2020年上半年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，鎮(zhèn)財(cái)政部門緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府中心工作，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，努力組織財(cái)政收入，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。根據(jù)今年預(yù)算執(zhí)行情況分析，和各項(xiàng)政策變化等因素影響，年度預(yù)算發(fā)生變化，根據(jù)《預(yù)算法》的規(guī)定，一般公共預(yù)算、政府性基金需要進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，現(xiàn)就有關(guān)調(diào)整事項(xiàng)報(bào)告如下：

　　一、一般公共預(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算收入調(diào)增至21436萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件1-1）

　　1.一般公共預(yù)算的鎮(zhèn)級(jí)預(yù)算收入調(diào)增1000萬(wàn)元

　　經(jīng)雅瑤鎮(zhèn)十六屆人大九次會(huì)議審議批準(zhǔn)的2020年一般公共預(yù)算收入為12312萬(wàn)元，其中：稅收收入9083萬(wàn)元，非稅收入3000萬(wàn)元（不含教育費(fèi)附加數(shù)）。因受疫情影響，預(yù)測(cè)我鎮(zhèn)稅收收入減少928萬(wàn)元，非稅收入增加1928萬(wàn)元，所以，2020年雅瑤鎮(zhèn)一般公共預(yù)算鎮(zhèn)級(jí)收入增加至13312萬(wàn)元。

　　2.一般公共預(yù)算的上級(jí)補(bǔ)助收入調(diào)增3789萬(wàn)元

　　一般公共預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入的年初預(yù)算為3891萬(wàn)元，根據(jù)目前真實(shí)情況，預(yù)計(jì)全年上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入 7680

　　萬(wàn)元，預(yù)計(jì)調(diào)增3789萬(wàn)元。

　　3.上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入444萬(wàn)元

　　教育費(fèi)附加收入歷年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入437萬(wàn)元，繼續(xù)教育經(jīng)費(fèi)結(jié)余7萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加 444萬(wàn)元收入。其中274萬(wàn)元教育費(fèi)結(jié)余已夠兩年，可以為鎮(zhèn)統(tǒng)籌使用，擬安排在其他教育支出，用于我鎮(zhèn)教育事業(yè)各項(xiàng)支出。因此，其他教育費(fèi)附加安排的支出增加指標(biāo)170萬(wàn)元，其他教育支出增加指標(biāo)274萬(wàn)元。

　　綜上所述，一般公共預(yù)算收入由年初預(yù)算的16203萬(wàn)元調(diào)整到21436萬(wàn)元。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算支出調(diào)整至21436萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件1-1）

　　1.為全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于疫情防控和“艱苦奮斗、勤儉節(jié)約”、“黨和政府帶頭過(guò)緊日子”等重要指示精神，《鶴山市2020年調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)工作方案》的有關(guān)文件要求，我鎮(zhèn)調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，2020年部門預(yù)算支出中的會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)等一般性支出共壓減22.17萬(wàn)元，壓減的指標(biāo)，節(jié)省的資金調(diào)整去其他教育支出，保障教育事業(yè)支出。

　　2.根據(jù)鎮(zhèn)級(jí)可用財(cái)力變化情況，結(jié)合鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府重點(diǎn)工作及今年實(shí)際支出需要，增加財(cái)政支出1000萬(wàn)元，擬安排沙坪街道第二小學(xué)大崗校區(qū)擴(kuò)容提升工程支出。

　　3.根據(jù)中央、省、江門市及鶴山市工作安排，上級(jí)補(bǔ)助收入調(diào)增4233（含教育費(fèi)附加及繼續(xù)教育專項(xiàng)結(jié)余）萬(wàn)元用于支付城鄉(xiāng)最低生活保障補(bǔ)助、特困人員生活補(bǔ)助、臨時(shí)醫(yī)療救助、自然災(zāi)害生活救助、中小學(xué)生均教育經(jīng)費(fèi)、義務(wù)教育免費(fèi)教科書補(bǔ)助款、殘疾學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)、計(jì)劃生育事務(wù)支出、創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)、衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)、黨組織服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及村（社區(qū)）黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等。

　　綜上所述，擬將一般公共預(yù)算支出由年初預(yù)算的16203萬(wàn)元增加到21436萬(wàn)元。

　　二、政府性基金預(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算收入調(diào)整至10365萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件2-1）

　　1.截止8月，我鎮(zhèn)收到中央、省、江門市及市本級(jí)政府性基金預(yù)算專項(xiàng)補(bǔ)助4443萬(wàn)元，年初預(yù)算沒(méi)有涉及基金預(yù)算收入上級(jí)補(bǔ)助的預(yù)測(cè)，因此，政府性基金預(yù)算的上級(jí)補(bǔ)助收入調(diào)增4443萬(wàn)元。

　　2.國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入擬增為1258萬(wàn)元

　　8月份，雅瑤鎮(zhèn)地塊編號(hào)江國(guó)交字JCR2020-104地塊成功交易，劃歸我鎮(zhèn)的土地出讓價(jià)款1258萬(wàn)元，因此擬增加基金預(yù)算指標(biāo)1258萬(wàn)元。

　　綜上所述，擬將政府性基金預(yù)算收入由年初預(yù)算的4664萬(wàn)元調(diào)增為10365萬(wàn)元。

　　（二）政府性基金預(yù)算支出調(diào)增至10365萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件2-1）

　　1.國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排支出調(diào)增指標(biāo)1258萬(wàn)元，主要用于支付我鎮(zhèn)鄉(xiāng)村人居環(huán)境整治、衛(wèi)生、教育和園區(qū)建設(shè)等支出。

　　2.根據(jù)中央、省、江門市及鶴山市工作安排，政府性基金預(yù)算的上級(jí)補(bǔ)助收入4443萬(wàn)元用于支付南沙港鐵路項(xiàng)目征地、江沙公路硯江河整治工程征地、鶴山市三鑫雙語(yǔ)學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目用地報(bào)批以及我鎮(zhèn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)專項(xiàng)、三清三拆三整治工作專項(xiàng)支出、農(nóng)村公廁工程支出、創(chuàng)文專項(xiàng)等支出。

　　綜上所述，擬將政府性基金預(yù)算支出由年初預(yù)算的4664萬(wàn)元調(diào)增為10365萬(wàn)元。

　　為完成2020年財(cái)政預(yù)算的目標(biāo)，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在各部門的支持配合下，鎮(zhèn)財(cái)政將繼續(xù)加大財(cái)政管理力度，嚴(yán)格管理財(cái)政預(yù)算，落實(shí)好鎮(zhèn)人大通過(guò)的財(cái)政預(yù)算方案，同時(shí)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。

　　附件：

附件1：鶴山市2020年鶴山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支預(yù)算表.xls

附件2：鶴山市2020年鎮(zhèn)級(jí)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表.xls