雅瑤鎮(zhèn)2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

2017年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告

2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2016年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，在鎮(zhèn)人大和市財(cái)政局大力支持、指導(dǎo)和監(jiān)督下，全鎮(zhèn)財(cái)政工作圍繞鎮(zhèn)建設(shè)“宜業(yè)宜居宜商宜游的珠西門戶小城鎮(zhèn)”的工作目標(biāo)和任務(wù)，以新《預(yù)算法》為導(dǎo)向，堅(jiān)持以增收、節(jié)支、規(guī)范、高效為理財(cái)目標(biāo)，增加財(cái)政收入，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，扎實(shí)有效地抓好各項(xiàng)財(cái)政工作的落實(shí),實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)財(cái)政收支平衡。

2016年，雅瑤鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)地方財(cái)政一般預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）為：14139萬元，增長-5.9%。

一、2016年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1．一般公共預(yù)算收入11740萬元。

（1）一般預(yù)算收入按市財(cái)政體制四六分成，實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入8976萬元，完成年度預(yù)算的83.95%，其中稅收收入7659萬元，非稅收入1317萬元。

（2）轉(zhuǎn)移性收入752萬元。其中“四稅”新體制返還性收入415萬元，農(nóng)村義務(wù)教育補(bǔ)助收入43萬元，農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助收入35萬元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入259萬元；

（3）上級財(cái)政一次性補(bǔ)助收入：1782萬元；

（4）教育費(fèi)附加收入230萬元。

2．一般公共預(yù)算支出13369萬元（含預(yù)算調(diào)整數(shù)）

（1）一般公共服務(wù)支出1930萬元；

（2）公共安全支出576萬元；

（3）教育支出3827萬元；

（4）文化體育與傳媒支出71萬元；

（5）社會保障和就業(yè)2417萬元；

（6）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)生支出2018萬元；

（7）節(jié)能環(huán)保支出27萬元；

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出225萬元；

（9）農(nóng)林水支出1134萬元；

（10）資源勘探信息等支出9萬元；

（11）交通運(yùn)輸支出23萬元；

（12）出口退稅上解支出514萬元；

（13）稅收征收經(jīng)費(fèi)上解支出304萬元；

（14）江門市統(tǒng)籌發(fā)展資金支出95萬元；

（15）其他支出：199萬元。

3．“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)執(zhí)行情況

（1）公務(wù)接待費(fèi)：60.3萬元

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：42.3萬元

（3）會議費(fèi)：29.7萬元

2016年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入11740萬元，一般公共預(yù)算支出13369萬元,加歷年滾動結(jié)余1703萬元，年終滾存結(jié)余74萬元，實(shí)現(xiàn)總體收支平衡,略有結(jié)余。

二、2016年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1．政府性基金收入1558萬元。

（1）國有土地使用出讓收入：1460萬元。

（2）基金補(bǔ)助性收入：98萬元。

2．政府性基金支出1153萬元。

（1）社會保障和就業(yè)支出 6萬；

（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1146萬；

（3）其他支出1萬。

2016年，政府性基金收入1558萬元，政府性基金支出1153，年終滾存結(jié)余405萬元。

2016年全鎮(zhèn)可支配財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)13298萬元，財(cái)政總支出14522萬元,加歷年滾動結(jié)余1703萬，2016年年終滾存結(jié)余479萬元，實(shí)現(xiàn)總體收支平衡。2016年財(cái)政預(yù)算的執(zhí)行確保了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)、平穩(wěn)發(fā)展的需要。

三、2016年財(cái)政主要工作

2016年，全鎮(zhèn)財(cái)政工作圍繞鎮(zhèn)的工作目標(biāo)和任務(wù)，攻堅(jiān)克難，堅(jiān)持以增收、節(jié)支、規(guī)范、高效為理財(cái)目標(biāo)，扎實(shí)有效地做好以下幾點(diǎn)工作：

1．強(qiáng)化稅收征管工作，廣辟財(cái)源。

今年的財(cái)政工作中主要是狠抓兩稅入庫工作。加大對國地兩稅稅收征管支持，定期召開相關(guān)部門碰頭會議，加強(qiáng)溝通合作，整合資源，從人力、物力全方位配合稅務(wù)部門征收稅收。規(guī)范對村（居）委會廠房、鋪位及土地稅收征收管理，對村（居）委會廠房、鋪位及土地進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，成立工作組對村（居）委會土地依法進(jìn)行征收土地使用稅。加強(qiáng)對非稅收入征管，加大入庫力度。繼續(xù)加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、城鎮(zhèn)污水處理費(fèi)等行政事業(yè)性收費(fèi)的清繳力度。

2．優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化支出管理，確保“正常運(yùn)作、重點(diǎn)支出、促發(fā)展”的目標(biāo)。

2016年，我鎮(zhèn)按照科學(xué)發(fā)展觀和公共財(cái)政的要求，調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。大力壓縮一般性支出，最大限度地減少財(cái)政支出壓力。2016年，鎮(zhèn)財(cái)政在城鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)保、新農(nóng)保、低保、優(yōu)撫、五保、及社會救濟(jì)等方面支出為 2384萬元；加大對中小學(xué)教育事業(yè)投入，城鄉(xiāng)免費(fèi)義務(wù)教育生補(bǔ)助共支出538萬元,全年教育事業(yè)費(fèi)支出3827萬元。為進(jìn)一步提高農(nóng)民種養(yǎng)積極性，著力調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)配套設(shè)施建設(shè)，全年農(nóng)業(yè)公共預(yù)算資金支出為1134萬元；重點(diǎn)改善鎮(zhèn)村兩級衛(wèi)生環(huán)境、村道硬底化及供水等的設(shè)施建設(shè)，有效地改變鎮(zhèn)、村容貌，進(jìn)一步推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)，全年安排基金支出740萬元；維護(hù)社會穩(wěn)定，促進(jìn)社會和諧發(fā)展，創(chuàng)建平安雅瑤，公安、綜治維穩(wěn)共投入540萬元；投入136萬元，抓好“邑門式”和“邑家園”等公共服務(wù)建設(shè)，提高群眾辦事效率，改進(jìn)服務(wù)方式。社會各項(xiàng)事業(yè)得到持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。

3．進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政管理改革，推進(jìn)財(cái)政體制創(chuàng)新。

深化制度建設(shè)和體制創(chuàng)新，不斷提高依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)水平。

一是強(qiáng)化財(cái)政預(yù)決算管理，嚴(yán)格預(yù)算約束。將鎮(zhèn)的各項(xiàng)收入全部納入預(yù)算管理；嚴(yán)格按照人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算按進(jìn)度安排財(cái)政支出。二是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)督管理，完善和規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。對公用經(jīng)費(fèi)、鎮(zhèn)項(xiàng)目類資金以及專項(xiàng)資金進(jìn)行“事前、事中、事后”全過程的監(jiān)督。三是繼續(xù)完善財(cái)政制度，進(jìn)一步規(guī)范我鎮(zhèn)收支行為。按照我市建立和完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政國庫管理制度的部署，實(shí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付制度改革，進(jìn)一步規(guī)范我鎮(zhèn)收支行為和加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。

2017年度財(cái)政預(yù)算草案

2017年，受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)下行、營改增全面推開并實(shí)施新的分成體制、結(jié)構(gòu)性減稅清費(fèi)、稅收區(qū)域調(diào)整的影響，前景依然嚴(yán)峻。

2017年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想：全面貫徹落實(shí)黨的十八大和十五屆三中、四中、五中、六中全會精神，圍繞鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的統(tǒng)一部署和重點(diǎn)工作，深化財(cái)稅改革建立現(xiàn)代財(cái)政制度的總體要求，堅(jiān)持改革創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制科學(xué)完整、預(yù)算執(zhí)行規(guī)范有效、預(yù)算監(jiān)督公開透明及其三者有機(jī)銜接、相互協(xié)調(diào)，不斷深化預(yù)算管理制度改革，發(fā)揮財(cái)政職能，促進(jìn)全鎮(zhèn)社會各項(xiàng)事業(yè)全面、健康、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。

2017年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制的基本原則：堅(jiān)持依法理財(cái)、統(tǒng)籌兼顧，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，盤活財(cái)政存量，用好財(cái)政增量；健全預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，加強(qiáng)全口徑預(yù)算管理；堅(jiān)持民生優(yōu)先，保證重大政策落實(shí)和重點(diǎn)支出需要；堅(jiān)持勤儉節(jié)約，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，建立厲行節(jié)約長效機(jī)制；加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金管理，防范財(cái)政資金風(fēng)險(xiǎn)，提高財(cái)政資金使用效益；落實(shí)預(yù)算信息公開要求，提高預(yù)算編制質(zhì)量，努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制的科學(xué)、規(guī)范和透明。

根據(jù)我鎮(zhèn)指導(dǎo)思想和原則，以及鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府確定的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展總體目標(biāo)，2017年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃擬作如下安排：

2017年，雅瑤鎮(zhèn)地方財(cái)政一般預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）為：14591萬元，按可比口徑增長8%，其中稅收收入為11891萬元，非稅收入為2700萬元。

一、2017年全鎮(zhèn)一般公共財(cái)政預(yù)算安排情況

1．一般公共財(cái)政預(yù)算收入13849萬元

（1）一般預(yù)算收入按市財(cái)政體制四六分成，預(yù)計(jì)鎮(zhèn)級財(cái)政預(yù)算收入9835萬元，其中：稅收收入7135萬元，非稅收入2700萬元。

（2）轉(zhuǎn)移性收入882萬元?！八亩悺毙麦w制返還性收入545萬元，農(nóng)村義務(wù)教育補(bǔ)助收入43萬元，農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助收入35萬元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入259萬元。

（3）上級補(bǔ)助2858萬元。

（4）教育費(fèi)附加收入274萬元。

2．一般公共財(cái)政預(yù)算支出13923萬元

（1）一般公共服務(wù)支出3040萬元；

（2）公共安全支出756萬元；

（3）教育支出3273萬元；

（4）文化體育與傳媒支出135萬元；

（5）社會保障和就業(yè)2990萬元；

（6）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)生支出1559萬元；

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出270萬元；

（8）農(nóng)林水支出675萬元；

（9）資源勘探信息支出40萬元；

（10）住房保障支出120萬元；

（11）專項(xiàng)上解支出782萬元；

（12）國防支出110萬元；

（13）其他支出173 萬元。

3．“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)預(yù)算支出

（1）公務(wù)接待費(fèi)：60.3萬元；

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：42.3萬元；

（3）會議費(fèi)：29.7萬元；

（4）公務(wù)用車購置費(fèi)：18萬元；

2017年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入13849萬元，一般公共預(yù)算支出13923萬元,加上年結(jié)轉(zhuǎn)74萬，達(dá)到收支平衡。

二、2017年政府性基金預(yù)算安排情況

1．政府性基金收入1529萬元。

（1）國有土地使用出讓收入：1529萬元。

2．政府性基金支出1934萬元。

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1934萬

2017年政府性基金擬安排收入1529萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)405萬元，擬安排收入支出1934萬元，預(yù)算安排收支平衡。

2017年鎮(zhèn)級財(cái)政預(yù)算擬安排收入15378萬元，預(yù)算擬安排支出15857，加上年結(jié)轉(zhuǎn) 479萬元，預(yù)算安排達(dá)到收支平衡。

展望2017年，必須認(rèn)清形勢，迎難而上，圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的工作部署，著力做好以下幾方面工作：

一、加強(qiáng)收入征管，深入挖潛增收

以鎮(zhèn)政府牽頭，聯(lián)動財(cái)政、稅務(wù)、工商、勞保所等相關(guān)部門，充分利用信息共享，重點(diǎn)開展涉稅信息專項(xiàng)排查、重點(diǎn)行業(yè)專項(xiàng)檢查和納稅評估稽查，嚴(yán)查偷稅漏稅行為，大力清繳欠稅，對新辦和增資擴(kuò)產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤；同時(shí)抓好非稅收入的征管，加強(qiáng)對國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、國有資本經(jīng)營收入、村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、捐贈收入等非稅收入的管理，保證財(cái)政收入穩(wěn)定增長。

二、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化支出管理

一是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。對年初預(yù)算安排的支出項(xiàng)目按照預(yù)算額度和進(jìn)度合理安排。二是堅(jiān)持厲行節(jié)約，勤儉辦事。從嚴(yán)控制一般性支出，壓縮行政開支，降低行政成本，集中財(cái)力促增長、保民生。三是健全財(cái)政資金運(yùn)行全程監(jiān)督機(jī)制，完善事前審核、事中跟蹤與事后考評相結(jié)合的財(cái)政監(jiān)管辦法。四是繼續(xù)推行政府采購工作，進(jìn)一步擴(kuò)大政府采購的規(guī)模和范圍。

三、堅(jiān)持以人為本，保障民生支出

一是推進(jìn)教育均衡發(fā)展，全年預(yù)計(jì)教育投入3273元（醫(yī)保、社保、住房公積金及退休人員經(jīng)費(fèi)）；二是加大社會保障投入。全年預(yù)計(jì)城鄉(xiāng)最低生活保障、城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、定保定恤等各項(xiàng)社保資金共2990萬元。三是大力支持新農(nóng)村建設(shè)，幸福新農(nóng)村建設(shè)預(yù)計(jì)投入322萬元；結(jié)合市交通大會戰(zhàn)，安排300萬元；加大投入農(nóng)村道路硬底化建設(shè)，村村通自來水建設(shè)安排226萬元。四是完善城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施。自來水管網(wǎng)安裝，安排494萬元；同時(shí)預(yù)計(jì)投入120萬元，打造全新的消防站，提高雅瑤鎮(zhèn)防災(zāi)減災(zāi)能力。五是預(yù)計(jì)投入360萬元完善公共服務(wù)中心建設(shè)，提高優(yōu)質(zhì)便民服務(wù)。

各位代表，新的一年財(cái)政工作面臨著新的更大挑戰(zhàn)，目標(biāo)任務(wù)將更加艱巨，我們將在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，開拓創(chuàng)新，積極作為，狠抓落實(shí)，確保財(cái)政各項(xiàng)工作取得新成效、實(shí)現(xiàn)新突破。