雅瑤鎮(zhèn)2014年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2015年財政預(yù)算草案報告　

——在鎮(zhèn)第十五屆人大五次會議上

（2015年3月11日）

2014年財政預(yù)算執(zhí)行情況

在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，全鎮(zhèn)財政工作圍繞鎮(zhèn)的工作目標(biāo)和任務(wù)，認(rèn)真貫徹落實黨的十八大，十八屆三中、四中全會精神，堅持依法理財，積極組織財政收入，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財政規(guī)范化管理，較好地完成2014年度財政預(yù)算任務(wù)。

一、財政收入完成情況

2014年全鎮(zhèn)財政收入（鎮(zhèn)本級）11348萬元，完成年度預(yù)算的103%，比2013年增收1407萬元。各項收入的具體完成情況如下：

（一）一般預(yù)算收入（鎮(zhèn)本級）10115萬元，完成年度預(yù)算的106%；

（二）轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入78萬元，完成年度預(yù)算的100%；

（三）體制基數(shù)補(bǔ)助收入258萬元，完成年度預(yù)算的100%；

（四）非稅收入421萬元，完成年度預(yù)算的200%（村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套費列入鎮(zhèn)非稅收入）；

（五）其他收入（含預(yù)算外收入）476萬元，完成年度預(yù)算的56%。

二、財政支出完成情況

2014年全鎮(zhèn)財政支出（鎮(zhèn)本級）11150萬元，完成年度預(yù)算的108%。各項支出具體情況如下：

（一）農(nóng)林水利事業(yè)費支出1915萬元，為年度預(yù)算的120%；

（二）文體與傳媒事業(yè)費支出110萬元，為年度預(yù)算的25%（注：由于鎮(zhèn)體育公園現(xiàn)正處于招投標(biāo)階段，該項工程建設(shè)支出未在2014年列支）；

（三）教育事業(yè)費支出3132萬元，為年度預(yù)算的116%；

（四）社會救濟(jì)、撫恤支出2294萬元，為年度預(yù)算的124%；

（五）社會保障支出330萬元，為年度預(yù)算的94%；

（六）公檢法、國防支出314萬元，為年度預(yù)算的157%；

（七）行政管理費支出318萬元，為年度預(yù)算的106%；

（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育事務(wù)支出1826萬元，為年度預(yù)算的90%；

（九）城市維護(hù)費支出575萬元，為年度預(yù)算的143%；

（十）其他支出336萬元，為年度預(yù)算的75%。

2014年全鎮(zhèn)財政總收入11348萬元，財政總支出11150萬元, 總體收支平衡,略有結(jié)余。2014年財政預(yù)算的執(zhí)行確保了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會各項事業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展的需要。2014年，鎮(zhèn)財政所在保障鎮(zhèn)級財政剛性支出的前提下，嚴(yán)格控制各項公務(wù)支出，加大對教育、民生、“三農(nóng)”、社會保障等方面的投入力度，確保重點項目支出，促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會各項事業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。主要體現(xiàn)在以下幾方面：

1、凝心聚力促增收，推動財稅征管工作上新臺階。2014保持了持續(xù)發(fā)展的良好勢頭，加強(qiáng)對重點行業(yè)、重點稅源和重點稅種的監(jiān)控和分析，及時掌握稅源、稅收、稅負(fù)動態(tài)變化情況，增強(qiáng)組織收入的主動性；加強(qiáng)稅收征管力度，堅持依法征稅、應(yīng)收盡收，堅決打擊各種偷、逃、抗、騙稅等違法行為；努力挖掘非稅收入潛力，抓好社會撫養(yǎng)費和村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套費征收工作；優(yōu)化財政收入結(jié)構(gòu)，不斷壯大地方財政實力，為各項剛性支出和社會保障提供堅實的財力支撐。

2、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保民生，促和諧。2014年，我鎮(zhèn)按照科學(xué)發(fā)展觀和公共財政的要求，調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。一是大力壓縮一般性支出，最大限度地減少財政支出壓力。二是加大社會保障力度，切實為人民群眾提高保障力度。確保了低保、城鄉(xiāng)居保、城鄉(xiāng)醫(yī)保等各項社保資金的按時足額撥付，認(rèn)真做好中央良種補(bǔ)貼、糧食綜合直補(bǔ)等專項補(bǔ)助資金核算工作，確保涉農(nóng)資金全額、及時發(fā)放到農(nóng)戶手中，保障群眾的切身利益。三是關(guān)注民生，構(gòu)建和諧。大力支持三農(nóng)建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)村綜合生產(chǎn)能力建設(shè)，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善村級經(jīng)濟(jì)、文化及生活環(huán)境；促進(jìn)社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，加大對教育、社會保障、自來水、路網(wǎng)等民生工程，以及維穩(wěn)、計生等重點支出的財力傾斜力度，提高財政資金使用效益，為全鎮(zhèn)社會各項事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展、構(gòu)建和諧幸福新雅瑤提供財力保障。

3、堅持依法理財，著力提高財政管理水平。一是規(guī)范預(yù)算編制，并嚴(yán)格按照預(yù)算安排資金使用，加強(qiáng)對預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)籌管理；二是強(qiáng)化財政監(jiān)督，對重點項目、專項資金全過程進(jìn)行監(jiān)督，加強(qiáng)追蹤問責(zé)，確保財政資金合理、合法使用。

4、抓學(xué)習(xí)，加強(qiáng)財政干部隊伍建設(shè)。大力倡導(dǎo)良好的工作作風(fēng)，加強(qiáng)全體財政干部的政治理論、財政政策、財務(wù)知識的學(xué)習(xí)，嚴(yán)格考評機(jī)制；強(qiáng)化科學(xué)發(fā)展和大局意識，依法行政，依法治稅理財，推進(jìn)民主決策，增強(qiáng)服務(wù)觀念，加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)、行風(fēng)建設(shè)，深入開展紀(jì)律教育、黨的群眾路線教育實踐和黨風(fēng)廉政教育活動；建立完善的內(nèi)部審計、內(nèi)部循環(huán)監(jiān)督制度，全面推進(jìn)財政系統(tǒng)廉政建設(shè)，不斷增強(qiáng)了財政干部隊伍執(zhí)行力、戰(zhàn)斗力，為圓滿完成全年收支預(yù)算任務(wù)和各項財政工作目標(biāo)奠定了堅實基礎(chǔ)。

2015年度財政收支預(yù)算草案

2015年，是國家實施新修訂《中華人民共和國預(yù)算法》的第一年，也是市對鎮(zhèn)級財政體制分成比例進(jìn)行調(diào)整的第一年。根據(jù)新的分成體制，我鎮(zhèn)財政收入將進(jìn)一步壓縮，在2015年前景不樂觀的情況下，我鎮(zhèn)財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實黨的十八大，十八屆三中、四中全會精神，圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和建設(shè)需要，努力培育財源，壯大地方財政實力，勤儉節(jié)約，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌兼顧，嚴(yán)格控制一般性財政支出，加大民生及公益事業(yè)投入，確保社會公共支出需要，進(jìn)一步深化財政管理改革，推進(jìn)財政科學(xué)化和精細(xì)化管理，為推動雅瑤的新發(fā)展而努力。

一、財政預(yù)算收入

2015年全鎮(zhèn)全口徑財政收入目標(biāo)為13606萬元。各項收入預(yù)算數(shù)如下：

(一)公共財政預(yù)算收入12394萬元

1．一般預(yù)算收入10232萬元，按可比口徑比上年度實績增長8%。

（1）稅收收入9469萬元，按可比口徑比上年度實績增長9.2%；

（2）行政事業(yè)性非稅收入350萬元，比上年度實績減16%；

（3）教育費附加非稅收入413萬元，比上年度實績增長8%。

2．轉(zhuǎn)移性收入1756萬元。

（1） “四稅”新體制返還性收入544萬元，與上年持平；

（2）農(nóng)村義務(wù)教育補(bǔ)助收入43萬元，與上年持平；

（3）農(nóng)村稅費改革補(bǔ)助收入35萬元，與上年持平；

（4）其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入259萬元，與上年持平；

（5）一次性專項轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入875萬元。

3．調(diào)入資金406萬元。

（二）政府性基金收入1212萬元

二、財政預(yù)算支出

2015年全鎮(zhèn)財政預(yù)算總支出15449萬元。各項支出預(yù)算如下：

（一）地方公共財政預(yù)算支出14237萬元

1、一般公共服務(wù)支出1311萬元；

2、國防支出115萬元；

3、公共安全支出570萬元；

4、教育支出3584萬元；

5、文化體育與傳媒支出476萬元；

6、社會保障和就業(yè)1894萬元；

7、醫(yī)療衛(wèi)生與計生支出1431萬元；

8、節(jié)能環(huán)保支出200萬元；

9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1313萬元；

10、農(nóng)林水支出1803萬元；

11、安全生產(chǎn)監(jiān)管61萬元；

12、國土海洋氣象支出50萬元；

13、調(diào)庫及出口退稅上解支出395萬元；

14、上解市支出249萬元；

15、其他支出：435萬元；

16、預(yù)備費支出350萬元。

（二）政府性基金城鄉(xiāng)社區(qū)支出1212萬元

2015年財政預(yù)算收入加上歷年結(jié)余與預(yù)算支出相抵，預(yù)算安排略有結(jié)余。

各位代表，全面完成2015年財政收支預(yù)算工作，任務(wù)相當(dāng)艱巨。我們將在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)一致，認(rèn)真貫徹執(zhí)行本次大會通過的決議，自覺接受人大監(jiān)督，集中精力謀發(fā)展，開拓創(chuàng)新抓改革，全力以赴保穩(wěn)定。我們堅信，2015年度的財政預(yù)算收支任務(wù)一定可以圓滿完成！