雅瑤鎮(zhèn)2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

和2016年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告

2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2015年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，全鎮(zhèn)財(cái)政工作圍繞鎮(zhèn)的工作目標(biāo)和任務(wù)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大，十八屆四中全會(huì)精神，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，堅(jiān)持依法理財(cái)，狠抓增收節(jié)支，強(qiáng)化財(cái)政管理，較好地完成2015年度財(cái)政預(yù)算任務(wù)。

一、財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況

2015年，雅瑤鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政一般預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）為：16020萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.72%，其中稅收收入為15070萬(wàn)元，非稅收入為950萬(wàn)元。

2015年全鎮(zhèn)可支配財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)14974萬(wàn)元,各項(xiàng)收入如下：

（一）公共財(cái)政預(yù)算收入13995萬(wàn)元。

1．一般預(yù)算收入按市財(cái)政體制四六分成，實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政預(yù)算收入9983萬(wàn)元，按可比口徑，完成年度預(yù)算的101.8%，其中稅收收入9042萬(wàn)元，非稅收入941萬(wàn)元。

2．轉(zhuǎn)移性收入881萬(wàn)元。其中“四稅”新體制返還性收入544萬(wàn)元，農(nóng)村義務(wù)教育補(bǔ)助收入43萬(wàn)元，農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助收入35萬(wàn)元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入259萬(wàn)元；

3．上級(jí)財(cái)政一次性補(bǔ)助收入：2351萬(wàn)元；

4．教育費(fèi)附加收入653萬(wàn)元；

5．調(diào)入資金127萬(wàn)元。

（二）政府性基金收入979萬(wàn)元。

二、財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況及“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)執(zhí)行情況

2015年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總支出15579萬(wàn)元。各項(xiàng)支出預(yù)算如下：

（一）地方公共財(cái)政預(yù)算支出14600萬(wàn)元。

1．一般公共服務(wù)支出518萬(wàn)元；

2．公共安全支出469萬(wàn)元；

3．教育支出3241萬(wàn)元；

4．文化體育與傳媒支出122萬(wàn)元；

5．社會(huì)保障和就業(yè)2281萬(wàn)元；

6．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)生支出2331萬(wàn)元；

7．節(jié)能環(huán)保支出235萬(wàn)元；

8．城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1002萬(wàn)元；

9．農(nóng)林水支出1910萬(wàn)元；

10．安全生產(chǎn)監(jiān)管61萬(wàn)元；

11．國(guó)土海洋氣象支出60萬(wàn)元；

12．出口退稅上解支出722萬(wàn)元；

13．稅收征收經(jīng)費(fèi)上解支出361萬(wàn)元；

14．江門(mén)市統(tǒng)籌發(fā)展資金支出402萬(wàn)元；

15．其他支出：885萬(wàn)元。

（二）政府性基金城鄉(xiāng)社區(qū)支出979萬(wàn)元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)執(zhí)行情況

1．因公出國(guó)（出境）費(fèi)用：5.18萬(wàn)元

2．公務(wù)接待費(fèi)：69.6萬(wàn)元

3．公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：52.5萬(wàn)元

4．會(huì)議費(fèi)：38.52萬(wàn)元

2015年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入14974萬(wàn)元，財(cái)政總支出15579萬(wàn)元,加上上年滾存結(jié)余，實(shí)現(xiàn)總體收支平衡,略有結(jié)余。2015年財(cái)政預(yù)算的執(zhí)行確保了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展的需要。

三、2015年財(cái)政主要工作

2015年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作面臨眾多困難，主要表現(xiàn)在：受外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，稅收增收難度大；市對(duì)我鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政體制分成比例進(jìn)行調(diào)整，由三七分成調(diào)整為四六分成，我鎮(zhèn)可支配收入進(jìn)一步壓縮；各項(xiàng)剛性支出日益增大，財(cái)政保障壓力劇增，收支矛盾突出。全鎮(zhèn)財(cái)政工作圍繞鎮(zhèn)的工作目標(biāo)和任務(wù)，攻堅(jiān)克難，堅(jiān)持以增收、節(jié)支、規(guī)范、高效為理財(cái)目標(biāo)，扎實(shí)有效地做好以下幾點(diǎn)工作：

（一）強(qiáng)化稅收和非稅征管，確保財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)

加強(qiáng)稅收征管力度，堅(jiān)持依法征稅、應(yīng)收盡收，堅(jiān)決打擊各種偷、逃、抗、騙稅等違法行為；對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源和重點(diǎn)稅種的監(jiān)控和分析，及時(shí)掌握稅源、稅收、稅負(fù)動(dòng)態(tài)變化情況，增強(qiáng)組織收入的主動(dòng)性；努力挖掘非稅收入潛力，抓好各項(xiàng)非稅征收工作，確保非稅收入足額入庫(kù)。通過(guò)努力，較好地完成財(cái)政收入任務(wù)。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保民生，促和諧

2015年，我鎮(zhèn)按照科學(xué)發(fā)展觀和公共財(cái)政的要求，調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。大力壓縮一般性支出，最大限度地減少財(cái)政支出壓力。傾力保障民生投入，一是堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展。全年教育總投入3758萬(wàn)元(含醫(yī)保社保及退休人員經(jīng)費(fèi))，主要安排落實(shí)義務(wù)教育補(bǔ)助，山區(qū)和農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)義務(wù)教育學(xué)校教師崗位津貼，校車(chē)運(yùn)營(yíng)費(fèi)，雅瑤中學(xué)球場(chǎng)看臺(tái)工程及各中小學(xué)設(shè)備購(gòu)置。二是加大社會(huì)保障投入。全年共發(fā)放低保、城鄉(xiāng)居保、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、撫恤、安置、殘疾人事業(yè)、特困人員供養(yǎng)及社會(huì)救助等各項(xiàng)社保資金共2281萬(wàn)元。三是大力支持“五化一提高”新農(nóng)村建設(shè)，共投入354萬(wàn)元，改善和優(yōu)化農(nóng)村環(huán)境；加大投入農(nóng)村道路硬底化建設(shè)，結(jié)合市交通大會(huì)戰(zhàn)，共投入180萬(wàn)元，投入鎮(zhèn)級(jí)資金80萬(wàn)元，完成11條村自來(lái)水管網(wǎng)建設(shè)，著力解決“行路難”、“飲水難”問(wèn)題。四是支持公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)改革財(cái)政補(bǔ)助資金合計(jì)308萬(wàn)元，安排203萬(wàn)元用于計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)，落實(shí)城鄉(xiāng)醫(yī)保資金707萬(wàn)元。五是完善城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施。安排243萬(wàn)元，建設(shè)體育公園，安排475萬(wàn)元，提升江沙公路景觀整治，改善城鎮(zhèn)環(huán)境。

（三）堅(jiān)持依法理財(cái)，著力提高財(cái)政管理水平

一是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)管理制度，著力推進(jìn)財(cái)政科學(xué)精細(xì)化管理；二是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、專(zhuān)項(xiàng)資金全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，嚴(yán)格按規(guī)范程序及時(shí)做好資金撥付工作，執(zhí)行人大預(yù)算，接受上級(jí)部門(mén)檢查、審計(jì)監(jiān)督，提高依法理財(cái)水平。 

2016年度財(cái)政收支預(yù)算草案

一、財(cái)政預(yù)算收入

2016年，雅瑤鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）為：17302萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8%，其中稅收收入為16522萬(wàn)元，非稅收入為780萬(wàn)元。

2016年全鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政預(yù)算收入13438萬(wàn)元。各項(xiàng)收入預(yù)算數(shù)如下：

（一）公共財(cái)政預(yù)算收入11828萬(wàn)元

1.一般預(yù)算收入按市財(cái)政體制四六分成，預(yù)計(jì)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政預(yù)算收入10693萬(wàn)元，比上年度實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)8%。其中：稅收收入9913萬(wàn)元，非稅收入780 萬(wàn)元。

2.轉(zhuǎn)移性收入882萬(wàn)元?！八亩悺毙麦w制返還性收入545萬(wàn)元，農(nóng)村義務(wù)教育補(bǔ)助收入43萬(wàn)元，農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助收入35萬(wàn)元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入259萬(wàn)元。

3.教育費(fèi)附加253 萬(wàn)元。

（二）政府性基金收入1610萬(wàn)元

二、財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況及“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出

2016年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總支出15035萬(wàn)元。各項(xiàng)支出預(yù)算如下：

（一）地方公共財(cái)政預(yù)算支出13425萬(wàn)元

1．一般公共服務(wù)支出1808萬(wàn)元；

2．公共安全支出495萬(wàn)元；

3．教育支出3314萬(wàn)元；

4．文化體育與傳媒支出120萬(wàn)元；

5．社會(huì)保障和就業(yè)2038萬(wàn)元；

6．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)生支出2066萬(wàn)元；

7．城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出403萬(wàn)元；

8．農(nóng)林水支出699萬(wàn)元；

9．安全生產(chǎn)監(jiān)管12萬(wàn)元；

10．住房保障支出127萬(wàn)元

11．調(diào)庫(kù)及出口退稅上解支出722萬(wàn)元；

12．上解市支出731萬(wàn)元；

13．其他支出490萬(wàn)元；

14．預(yù)備費(fèi)支出400萬(wàn)元。

（二）政府性基金城鄉(xiāng)社區(qū)支出1610萬(wàn)元

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出

1．公務(wù)接待費(fèi)：69.5萬(wàn)元

2．公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：52萬(wàn)元

3．會(huì)議費(fèi)：38.5萬(wàn)元

2016年財(cái)政預(yù)算收入加上2015年滾存結(jié)余，預(yù)算安排略有結(jié)余。

2016年，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然錯(cuò)綜復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)增速放緩，前景不樂(lè)觀的情況下，2016年我鎮(zhèn)地方財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十八大和十五屆三中、四中、五中全會(huì)精神，圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和建設(shè)需要，努力培育財(cái)源，壯大地方財(cái)政實(shí)力，勤儉節(jié)約，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌兼顧，嚴(yán)格控制一般性財(cái)政支出，加大民生及公益事業(yè)投入，確保社會(huì)公共支出需要，進(jìn)一步深化財(cái)政管理改革，推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化和精細(xì)化管理，為推動(dòng)雅瑤的新發(fā)展而努力。

為完成2016年財(cái)政收支任務(wù)，全鎮(zhèn)財(cái)政工作著力抓好以下幾方面工作：

一、加強(qiáng)收入征管，保證財(cái)政增長(zhǎng)

以鎮(zhèn)政府牽頭，聯(lián)動(dòng)財(cái)政、稅務(wù)、工商、勞保所等相關(guān)部門(mén)，充分利用信息共享，重點(diǎn)開(kāi)展涉稅信息專(zhuān)項(xiàng)排查、重點(diǎn)行業(yè)專(zhuān)項(xiàng)檢查和納稅評(píng)估稽查，嚴(yán)查偷稅漏稅行為，大力清繳欠稅，對(duì)新辦和增資擴(kuò)產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，培育后續(xù)稅源；同時(shí)抓好非稅收入的征管，加強(qiáng)對(duì)國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、捐贈(zèng)收入等非稅收入的管理，保證財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。

二、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化支出管理

一是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。對(duì)年初預(yù)算安排的支出項(xiàng)目按照預(yù)算額度和進(jìn)度合理安排。二是堅(jiān)持厲行節(jié)約，勤儉辦事。從嚴(yán)控制一般性支出，壓縮行政開(kāi)支，降低行政成本，集中財(cái)力促增長(zhǎng)、保民生。三是健全財(cái)政資金運(yùn)行全程監(jiān)督機(jī)制，完善事前審核、事中跟蹤與事后考評(píng)相結(jié)合的財(cái)政監(jiān)管辦法。四是繼續(xù)推行政府采購(gòu)工作，進(jìn)一步擴(kuò)大政府采購(gòu)的規(guī)模和范圍。

三、深化財(cái)政管理改革，推進(jìn)財(cái)政體制創(chuàng)新

按照我省全面深化財(cái)稅體制改革總體部署和我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)庫(kù)集中支付制度改革實(shí)施方案，2016年鎮(zhèn)一級(jí)開(kāi)始實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付改革，進(jìn)一步規(guī)范鎮(zhèn)收支行為和加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用效益，更好地發(fā)揮財(cái)政宏觀調(diào)控作用。

四、堅(jiān)持以人為本，保障民生支出

一是推進(jìn)教育均衡發(fā)展，全年預(yù)計(jì)教育投入4023萬(wàn)元（醫(yī)保、社保、住房公積金及退休人員經(jīng)費(fèi)）；二是加大社會(huì)保障投入。全年預(yù)計(jì)城鄉(xiāng)最低生活保障、城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、定保定恤等各項(xiàng)社保資金共2038萬(wàn)元。三是大力支持新農(nóng)村建設(shè)，幸福新農(nóng)村建設(shè)預(yù)計(jì)投入346萬(wàn)元，加大投入農(nóng)村道路硬底化建設(shè)，結(jié)合市交通大會(huì)戰(zhàn)，安排300萬(wàn)元，村村通自來(lái)水建設(shè)安排226萬(wàn)元。四是完善城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施。自來(lái)水管網(wǎng)安裝，安排494萬(wàn)元。五是推進(jìn)“邑家園”和“邑門(mén)式”社會(huì)綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，整合資源，預(yù)計(jì)投入240萬(wàn)元。

各位代表，新一年財(cái)政工作面臨更大的挑戰(zhàn)，任務(wù)十分艱巨，我們將在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)一致，認(rèn)真貫徹執(zhí)行本次大會(huì)通過(guò)的決議，自覺(jué)接受人大監(jiān)督，集中精力謀發(fā)展，開(kāi)拓創(chuàng)新抓改革，全力以赴保穩(wěn)定。我們堅(jiān)信，2016年度的財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)一定可以圓滿完成！