%，主要原因是本年度社會保險費的調(diào)整。

3.資源勘探信息等支出345.75萬元，基本支出296.77萬元，項目支出49.98萬元，主要支出項目有在職人員基本工資、安全生產(chǎn)專項經(jīng)費、安全生產(chǎn)宣傳教育經(jīng)費等，比2014年決算數(shù)增加36.49萬元，增長了11.8%，主要原因是在職人員的調(diào)動、基本工資水平的調(diào)整、“安全生產(chǎn)月”支出增加。

4.住房保障支出32.98萬元，基本支出32.98萬元，項目支出為零，主要支出項目有住房公積金，比2014年決算數(shù)增加3.31萬元，增長了11.18%，主要原因是在職人員的調(diào)整。

六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出369.96萬元，其中，人員經(jīng)費支出307.77萬元，公用經(jīng)費支出61.92萬元。具體情況如下：

1．工資福利支出合計238.67萬元，占基本支出的64.56%，其中，人員經(jīng)費238.67萬元，主要包括基本工資162.49萬元、津貼補(bǔ)貼15.91萬元、獎金22.26萬元、社會保障繳費34.11萬元、績效工資0.22萬元、其他工資福利支出3.68萬元，公用經(jīng)費為零元。

2.商品和服務(wù)支出61.92萬元，占基本支出的16.75%，其中，人員經(jīng)費為零元，公用經(jīng)費61.92萬元，主要包括辦公費10.65萬元、水費0.49萬元、電費1.7萬元、郵電費11.33萬元、差旅費0.47萬元、維修（護(hù)）費7.96萬元、會議費0.35萬元、培訓(xùn)費0.25萬元、公務(wù)接待費3.45萬元、勞務(wù)費6.68萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費3.92萬元、其他商品和服務(wù)支出14.49萬元。

3.對個人和家庭的補(bǔ)助69.10萬元，占基本支出的18.69%，其中，人員經(jīng)費69.10萬元，主要包括退休費17.32萬元、撫恤金10.42萬元、救濟(jì)費3.62萬元、醫(yī)療費0.31萬元、獎勵金4.3萬元、住房公積金32.98萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.15萬元，公用經(jīng)費為零元。

七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共17.76萬元，具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出為零元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出11.91萬元，主要包括：（1）報廢零輛、更新購置零輛，購置支出零萬元；（2）公務(wù)車保有量3輛，全年運行維護(hù)費支出11.91萬元，平均每輛3.97萬元，完成預(yù)算12萬元的99.25%，比2014年公務(wù)用車運行維護(hù)費決算數(shù)減少0.97萬元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格按照公車改革制度要求控制經(jīng)費支出。

3.公務(wù)接待費支出5.85萬元，完成預(yù)算7萬元的83.57%，比2014年公務(wù)接待費決算數(shù)減少1.43萬元，主要用于上級單位檢查和有關(guān)單位有關(guān)業(yè)務(wù)的交流工作等方面的接待。2015年，局機(jī)關(guān)發(fā)生國內(nèi)接待50次，接待人數(shù)共250人。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出61.92萬元，比2014年增加36.61萬元，增長了145%，主要原因是辦公用樓的搬遷與維修，辦公場所各方面支出增加，當(dāng)年在職人員的變動較大，安全生產(chǎn)宣傳培訓(xùn)力度大幅度增大等。

1. 政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額6.772萬元，其中，政府采

購貨物6.772萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備零臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

2015年，本部門暫未組織對項目進(jìn)行預(yù)算績效評價。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。