2017年鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門(mén)預(yù)算
目錄
第一部分 鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門(mén)預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況
一、主要職責(zé)
鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是主管全市安全生產(chǎn)工作的職能部門(mén)，內(nèi)設(shè)辦公室、監(jiān)管一股、監(jiān)管二股、執(zhí)法監(jiān)察股、職業(yè)健康監(jiān)管股。主要職能：1、承擔(dān)市安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室的日常工作；2、依法行使全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督職權(quán)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督有關(guān)部門(mén)的安全生產(chǎn)工作；3、負(fù)責(zé)發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息，綜合管理生產(chǎn)安全傷亡事故統(tǒng)計(jì)和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法分析工作；4、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作，負(fù)責(zé)安全評(píng)價(jià)、安全培訓(xùn)、安全認(rèn)證、安全咨詢等社會(huì)中介組織資質(zhì)的監(jiān)督管理工作；5、負(fù)責(zé)綜合監(jiān)督管理危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)工作；6、組織、指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核、考評(píng)工作、安全生產(chǎn)宣傳教育工作，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員的安全培訓(xùn)、考核工作；7、依法監(jiān)督檢查新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用（簡(jiǎn)稱(chēng)“三同時(shí)”）情況；8、負(fù)責(zé)依法查處生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違法案件，負(fù)責(zé)有關(guān)監(jiān)督檢查、行政處罰、行政強(qiáng)制等工作；9、組織實(shí)施注冊(cè)安全主任制度和注冊(cè)安全工程師執(zhí)業(yè)資格制度；10、擬定安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，組織、指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究，技術(shù)示范和全市安全生產(chǎn)信息化工作；11、負(fù)責(zé)工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作，依法監(jiān)督用人單位貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)職業(yè)病防治法律法規(guī)規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)情況；依法組織查處職業(yè)病危害事故和違法違規(guī)行為；按照職責(zé)分工，擬定工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生有關(guān)執(zhí)法規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目和技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理用人單位職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)工作；組織指導(dǎo)并監(jiān)督檢查有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)工作；12、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)較大以上安全生產(chǎn)事故災(zāi)難的應(yīng)急救援工作，制定應(yīng)急救援預(yù)案和工作規(guī)劃，做好預(yù)警預(yù)報(bào)、人員調(diào)集、組織救援、物質(zhì)保障、善后處理等方面工作，落實(shí)各項(xiàng)應(yīng)急措施；13、承辦市人民政府和江門(mén)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算。
（二）本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：內(nèi)設(shè)辦公室、監(jiān)管一股、監(jiān)管二股、執(zhí)法監(jiān)察股、職業(yè)健康監(jiān)管股，行政編制20人，實(shí)有在職人員20人，退休人員4人。
第二部分 2017年部門(mén)預(yù)算表
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表1 |
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收支總體情況表 |
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單位名稱(chēng)：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
單位：萬(wàn)元 |
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收 入 |
支 出 |
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項(xiàng) 目 |
2017年預(yù)算 |
項(xiàng) 目 |
2017年預(yù)算 |
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一、財(cái)政撥款 |
671.04 |
一、基本支出 |
469.95 |
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二、財(cái)政專(zhuān)戶撥款 |
- |
二、項(xiàng)目支出 |
201.09 |
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三、其他資金 |
- |
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
- |
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本年收入合計(jì) |
671.04 |
本年支出合計(jì) |
671.04 |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
- |
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
- |
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五、附屬單位上繳收入 |
- |
五、上繳上級(jí)支出 |
- |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
- |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
8.40 |
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七、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
8.40 |
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收入總計(jì) |
679.44 |
支出總計(jì) |
679.44 |
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注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。 |
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表2 |
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收入總體情況表 |
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單位名稱(chēng)：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng) 目 |
2017年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
671.04 |
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一般公共預(yù)算撥款 |
671.04 |
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基金預(yù)算撥款 |
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二、財(cái)政專(zhuān)戶撥款 |
- |
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教育收費(fèi) |
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其他財(cái)政收入撥款 |
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三、其他資金 |
- |
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事業(yè)收入 |
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事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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其他收入 |
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本年收入合計(jì) |
671.04 |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
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七、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
8.40 |
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收 入 總 計(jì) |
679.44 |
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表3 |
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支出總體情況表 |
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單位名稱(chēng)：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng) 目 |
2017年預(yù)算 |
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一、基本支出 |
469.95 |
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工資福利支出 |
330.47 |
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一般商品和服務(wù)支出 |
51.70 |
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對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
85.28 |
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其他資本性支出等 |
2.50 |
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二、項(xiàng)目支出 |
201.09 |
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日常運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目 |
201.09 |
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政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目 |
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其他類(lèi)項(xiàng)目 |
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科技研發(fā)類(lèi)項(xiàng)目 |
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基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目 |
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補(bǔ)助企事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目 |
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信息化運(yùn)維類(lèi)項(xiàng)目 |
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專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目 |
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因公出國(guó)（境）項(xiàng)目 |
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信息系統(tǒng)建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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本年支出合計(jì) |
671.04 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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支 出 總 計(jì) |
671.04 |
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表4 |
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財(cái)政撥款總體情況表 |
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單位名稱(chēng)：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
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單位：萬(wàn)元 |
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收 入 |
支 出 |
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項(xiàng) 目 |
2017年預(yù)算 |
項(xiàng) 目 |
2017年預(yù)算 |
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|
一、一般公共預(yù)算 |
671.04 |
一、一般公共預(yù)算 |
671.04 |
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二、政府性基金預(yù)算 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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本年收入合計(jì) |
671.04 |
本年支出合計(jì) |
671.04 |
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四、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
8.40 |
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
8.40 |
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收入總計(jì) |
679.44 |
支出總計(jì) |
679.44 |
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表5 |
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一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目） |
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單位名稱(chēng)：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
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單位：萬(wàn)元 |
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功能科目名稱(chēng) |
一般公共預(yù)算支出 |
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小計(jì) |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合計(jì) |
671.04 |
469.95 |
201.09 |
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[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
68.59 |
68.59 |
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[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
68.59 |
68.59 |
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[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
9.24 |
9.24 |
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[2080505]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
42.39 |
42.39 |
|
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|
[2080506]機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
16.96 |
16.96 |
|
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|
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
14.41 |
14.41 |
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|
[21007]計(jì)劃生育事務(wù) |
5.16 |
5.16 |
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[2100717]計(jì)劃生育服務(wù) |
5.16 |
5.16 |
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[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.25 |
9.25 |
|
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[2101101]行政單位醫(yī)療 |
9.25 |
9.25 |
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|||
|
[215]資源勘探信息等支出 |
556.60 |
355.51 |
201.09 |
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[21506]安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
556.60 |
355.51 |
201.09 |
|||
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[2150601]行政運(yùn)行 |
327.22 |
327.22 |
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[2150602]一般行政管理事務(wù) |
28.29 |
28.29 |
|
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[2150605]安全監(jiān)管監(jiān)察專(zhuān)項(xiàng) |
77.47 |
|
77.47 |
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[2150699]其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 |
123.62 |
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123.62 |
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[221]住房保障支出 |
31.44 |
31.44 |
|
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[22102]住房改革支出 |
31.44 |
31.44 |
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[2210201]住房公積金 |
31.44 |
31.44 |
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表6 |
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一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目） |
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單位名稱(chēng)：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
|
單位：萬(wàn)元 |
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政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi) |
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2017年預(yù)算 |
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合計(jì) |
469.95 |
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|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
330.47 |
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[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
[30101]基本工資 |
193.82 |
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[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
21.97 |
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[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
[30103]獎(jiǎng)金 |
42.37 |
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|
[50102]社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi) |
[30104]其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
10.5 |
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[50102]社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi) |
[30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保教繳費(fèi) |
42.39 |
|
|
|
[50102]社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi) |
[30109]職業(yè)年金繳費(fèi) |
16.96 |
|
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
2.46 |
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|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
51.7 |
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|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
0.45 |
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|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
2.5 |
|
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
9.96 |
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|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
14.94 |
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|
[50202]會(huì)議費(fèi) |
[30215]會(huì)議費(fèi) |
0.9 |
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[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
4 |
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[50208]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
12 |
|
|
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
6.95 |
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|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
2.5 |
|
|
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
2.5 |
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|
|
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
85.28 |
|
|
|
[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 |
5.16 |
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|
|
[50903]住房公積金 |
[30311]住房公積金 |
31.68 |
|
|
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30302]退休費(fèi) |
9.24 |
|
|
|
[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
39.2 |
|
|
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表7 |
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|
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目） |
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|
單位名稱(chēng)：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi) |
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2017年預(yù)算 |
|
|
|
合計(jì) |
201.09 |
|
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
124 |
|
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
13 |
|
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[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
4 |
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[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
107 |
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[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
12.47 |
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[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31003]專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
12.47 |
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[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
64.62 |
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[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 |
64.62 |
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表8 |
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一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
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單位名稱(chēng)：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng) 目 |
2017年預(yù)算 |
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行政經(jīng)費(fèi) |
460.71 |
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“三公”經(jīng)費(fèi) |
16.00 |
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其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 |
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(二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
12.00 |
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1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
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2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
12.00 |
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(三）公務(wù)接待費(fèi)支出 |
4.00 |
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注：1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、
取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍）
（2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、辦公用房維修租賃、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車(chē)輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門(mén)辦案費(fèi)、
信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。 |
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表9 |
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2017年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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單位名稱(chēng)：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
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單位：萬(wàn)元 |
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功能科目名稱(chēng) |
政府性基金預(yù)算支出 |
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小計(jì) |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合計(jì) |
- |
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無(wú) |
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注：如該部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，則本表為空。 |
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表10 |
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2017年部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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單位名稱(chēng)：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
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單位：萬(wàn)元 |
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支出項(xiàng)目類(lèi)別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專(zhuān)戶撥款 |
其他資金 |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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合計(jì) |
469.95 |
469.95 |
469.95 |
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|
|
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|
鶴山市安監(jiān)局 |
469.95 |
469.95 |
469.95 |
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工資和福利支出 |
330.47 |
330.47 |
330.47 |
|
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商品和服務(wù)支出 |
51.70 |
51.70 |
51.7 |
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對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
85.28 |
85.28 |
85.28 |
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其他資本性支出等 |
2.50 |
2.50 |
2.5 |
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表11 |
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2017年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 |
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單位名稱(chēng)：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
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|
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單位：萬(wàn)元 |
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支出項(xiàng)目類(lèi)別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專(zhuān)戶撥款 |
其他資金 |
績(jī)效目標(biāo) |
|
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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合計(jì) |
201.09 |
201.09 |
201.09 |
|
|
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鶴山市安監(jiān)局 |
201.09 |
201.09 |
201.09 |
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安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
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辦公樓維修費(fèi) |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
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2017年安全生產(chǎn)執(zhí)法經(jīng)費(fèi) |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
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鎮(zhèn)（街）安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查隊(duì)伍建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)金 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
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安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
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安全生產(chǎn)責(zé)任制成員單位專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi) |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
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職業(yè)衛(wèi)生檢查設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用 |
12.47 |
12.47 |
12.47 |
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職業(yè)衛(wèi)生示范企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)金 |
14.62 |
14.62 |
14.62 |
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|
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中央：市省油氣輸送管道隱患整治專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
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第三部分 2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門(mén)收入預(yù)算679.44萬(wàn)元，比上年增加196.37萬(wàn)元， 增長(zhǎng)40.65%，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)機(jī)制的改革、安全生產(chǎn)檢查監(jiān)督隊(duì)伍與安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)隊(duì)伍建設(shè)的需要、安全生產(chǎn)力度不斷加大；支出預(yù)算679.44萬(wàn)元，比上年增加196.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.65%， 主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)機(jī)制的改革、安全生產(chǎn)檢查監(jiān)督隊(duì)伍與安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)隊(duì)伍建設(shè)的需要、安全生產(chǎn)力度不斷加大。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2017年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排16.00萬(wàn)元，比上年減少3.76萬(wàn)元，下降19.03%，主要原因是不斷規(guī)范公務(wù)用車(chē)與公務(wù)接待支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)零萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)12萬(wàn)元，比上年減少1.91萬(wàn)元，下降13.73%，主要原因是規(guī)范公務(wù)用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)4.00萬(wàn)元，比上年減少1.85萬(wàn)元，下降31.62%，主要原因是規(guī)范公務(wù)接待支出。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排51.7萬(wàn)元，比上年增加3.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.11%，主要原因是規(guī)范公務(wù)用車(chē)和公務(wù)接待支出。其中：水費(fèi)0.45萬(wàn)元，電費(fèi)2.5萬(wàn)元，郵電費(fèi)9.96萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用14.94萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.9萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出6.95萬(wàn)元等。
四、政府采購(gòu)情況
2017年本部門(mén)政府采購(gòu)安排14.97萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算14.97萬(wàn)元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：辦公大樓1-3層，一樓有執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、飯?zhí)?、雜物室，二樓有局長(zhǎng)室、辦公室、職業(yè)健康監(jiān)管股、會(huì)議室、執(zhí)法儀器放置室；三樓有監(jiān)管一股、二股、會(huì)議室、文印室、檔案室等；主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：通用設(shè)備139件，專(zhuān)用設(shè)備1件，家具等164件，其中，車(chē)輛共3輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛；資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2016年12月，增加辦公設(shè)備共8件。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
2017年，本部門(mén)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)的有關(guān)工作情況暫沒(méi)有。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專(zhuān)款專(zhuān)用資金收入等。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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