2016年度鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況
一、主要職責(zé)
鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是主管全市安全生產(chǎn)工作的職能部門，主要職能：1、承擔(dān)市安全生產(chǎn)委員會辦公室的日常工作；2、依法行使全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督職權(quán)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督有關(guān)部門的安全生產(chǎn)工作；3、負(fù)責(zé)發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息，綜合管理生產(chǎn)安全傷亡事故統(tǒng)計和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法分析工作；4、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測檢驗工作，負(fù)責(zé)安全評價、安全培訓(xùn)、安全認(rèn)證、安全咨詢等社會中介組織資質(zhì)的監(jiān)督管理工作；5、負(fù)責(zé)綜合監(jiān)督管理危險化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)工作；6、組織、指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核、考評工作、安全生產(chǎn)宣傳教育工作，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員的安全培訓(xùn)、考核工作；7、依法監(jiān)督檢查新建、改建、擴(kuò)建工程項目的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用（簡稱“三同時”）情況；8、負(fù)責(zé)依法查處生產(chǎn)經(jīng)營單位違法案件，負(fù)責(zé)有關(guān)監(jiān)督檢查、行政處罰、行政強制等工作；9、組織實施注冊安全主任制度和注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格制度；10、擬定安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，組織、指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究，技術(shù)示范和全市安全生產(chǎn)信息化工作；11、負(fù)責(zé)工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作，依法監(jiān)督用人單位貫徹執(zhí)行國家有關(guān)職業(yè)病防治法律法規(guī)規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)情況；依法組織查處職業(yè)病危害事故和違法違規(guī)行為；按照職責(zé)分工，擬定工作場所職業(yè)衛(wèi)生有關(guān)執(zhí)法規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)新建、改建、擴(kuò)建工程項目和技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”的備案、審核、審查和竣工驗收及監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理用人單位職業(yè)病危害項目申報工作；負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定和監(jiān)督管理工作；組織指導(dǎo)并監(jiān)督檢查有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)工作；12、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)較大以上安全生產(chǎn)事故災(zāi)難的應(yīng)急救援工作，制定應(yīng)急救援預(yù)案和工作規(guī)劃，做好預(yù)警預(yù)報、人員調(diào)集、組織救援、物質(zhì)保障、善后處理等方面工作，落實各項應(yīng)急措施；13、承辦市人民政府和江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為局本級預(yù)算。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：內(nèi)設(shè)辦公室、監(jiān)管一股、監(jiān)管二股、執(zhí)法監(jiān)察股、職業(yè)健康監(jiān)管股，行政編制20人，實有在職人員20人，退休人員4人。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
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| 表1 | |||
收支總體情況表 | |||||
單位名稱：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 單位：萬元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 2016年預(yù)算 | 項 目 | 2016年預(yù)算 | ||
一、財政撥款 | 483.07 | 一、基本支出 | 417.49 | ||
二、財政專戶撥款 | - | 二、項目支出 | 65.58 | ||
三、其他資金 | - | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | - | ||
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本年收入合計 | 483.07 | 本年支出合計 | 483.07 | ||
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四、上級補助收入 | - | 四、對附屬單位補助支出 | - | ||
五、附屬單位上繳收入 | - | 五、上繳上級支出 | - | ||
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | - | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | - | ||
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | - |
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收入總計 | 483.07 | 支出總計 | 483.07 | ||
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注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 | |||||
| 表2 | |
收入總體情況表 | ||
單位名稱：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 單位：萬元 | |
項 目 | 2016年預(yù)算 | |
一、預(yù)算撥款 | 483.07 | |
一般公共預(yù)算撥款 | 483.07 | |
基金預(yù)算撥款 |
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二、財政專戶撥款 | - | |
教育收費 |
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其他財政收入撥款 |
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三、其他資金 | - | |
事業(yè)收入 |
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事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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其他收入 |
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本年收入合計 | 483.07 | |
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四、上級補助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
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七、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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收 入 總 計 | 483.07 | |
| 表3 |
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支出總體情況表 |
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單位名稱：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 單位：萬元 |
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項 目 | 2016年預(yù)算 |
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一、基本支出 | 417.49 |
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工資福利支出 | 305.35 |
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一般商品和服務(wù)支出 | 47.82 |
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對個人和家庭的補助 | 62.32 |
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其他資本性支出等 | 2.00 |
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二、項目支出 | 65.58 |
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日常運轉(zhuǎn)類項目 | 65.58 |
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政府購買服務(wù)類項目 |
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其他類項目 |
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科技研發(fā)類項目 |
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基本建設(shè)類項目 |
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補助企事業(yè)類項目 |
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信息化運維類項目 |
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專項業(yè)務(wù)類項目 |
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因公出國（境）項目 |
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信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本年支出合計 | 483.07 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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五、上繳上級支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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支 出 總 計 | 483.07 |
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| 表4 | |||||
財政撥款總體情況表 | ||||||||
單位名稱：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 單位：萬元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
項 目 | 2016年預(yù)算 | 項 目 | 2016年預(yù)算 | |||||
一、一般公共預(yù)算 | 483.07 | 一、一般公共預(yù)算 | 483.07 | |||||
二、政府性基金預(yù)算 |
| 二、政府性基金預(yù)算 |
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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本年收入合計 | 483.07 | 本年支出合計 | 483.07 | |||||
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四、上年結(jié)轉(zhuǎn) | - | 四、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | - | |||||
收入總計 | 483.07 | 支出總計 | 483.07 | |||||
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| 表5 | |||
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） | ||||||
單位名稱：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
| 單位：萬元 | ||||
功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | |||||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | ||||
合計 | 483.07 | 417.49 | 65.58 | |||
[208]社會保障和就業(yè)支出 | 28.65 | 23.07 | 5.58 | |||
[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 23.07 | 23.07 |
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[2080501]歸口管理的行政單位離退休 | 23.07 | 23.07 |
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[20808]撫恤 | 5.58 |
| 5.58 | |||
[2080801]死亡撫恤 | 5.58 |
| 5.58 | |||
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 13.68 | 13.68 |
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[21005]醫(yī)療保障 | 8.97 | 8.97 |
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[2100501]行政單位醫(yī)療 | 8.97 | 8.97 |
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[21007]計劃生育事務(wù) | 4.71 | 4.71 |
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[2100717]計劃生育服務(wù) | 4.71 | 4.71 |
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[215]資源勘探信息等支出 | 406.20 | 346.20 | 60.00 | |||
[21506]安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 346.20 | 346.20 |
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[2150601]行政運行 | 320.85 | 320.85 |
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[2150602]一般行政管理事務(wù) | 25.35 | 25.35 |
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[2150699]其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 | 60.00 |
| 60.00 | |||
[221]住房保障支出 | 34.54 | 34.54 |
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[22102]住房改革支出 | 34.54 | 34.54 |
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[2210201]住房公積金 | 34.54 | 34.54 |
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| 表6 | |||
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
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單位名稱：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
| 單位：萬元 |
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政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2016年預(yù)算 |
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| 合計 | 417.49 |
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[501]機關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 305.35 |
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[50101]工資獎金津補貼 | [30101]基本工資 | 185.52 |
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[50101]工資獎金津補貼 | [30102]津貼補貼 | 19.79 |
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[50101]工資獎金津補貼 | [30103]獎金 | 27.08 |
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[50102]社會保險繳費 | [30104]社會保障繳費 | 70.74 |
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[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 2.22 |
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[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 47.82 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30207]郵電費 | 8.9 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30239]其他交通費用 | 14.22 |
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[50202]會議費 | [30215]會議費 | 0.93 |
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[50206]公務(wù)接待費 | [30217]公務(wù)接待費 | 5.85 |
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[50208]公務(wù)用車運行維護(hù)費 | [30231]公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 13.91 |
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[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 4.02 |
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[503]機關(guān)資本性支出（一） | [310]資本性支出 | 2 |
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[50306]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 | 2 |
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[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | 62.32 |
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[50901]社會福利和救助 | [30309]獎勵金 | 4.71 |
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[50905]離退休費 | [30302]退休費 | 23.07 |
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[50903]住房公積金 | [30311]住房公積金 | 34.54 |
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| 表7 | ||
一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | |||
單位名稱：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
| 單位：萬元 | |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2016年預(yù)算 | |
| 合計 | 65.58 | |
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 60 | |
[50209]維修（護(hù)）費 | [30213]維修（護(hù)）費 | 8 | |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 52 | |
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | 5.58 | |
[50901]社會福利和救助 | [30304]撫恤金 | 5.58 | |
| 表8 |
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 | |
單位名稱：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 單位：萬元 |
項 目 | 2016年預(yù)算 |
行政經(jīng)費 | 394.42 |
“三公”經(jīng)費 | 19.76 |
其中：（一）因公出國（境）支出 | 0.00 |
(二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出 | 13.91 |
1.公務(wù)用車購置 | 0.00 |
2.公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 13.91 |
(三）公務(wù)接待費支出 | 5.85 |
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注：1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設(shè)費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍） （2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設(shè)費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設(shè)備、計算機、車輛等）、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)費等。 | |
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| 表9 |
2016年政府性基金預(yù)算支出情況表 | |||
單位名稱：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
| 單位：萬元 | |
功能科目名稱 | 政府性基金預(yù)算支出 | ||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |
合計 | - |
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無 |
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。 |
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| 表10 | |||||||||
2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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單位名稱：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
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| 單位：萬元 |
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支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 |
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合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
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合計 | 417.49 | 417.49 | 417.49 |
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鶴山市安監(jiān)局 | 417.49 | 417.49 | 417.49 |
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工資和福利支出 | 305.35 | 305.35 | 305.35 |
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商品和服務(wù)支出 | 47.82 | 47.82 | 47.82 |
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對個人和家庭的補助 | 62.32 | 62.32 | 62.32 |
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其他資本性支出等 | 2.00 | 2.00 | 2 |
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| 表11 | ||||||||||
2016年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 |
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單位名稱：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
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| 單位：萬元 |
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支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標(biāo) |
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合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
| |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
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合計 | 65.58 | 65.58 | 65.58 |
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鶴山市安監(jiān)局 | 65.58 | 65.58 | 65.58 |
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辦公樓修繕經(jīng)費 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
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安全生產(chǎn)工作經(jīng)費 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
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安全生產(chǎn)專項經(jīng)費 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
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2015年安全生產(chǎn)專項經(jīng)費補貼 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
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（結(jié)轉(zhuǎn)）死亡撫恤 | 5.58 | 5.58 | 5.58 |
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第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算483.07萬元，比上年增加85.11萬元， 增長21.39%，主要原因是在職人員有所調(diào)動、人員工資有所調(diào)整、安全生產(chǎn)專項工作力度與宣傳教育力度不斷增強。；支出預(yù)算483.07萬元，比上年增加85.11萬元，增長21.39%， 主要原因是在職人員有所調(diào)動、人員工資有所調(diào)整、安全生產(chǎn)專項工作力度與宣傳教育力度不斷增強。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排19.76萬元，比上年增加0.76萬元，增長4%，主要原因是安全生產(chǎn)工作力度增強，公務(wù)車運行增加。其中：因公出國（境）費零萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費13.91萬元，比上年增加1.91萬元，增長15.92%，主要原因是安全生產(chǎn)工作力度增強，公務(wù)車運行增加；公務(wù)接待費5.85萬元，比上年減少1.15萬元，下降16.43%，主要原因是規(guī)范公務(wù)接待支出。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2016年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排47.82萬元，比上年增加9.17萬元，增長23.73%，主要原因是增加其他交通費用。其中：郵電費8.90萬元，其他交通費用14.22萬元，會議費0.93萬元，公務(wù)接待費5.85萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費13.91萬元，其他商品和服務(wù)支出4.02萬元等。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購安排2萬元，其中：貨物類采購預(yù)算2萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：辦公大樓1-3層，一樓有執(zhí)法監(jiān)察大隊、飯?zhí)?、雜物室，二樓有局長室、辦公室、職業(yè)健康監(jiān)管股、會議室、執(zhí)法儀器放置室；三樓有監(jiān)管一股、二股、會議室、文印室、檔案室等；主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：通用設(shè)備122件，專用設(shè)備1件，家具等164件，其中，車輛共3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；資產(chǎn)變動情況為：2015年11月、12月，增加辦公設(shè)備共17件。
。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2016年，本部門推進(jìn)預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況暫沒有。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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