雅瑤鎮(zhèn)2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2019

年財政預(yù)算草案的報告

2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2018年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，在鎮(zhèn)人大和市財政局大力支持、指導(dǎo)和監(jiān)督下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記重要講話精神，緊緊圍繞“一城三中心”戰(zhàn)略部署，堅持穩(wěn)中求進的總基調(diào)，全力保障重點支出，扎實有效地做好各項財政工作的落實,預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

2018年，雅瑤鎮(zhèn)地方財政一般預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）實現(xiàn)16026萬元，增長11%。

一、2018年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況(詳見附件1)

1．一般公共預(yù)算收入累計實現(xiàn)17095萬元。

（1）鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入實現(xiàn)10738萬元，完成年度預(yù)算的95.76%。

（2）上級補助收入6357萬元。

2．一般公共預(yù)算支出累計實現(xiàn)17020萬元

（1）一般公共服務(wù)支出2395萬元；

（2）國防支出30萬元

（3）公共安全支出703萬元；

（4）教育支出4247萬元；

（5）文化體育與傳媒支出161萬元；

（6）社會保障和就業(yè)3705萬元；

（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計生支出2543萬元；

（8）節(jié)能環(huán)保支出160萬元；

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出182萬元；

（10）農(nóng)林水支出1500萬元；

（11）資源勘探信息等支出4萬元；

（12）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2元；

（13）國土海洋氣象支出26萬元

（14）住房保障支出132萬元；

（15）上解支出1229萬元；

3．“三公”經(jīng)費及會議費執(zhí)行情況

（1）公務(wù)接待費：58.45萬元

（2）公務(wù)用車運行維護費：41.5萬元

（3）因公出國（境）費用3.72萬元

（4）會議費：29.3萬元

2018年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入累計實現(xiàn)17095萬元，其中上級補助收入6357萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)199萬元（教育費附加），一般公共預(yù)算支出累計實現(xiàn)17020萬元，年終結(jié)余275萬元(教育費附加)，實現(xiàn)總體收支平衡。

二、2018年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況(詳見附件2)

1．政府性基金收入6158萬元。

（1）國有土地使用出讓收入：1843萬元。

（2）污水處理費收入：253萬元

（3）上級補助性收入4062萬元。

2．政府性基金支出6106萬元。

（1）社會保障和就業(yè)支出：23萬；

（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：6065萬；

（3）其他支出：18萬。

2018年，政府性基金收入6158萬元，其中上級補助收入4062萬元，其中承擔(dān)上級重點項目的征地拆遷補償款，佛開高速擴建170萬元、大崗路、小范街（經(jīng)華路-過境公路）工程2135萬元、雁山西門升級改造和南門新建工程158萬元；政府性基金支出6106萬元，其中鎮(zhèn)本級的支出2093萬元，上級補助支出4013萬元，加上上年結(jié)余13萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)66萬元，收支相抵，實現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。

三、2018年財政主要工作

2018年，我鎮(zhèn)受經(jīng)濟下行壓力影響較大，并且結(jié)構(gòu)性減稅、普遍性降費等政策的實施帶來新的減收。同時,民生剛性支出需求激增,新農(nóng)村建設(shè)及環(huán)境綜合治理等支出巨大,財政運作日益艱難。面對嚴(yán)峻形勢，我鎮(zhèn)財政工作始終圍繞鎮(zhèn)的工作目標(biāo)和任務(wù)，攻堅克難，穩(wěn)增長、促發(fā)展、抓收入、惠民生，為全鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展提供財力保障。

1．強化征管，確保財政收入持續(xù)增長。

始終把組織收入放在首位，及早落實收入目標(biāo)任務(wù)，深入挖掘稅收和非稅收入增長潛力，一是加強稅務(wù)和涉及非稅收入部門溝通、協(xié)調(diào)，督促各項收入的入庫；二是規(guī)范對村（居）會廠房、鋪位及土地稅收征收管理。三是加強對南沙港鐵路及沈海高速擴建、G325改線等重點項目和在我鎮(zhèn)的建筑施工的外來企業(yè)的跟蹤，落實稅收入庫，確保財政收入增長

2．加大民生投入，推進惠民實事。

2018年，我鎮(zhèn)按照科學(xué)發(fā)展觀和公共財政的要求，厲行節(jié)約控支出，嚴(yán)控三公經(jīng)費，著力降低政府行政運作成本。集中財力優(yōu)先保障重點項目和民生支出。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。安排教育支出4247萬元，其中免費義務(wù)教育資金817萬元；二是健全社會保障體系。落實城鄉(xiāng)養(yǎng)老及醫(yī)保支出，進一步保障底線民生支出，撫恤支出195.7萬元，退役士兵安置費43.6萬元，城鄉(xiāng)低保、五保生活補助、特困供養(yǎng)、臨時救助等支出528.4萬元 ；三是維護社會穩(wěn)定，促進社會和諧發(fā)展，創(chuàng)建平安雅瑤，公安、綜治維穩(wěn)共投入703萬元，其中掃黑除惡支出26.7萬元，禁毒支出8.5萬元。

3.保障重點支出，加快宜居城鄉(xiāng)建設(shè)步伐。

深入實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，開展幸福新農(nóng)村建設(shè)，建設(shè)文化樓、道路硬底化、公園等投入491萬元；推進環(huán)境治理，加強雅瑤河水體治理，建設(shè)農(nóng)村污水分散處理點及雅瑤河清淤投入450萬元。

4．進一步加強和規(guī)范財政管理改革，推進財政體制創(chuàng)新。

深化制度建設(shè)和體制創(chuàng)新，不斷提高依法理財、科學(xué)理財水平。

一是強化財政預(yù)決算管理，嚴(yán)格預(yù)算約束。將鎮(zhèn)的各項收入全部納入預(yù)算管理；嚴(yán)格按照人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算按進度安排財政支出。二是加強財政資金監(jiān)督管理，完善和規(guī)范財經(jīng)秩序。對公用經(jīng)費、鎮(zhèn)項目類資金以及專項資金進行“事前、事中、事后”全過程的監(jiān)督。三是進一步規(guī)范我鎮(zhèn)收支行為，完善鎮(zhèn)財務(wù)制度。四是繼續(xù)推進政府采購工作，提高政府采購?fù)该鞫?，強化社會監(jiān)督。

2019年度財政預(yù)算草案

2019年，經(jīng)濟財政平穩(wěn)運行的基本面并未發(fā)生根本性變化，但同時，影響財政運行的不確定因素增多，財政收支矛盾更加突出。收入方面，經(jīng)濟下行壓力將持續(xù)較長時間，繼續(xù)實施清費減稅政策，將對我鎮(zhèn)財政收入增長造成一定影響。支出方面，實施積極的財政，加強民生保障，都需要加大財政投入力度。基于對經(jīng)濟形勢的分析，2019年我鎮(zhèn)財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則如下：

2019年我鎮(zhèn)財政預(yù)算編制指導(dǎo)思想：全面貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，緊緊圍繞市委、市政府建設(shè)“一城三中心”的戰(zhàn)略和雅瑤鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的統(tǒng)一部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，落實積極有效的財政政策，加強保障民生和改善民生，推動提高發(fā)展平衡性和協(xié)調(diào)性；深化預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革，完成財政管理體制機制，促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展，為全面建成小康社會提供有效財政保障。

2019年我鎮(zhèn)財政預(yù)算編制的基本原則：堅持依法理財、統(tǒng)籌兼顧，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)；健全預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，加強全口徑預(yù)算管理；堅持民生優(yōu)先，保證重大政策落實和重點支出需要；堅持勤儉節(jié)約，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，建立厲行節(jié)約長效機制；加強財政專項資金管理，防范財政資金風(fēng)險，提高財政資金使用效益；落實預(yù)算信息公開要求，提高預(yù)算編制質(zhì)量，努力實現(xiàn)預(yù)算編制的科學(xué)、規(guī)范和透明。

根據(jù)我鎮(zhèn)預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則，以及鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府確定的經(jīng)濟社會發(fā)展總體目標(biāo)，2019年全鎮(zhèn)財政預(yù)算收支計劃擬作如下安排：

2019年，雅瑤鎮(zhèn)地方財政一般預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）為：17541萬元，增長9.5%。

一、2019年全鎮(zhèn)一般公共財政預(yù)算安排情況(詳見附件3)

1．一般公共財政預(yù)算收入13749萬元

（1）預(yù)計鎮(zhèn)級財政預(yù)算收入11905萬元。

（2）上級補助收入1844萬元。

2．一般公共財政預(yù)算支出13749萬元

（1）一般公共服務(wù)支出2517萬元；

（2）國防支出35萬元；

（2）公共安全支出613萬元；

（3）教育支出3719萬元；

（4）文化體育與傳媒支出82萬元；

（5）社會保障和就業(yè)2549萬元；

（6）衛(wèi)生健康支出1634萬元；

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出250萬元；

（8）農(nóng)林水支出529萬元；

（9）資源勘探信息支出21萬元；

（10）住房保障支出150萬元；

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：101萬元

（12）專項上解支出1550萬元。

3．“三公”經(jīng)費及會議費預(yù)算支出

（1）公務(wù)接待費：58.45萬元

（2）公務(wù)用車運行維護費：41.5萬元

（3）會議費：29.3萬元

2019年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入13749萬元，一般公共預(yù)算支出13749萬元,達到收支平衡。

二、2019年政府性基金預(yù)算安排情況(詳見附件4)

1．政府性基金收入1495萬元。

（1）國有土地使用出讓收入：1215萬元。

（2）污水處理費收入：280萬。

2．政府性基金支出1495萬元。

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1495萬

2019年政府性基金擬安排收入1495萬元，擬安排收入支出   1495萬元，預(yù)算安排收支平衡。

展望2019年，必須認(rèn)清形勢，迎難而上，開拓創(chuàng)新，圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的工作部署，著力做好以下幾方面工作：

一、加強收入征管，深入挖潛增收

努力提高財政收入的總量和質(zhì)量，千方百計做大財政“蛋糕”。一是密切關(guān)注經(jīng)濟發(fā)展形勢，增強工作主動性與預(yù)見性，切實做好財政預(yù)測工作；二是聯(lián)動相關(guān)部門，充分利用信息共享，歸集稅源信息并運用；三是積極聯(lián)系稅務(wù)部門，充分了解各項稅收征收情況，加強納稅評估、重點稅源監(jiān)控，及時清理欠稅，堵塞漏洞。四是進一步完善非稅收入收繳方式和操作程序，實現(xiàn)非稅收入管理的法制化、規(guī)范化和制度化，提高財政收入質(zhì)量。

二、堅持民生優(yōu)先，保障重點支出。

繼續(xù)加大民生事業(yè)的投入力度，力促均衡發(fā)展，打造和諧雅瑤。一是推進基本公共教育服務(wù)均等化，加大義務(wù)教育經(jīng)費保障力度，健全扶困助學(xué)機制，改善辦學(xué)條件，提升教育現(xiàn)代化水平；二是健全社會保障體系。增加底線民生投入，保障城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助、五保供養(yǎng)、重度殘疾人救助資金、低收入群體救助資金及時發(fā)放。三是積極整合涉農(nóng)資金，強化財政扶貧資金管理，鞏固脫貧攻堅成果，安排扶貧資金14.5萬元；支持新農(nóng)村建設(shè)，完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，安排三清三拆三整治資金240萬元 ，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)專項324萬元。四是支持文化繁榮發(fā)展。統(tǒng)籌支持公共文化建設(shè)，促進文化產(chǎn)業(yè)與旅游、體育、科技產(chǎn)業(yè)深度整合發(fā)展。五是落實社會治安重點問題，安排掃黑除惡資金30萬元，禁毒專項10萬元，為打造平安雅瑤提供有力保障。

三、促改革強管理，提高財政資金使用效益。

一是繼續(xù)深化預(yù)算管理體制改革，提高預(yù)算編制水平，推進預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控運用，促使財政資金安全規(guī)范使用。二是堅持厲行節(jié)約，勤儉辦事。從嚴(yán)控制一般性支出，壓縮行政開支，降低行政成本，集中財力促增長、保民生。三是繼續(xù)推行政府采購工作，進一步擴大政府采購的規(guī)模和范圍。四是健全財政資金運行全程監(jiān)督機制，完善事前審核、事中跟蹤與事后考評相結(jié)合的財政監(jiān)管辦法，提高財政資金使用效益。

附件1：2018年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況.xlsx

附件2：2018年基金預(yù)算情況執(zhí)行.xls

附件3：鶴山市2019年雅瑤鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支預(yù)算表.xlsx

附件4：鶴山市2019年雅瑤鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表.xls