第一部分  2015年鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部門(mén)基本情況

 

 

 

 

 

 

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是主管全市安全生產(chǎn)工作的職能部門(mén)。主要機(jī)構(gòu)職能：承擔(dān)市安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室的日常工作；依法行使全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督職權(quán)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督有關(guān)部門(mén)的安全生產(chǎn)工作；負(fù)責(zé)發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息，綜合管理生產(chǎn)安全傷亡事故統(tǒng)計(jì)和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法分析工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作，負(fù)責(zé)安全評(píng)價(jià)、安全培訓(xùn)、安全認(rèn)證、安全咨詢等社會(huì)中介組織資質(zhì)的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)綜合監(jiān)督管理危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)工作；組織、指導(dǎo)安全生產(chǎn)宣傳教育工作，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員的安全培訓(xùn)、考核工作；依法監(jiān)督檢查新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用（簡(jiǎn)稱(chēng)“三同時(shí)”）情況；負(fù)責(zé)依法查處生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違法案件；組織實(shí)施注冊(cè)安全主任制度和注冊(cè)安全工程師執(zhí)業(yè)資格制度；擬定安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，組織、指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究，技術(shù)示范和全市安全生產(chǎn)信息化工作；負(fù)責(zé)工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作；承辦市人民政府和江門(mén)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局交辦的其他事項(xiàng)。

        （二）人員構(gòu)成情況

鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局，行政編制22個(gè)，事業(yè)編制2個(gè)，實(shí)有在職人員20個(gè)，退休人員3個(gè)。

    （三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

     開(kāi)展安全生產(chǎn)宣傳、培訓(xùn)工作；協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)執(zhí)法大檢查；開(kāi)展日常安全監(jiān)督執(zhí)法巡查；推動(dòng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作；修繕辦公用樓及購(gòu)買(mǎi)辦公設(shè)備。

     二、收入預(yù)算說(shuō)明

   2015年收入預(yù)算397.96萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入397.96萬(wàn)元嗎，占100%。

       三、支出預(yù)算說(shuō)明

         (一)支出總體情況

   2015年部門(mén)支出預(yù)算397.96萬(wàn)元，其中本年支出397.96萬(wàn)元，占100%，包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出18.22萬(wàn)元，占5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出13.07萬(wàn)元，占4%；資源勘探電力信息等（類(lèi)）支出336.89萬(wàn)元，占83%；住房公積金（類(lèi)）支出29.78萬(wàn)元，占8%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共397.96萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）355.96萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算42萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有;一般行政管理事務(wù)支出11萬(wàn)元，其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出31萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

 2015年鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)19萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12萬(wàn)元。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出7萬(wàn)元。

“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) 19萬(wàn)元，比上年同期減少 2 萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出  0  萬(wàn)元，比上年同期持平。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出  0  萬(wàn)元，比上年同期持平。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 12 萬(wàn)元，比上年同期減少1 萬(wàn)元，減少原因：  不能超過(guò)2014年部門(mén)決算數(shù)。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出  7 萬(wàn)元，比上年同期減少  1 萬(wàn)元，減少原因：  不能超過(guò)2014年部門(mén)決算數(shù)  。

第二部分，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表一
2015年部門(mén)收支預(yù)算總表
單位名稱(chēng)：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局			單位：萬(wàn)元
收入		支出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、公共財(cái)政預(yù)算收入	397.96	一、一般公共服務(wù)
		二、國(guó)防
二、基金預(yù)算收入		三、公共安全
		四、教育
三、專(zhuān)款專(zhuān)用資金收入		五、科學(xué)技術(shù)
		六、文化體育與傳媒
四、事業(yè)收入		七、社會(huì)保障和就業(yè)	18.22
		行政事業(yè)單位離退休	18.22
		歸口管理的行政單位離退休	18.22
		八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育	13.07
		醫(yī)療保障	8.58
		行政單位醫(yī)療	8.58
		計(jì)劃生育事務(wù)	4.48
		計(jì)劃生育服務(wù)	4.48
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入		九、節(jié)能環(huán)保
		十、城鄉(xiāng)社區(qū)
六、其他收入		十一、農(nóng)林水
		十二、交通運(yùn)輸
		十三、資源勘探電力信息等	336.89
		安全生產(chǎn)監(jiān)督	336.89
		行政運(yùn)行	286.17
		一般行政管理事務(wù)	19.72
		其他安全生產(chǎn)監(jiān)督支出	31.00
		十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等
		十五、金融
		十六、國(guó)土海洋氣象等
		十七、住房保障	29.78
		住房改革支出	29.78
		住房公積金	29.78
		其他單位住房公積金	29.78
		十八、糧油物資儲(chǔ)備
		十九、國(guó)債還本付息
		二十、其他支出
本年收入合計(jì)	397.96	本年支出合計(jì)	397.96
七、上級(jí)補(bǔ)助收入		二十一、上繳上級(jí)支出
八、附屬單位上繳收入		二十二、對(duì)附屬單補(bǔ)助支出
九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額		二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年
十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
收入總計(jì)	397.96	支出總計(jì)	397.96
注：按照《政府收支分類(lèi)科目》的支出功能分類(lèi)編列各款級(jí)科目支出預(yù)算數(shù)，其中：教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、社會(huì)保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點(diǎn)支出需細(xì)化到項(xiàng)級(jí)支出科目。   第二部分，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表二 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2015年部門(mén)公共財(cái)政預(yù)算撥款 及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（基本支出） 單位：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局                            單位：萬(wàn)元 科目編碼 科目名稱(chēng) 合計(jì) 公共財(cái)政 預(yù)算撥款 基金預(yù)算 撥款 類(lèi) 款 項(xiàng) 　 　 　 合  計(jì) 355.96 355.96 　 208 　 　 社會(huì)保障和就業(yè)支出 18.22 18.22 　 　 05 　 行政事業(yè)單位離退休 18.22 18.22 　 　 　 01 歸口管理的行政單位離退休 18.22 18.22 　 210 　 　 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 13.07 13.07 　 　 05 　 醫(yī)療保障 8.59 8.59 　 　 　 01 行政單位醫(yī)療 8.59 8.59 　 　 07 　 計(jì)劃生育事務(wù) 4.48 4.48 　 　 　 17 計(jì)劃生育事務(wù) 4.48 4.48 　 215 　 　 資源勘探信息等支出 294.9 294.9 　 　 06 　 安全生產(chǎn)監(jiān)管 294.9 294.9 　 　 　 01 行政運(yùn)行 286.17 286.17 　 　 　 02 一般行政管理事務(wù) 8.72 8.72 　 221 　 　 住房保障支出 29.78 29.78 　 　 02 　 住房改革支出 29.78 29.78 　 　 　 01 住房公積金 29.78 29.78 　 　 　 0101 其他單位住房公積金 29.78 29.78 　     第二部分，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表三 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2015年部門(mén)公共財(cái)政預(yù)算撥款 及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（項(xiàng)目支出） 單位：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局                            單位：萬(wàn)元 科目編碼 科目名稱(chēng) 合計(jì) 公共財(cái)政 預(yù)算撥款 基金預(yù)算 撥款 類(lèi) 款 項(xiàng) 　 　 　 合  計(jì) 42.00 42.00 　 215 　 　 資源勘探信息等支出 42.00 42.00 　 　 06 　 安全生產(chǎn)監(jiān)管 42.00 42.00 　 　 　 02 一般行政管理事務(wù) 11.00 11.00 　 　 　 99 其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 31.00 31.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　     第二部分，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表四 　 　 　 2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表 單位名稱(chēng)：                            單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 本年預(yù)算數(shù) 合計(jì) 19.00 1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0.00 2、公務(wù)接待費(fèi) 7.00 3、公務(wù)用車(chē)費(fèi) 12.00 其中：（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 12.00       （2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 0.00         注：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。     第二部分，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表五 　 　 　 　 　 2015年部門(mén)公共財(cái)政預(yù)算撥款 及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（基本支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目） 單位：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局                           單位：萬(wàn)元 經(jīng)濟(jì)科目 預(yù)算內(nèi) 合計(jì) 一般公共預(yù)算 基金預(yù)算 合計(jì)        355.96          355.96 　 301  工資福利支出        264.83          264.83 　   30101 基本工資        186.87          186.87 　   30102 津貼補(bǔ)貼         20.04           20.04 　   30103 獎(jiǎng)金         21.29           21.29 　   30104 社會(huì)保障繳費(fèi)         36.63           36.63 　 302  商品和服務(wù)支出         38.65           38.65 　   30205 水費(fèi)          0.40            0.40 　   30206 電費(fèi)          1.35            1.35 　   30207 郵電費(fèi)         11.32           11.32 　   30215 會(huì)議費(fèi)          3.00            3.00 　   30217 公務(wù)接待費(fèi)          4.00            4.00 　   30231 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)          4.00            4.00 　   30299 其他商品和服務(wù)支出         14.58           14.58 　 303  對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助         52.48           52.48 　   30302 退休費(fèi)         15.82           15.82 　   30309 獎(jiǎng)勵(lì)金          4.48            4.48 　   30311 住房公積金         29.78           29.78 　   30399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出          2.40            2.40 　 310  其他資本性支出           -               -   　   31002 辦公設(shè)備購(gòu)置 　 　 　   ……